【文章內(nèi)容簡介】 企業(yè)管理呈現(xiàn)出安全生產(chǎn)態(tài)勢平穩(wěn)、經(jīng)營管控科學(xué)規(guī)范、員工隊伍敬業(yè)奉獻、管理氛圍和諧民主的良好局面。 主要指標(biāo)完成情況如下： 電量指標(biāo)：發(fā)電量累計完成 億千瓦時，超出年度執(zhí)行預(yù)Xiaoman2020/9/22 19 算發(fā)電量 億千瓦時，同比增長 億千瓦時。售電量累計完成 億千瓦時，超出年度執(zhí)行預(yù)算售電量 ，同比增長 億千瓦時。 安全指標(biāo)：發(fā)生非計劃停運 次。未發(fā)生人身傷害事故，未發(fā)生重大及以上設(shè)備事故，未發(fā)生重大火災(zāi)事故，未發(fā)生環(huán)境污染事故，安全生產(chǎn)連續(xù)三年保持了穩(wěn)定向好態(tài)勢。 經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)：累計完成利潤總額 億元，超出年度預(yù)算 億元，超出大唐公司下達指標(biāo) 4189 萬元，同比增長 176萬元，F(xiàn)CM 評價達到四級。 節(jié)能減排：供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗完成 克 /千瓦時，同比下降 /千瓦時；綜合廠用電率完成 %，同比下降 %；污染物的排放績效較去年有較大的降低 ,煙塵排放 克 /千瓦時 ,二氧化硫 克 /千瓦時 ,氮氧化物 克 /千瓦時；除塵效率均達到%以上。 可靠性指標(biāo)：等效可用系數(shù)完成 %，較去年同期升高%。等效強迫停運率完成 %，較去年同期降低 %。 主要工作成績有： 一、堅持發(fā)揮兩個 ” 管理系統(tǒng) ” 的基礎(chǔ)作用，加強技術(shù)攻關(guān)，強化隱患治理，本質(zhì)安全型企業(yè)建設(shè)邁出新步伐。 兩個 ” 管理系統(tǒng) ” 進一步落實。公 司著力推進發(fā)電管理系統(tǒng)和安健環(huán)五星管理系統(tǒng)的應(yīng)用與落實，完善安全管理制度，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的體系化管控。進一步規(guī)范安全例行工作，發(fā)揮安全監(jiān)督管理網(wǎng)作Xiaoman2020/9/22 20 用，實現(xiàn)工作閉環(huán)。加強習(xí)慣性違章的監(jiān)督管理，強化外委承包單位的安全監(jiān)管。開展了春秋季安全大檢查、防汛檢查、安全生產(chǎn)月、安全生產(chǎn)百日督查及奧運保電等活動，全面夯實安全基礎(chǔ)。強化安全預(yù)案管理，實施了 11 項應(yīng)急預(yù)案的演練。組織了迎奧運保供電等多項反事故演習(xí)，提高了突發(fā)事件的處理能力。加強未遂管理，人員行為管控有效。開展消防系統(tǒng)試驗，做好火險預(yù)防工作。加強環(huán)境保護，降低污染 物排放，被評為江蘇省環(huán)境友好型企業(yè)。持續(xù)提升安全管理質(zhì)量，獲得神華集團安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化特級單位榮譽稱號。積極組織迎峰度夏，被評為 2020年江蘇省迎峰度夏突出貢獻單位。 運行基礎(chǔ)工作進一步規(guī)范。加強了發(fā)電管理系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)，進一步明確職責(zé)權(quán)限，確保安全生產(chǎn)回歸標(biāo)準(zhǔn)。強化了 ” 三票三制 ” ，做到重大操作、重要系統(tǒng)、重要設(shè)備責(zé)任到人，運行管理進一步規(guī)范。優(yōu)化完善 BFS++系統(tǒng)新版工作票，加強對工作票許可人、簽發(fā)人和負(fù)責(zé)人的審查和培訓(xùn)，減少了人為因素的風(fēng)險。加強人員行為管控，堅持重要操作升級監(jiān)護，有效杜絕了人為責(zé) 任事故發(fā)生。 隱患治理進一步深入。公司全面落國家電監(jiān)會 ” 隱患治理年 ”活動部署，修訂了《隱患管控實施細則》，健全事故隱患排查治理長效機制，充分發(fā)揮技術(shù)監(jiān)督作用，實現(xiàn)隱患排查、治理、改進的全過程管理。本年度完成了鍋爐下集箱泄漏、鍋爐壓差大等重大隱患治理，完成 29 項較大隱患和 3 項一般隱患的治理。完成化學(xué)、熱控實驗室建設(shè)，完成鍋爐的氧化皮綜合治理、主機軸系振動超標(biāo)等 10 項科技攻關(guān)項目。完成超臨界 630MW 機組在線仿真系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用、循環(huán)水Xiaoman2020/9/22 21 MCC備用電源改造、脫硫廢水改造、機組給水系統(tǒng)綜合治理、磨煤機排出閥改造 等 5 項重點技改項目，機組健康水平得到提高。 科技創(chuàng)新力度進一步加大。加強對超臨界機組重大問題的特性研究，逐步理清了超臨界機組的特殊性、規(guī)律性。開發(fā)了電機加油脂時間管理、開關(guān)量動作次數(shù)統(tǒng)計、煤量輔助計量等軟件，提高了生產(chǎn)的精益管理程度。加大了科技投入，上報科技項目及 14 項技術(shù)攻關(guān)項目總費用占年度生產(chǎn)產(chǎn)值的比例達到 ％。 ” 大型火電廠煙氣脫硫、脫硝成套關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用 ” 項目，獲得國家科學(xué)技術(shù)進步二等獎?！?630MW 超臨界機組控制策略優(yōu)化》、《 630MW 超臨界機組在線仿真系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用》、《超臨界 600MW 機組汽動給水泵組缺陷綜合治理》分別獲得大唐公司科技成果一、二、三等獎。同時，由于信息化成果顯著，公司被評為 ” 中國電力信息化標(biāo)桿企業(yè) ” 。 檢修維護水平進一步提高。修改了點檢工作標(biāo)準(zhǔn)和定期工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了工作流程、點檢和巡檢項目。深化應(yīng)用 BFS++系統(tǒng)，實現(xiàn)了設(shè)備維護信息共享。重新疏理 RB 邏輯，保證了 RB 成功。創(chuàng)新檢修管理機制，推行了項目經(jīng)理制。圓滿完成雙機自主維護，設(shè)備可靠性穩(wěn)步提高。認(rèn)真實施兩次 C 級檢修，項目自理率分別達到 %和%。自主完成兩臺循環(huán)水泵的大修和四臺磨煤機的大修， 檢修隊伍得到鍛煉。推進節(jié)能降耗工作，完成了機組能耗診斷、全廠水平衡試驗等 10 個節(jié)能項目。 二、堅持發(fā)揮 ” 三電 ” 對經(jīng)濟效益的提升作用，對外開展市場營銷，對內(nèi)嚴(yán)格成本管控，企業(yè)經(jīng)營再創(chuàng)新業(yè)績。 Xiaoman2020/9/22 22 電量獲得增加、電價得到提高、電煤供應(yīng)得到保證。 2020 年，公司通過保電煤庫存，獲取江蘇省政府獎勵電量 億千瓦時。通過 ” 以大代小 ” 和雙邊交易，獲得電量 億千瓦時，爭取脫硝補償電量 5000 萬千瓦時，市場占有率達 116％，在江蘇省同等裝機容量、同類型機組中排名第一。公司密切跟蹤煤電聯(lián)動政策， 7月 1 日和 8 月 20 日分別提高電價 分和 分，盈利能力顯著增強。公司準(zhǔn)確預(yù)測全年發(fā)電形勢，按照 80 億發(fā)電量簽訂計劃煤合同，為完成全年發(fā)電任務(wù)提供有效保障。 成本管控卓有成效。公司在大唐公司范圍內(nèi)率先開展成本管控工作，在工作中做到了有制度、有目標(biāo)、有措施、有考核、有效果，實現(xiàn)了 ” 早抓快動、做細做實、閉環(huán)管理、效果明顯 ” ，通過制定明確的增收節(jié)支計劃，全面落實 ”3112” 預(yù)算管理體系，開展檢修費用班組對標(biāo)、運行指標(biāo)值際對標(biāo)、小費用對標(biāo)、部門經(jīng)理對標(biāo)等 ” 四個 ”對標(biāo)管理，取得了良好的經(jīng)營績效。公司全體員工在用水 、用電、辦公用品采購等日常工作中精打細算、精益求精，效果非常明顯。綜合全年各項增收節(jié)支活動，公司累計增加利潤 15682萬元。 財務(wù)管理全面規(guī)范。全面整合了財務(wù)管理業(yè)務(wù)內(nèi)容，對制度、流程、表單進行全面的梳理，完善了財務(wù)管控體系。建立固定資產(chǎn)清冊和卡片，納入 FMIS 系統(tǒng)統(tǒng)一管理。編寫《會計核算手冊》和《 FMIS系統(tǒng)操作手冊》，推進了 ABC 作業(yè)成本法的實施。拓寬融資渠道，取得了２個億的流動資金循環(huán)貸款。調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，對償債風(fēng)險較大的短期借款采用劃整為零的方式，將還款日在一年內(nèi)均勻分布，避免大Xiaoman2020/9/22 23 額貸款到期造成 償債風(fēng)險。催收華東電網(wǎng)公司代墊工程款，提前收回，緩解了資金壓力。粉煤灰進行計價銷售，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。加強稅務(wù)籌劃， 2020 年購進的無形資產(chǎn)抵扣增值稅約 5 萬元，通過糧食風(fēng)險基金減半征收的優(yōu)惠政策，節(jié)約稅收支出 206 萬元。持續(xù)提升 FCM 能力，達到 4 級水平。配合華建會計師事務(wù)所完成竣工決算，配合國家審計署深圳特派員辦事處完成項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營情況審計。完成了 2 臺 60萬機組工程竣工決算審計以及土地轉(zhuǎn)讓手續(xù)和房產(chǎn)交易手續(xù)，取得完全資產(chǎn)權(quán)屬。 物資、燃料供應(yīng)有效管控。制定了修舊利廢管理制度，加強廢舊物資 處理，提高了物資精細化管理水平；利用生產(chǎn)計劃與物資計劃平衡會，有效控制庫存資金，庫存管理居同行領(lǐng)先水平。燃料方面，解決了三期不能接卸雜煤等難題，為機組安全穩(wěn)定運行提供了可靠燃煤。加強了煤質(zhì)、煤價、海運費、速遣滯期費等指標(biāo)的分析和管控，進一步理順海運結(jié)算管理流程，優(yōu)化煤種實際到貨比例，嚴(yán)格監(jiān)控非神華煤入廠接卸，全面維護了企業(yè)利益。 三、堅持發(fā)揮 ” 兩個管控體系 ” 對企業(yè)管理的促進作用，優(yōu)化組織架構(gòu)，提升管理成熟度，企業(yè)管理水平再上新臺階。 管控體系全面建立。完成了內(nèi)部管控體系編制，實現(xiàn)了規(guī)范化、制度化 管理；完成經(jīng)營風(fēng)險管控體系編制，增強了公司風(fēng)險防范能力；成立了內(nèi)控工作小組，設(shè)立了審計主管專崗，明確了工作職責(zé)，提高了內(nèi)控水平。 組織架構(gòu)得到優(yōu)化。整合組織架構(gòu)，成立了經(jīng)營管理部和財務(wù)Xiaoman2020/9/22 24 產(chǎn)權(quán)部。完成 110 個職位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制，明確了員工的崗位職責(zé)和評價標(biāo)準(zhǔn)。完成全體員工的定崗定級工作，將勞務(wù)協(xié)議工的薪酬納入長期合同工的薪酬體系，激發(fā)了員工的工作積極性。 人力資源管理進一步加強。全面落實《績效考核實施細則》，激勵效果明顯。完成后備干部測評與選拔工作，產(chǎn)生了 10 名一級后備干部和 11 名二級 后備干部。實施運行人員上崗備崗制度， 14 名員工崗位得到提升。加強專業(yè)技術(shù)帶頭人的培養(yǎng)，選拔了覆蓋 9 個專業(yè)13 名廠級專業(yè)技術(shù)帶頭人。加強員工技能培訓(xùn)工作， 8 名員工取得技師等級。勞動合同依法合規(guī)，合同簽訂率達到 100%。 星級班組建設(shè)進一步推進。確立了 ” 抓制度落實、促整體提升 ” 的班組建設(shè)目標(biāo)，強化了班組管理。將班組建設(shè)納入績效考核，推進了星級班組建設(shè)深入開展。本年度，分別有 1個班組、 4 個班組被大唐公司評為五星級和四星級班組。 四、堅持推進 ” 六個文化建設(shè) ” 的和諧發(fā)展，切實做好黨建和廉政工作，加強人文關(guān) 懷與心理疏導(dǎo)，企業(yè)文化建設(shè)再提新水平。 企業(yè)文化建設(shè)碩果累累。公司堅持以神華企業(yè)文化作引領(lǐng)，以責(zé)任文化為核心，以安全文化、學(xué)習(xí)文化、廉潔文化、成本文化等子文化系統(tǒng)做輔助，各種文化融合貫通，有力促進了企業(yè)中心工作，今年以來先后獲得了 ” 中國文化管理先進單位 ” 、 ” 改革開放 30 年全國企業(yè)文化建設(shè)先進單位 ” 等榮譽稱號。公司《責(zé)任文化：求解管理難題》企業(yè)文化項目被中電聯(lián)授予全國電力企業(yè)文化成果優(yōu)秀獎?！妒鹿实男睦眍A(yù)警和預(yù)防體系》被評為中國電力創(chuàng)新管理成果、江蘇省電Xiaoman2020/9/22 25 力企業(yè)創(chuàng)新管理成果。 黨建和廉政工作不斷 加強。組織開展了以 ” 保安全、保利潤、保穩(wěn)定、促和諧發(fā)展 ” 為主要內(nèi)容的 ” 三保一促 ” 主題實踐活動和 ”講黨性、重品行、作表率 ” 活動，黨群工作水平進一步提高。組織全體員工參加廉潔文化建設(shè)講座學(xué)習(xí)，干部員工的廉潔自律意識全面增強。成立了由 12 名員工組成的黨風(fēng)廉政監(jiān)督員隊伍，拓寬了監(jiān)督渠道。堅持開展創(chuàng)建 ” 四好 ” 領(lǐng)導(dǎo)班子活動，員工對班子的滿意率達98%。 群團工作充滿活力。推進了廠務(wù)公開，設(shè)立愛心建議信箱，對涉及職工切身利益的二十六項制度召開職工代表團組長會議進行討論，維護職工民主權(quán)益。完善了團的組織結(jié)構(gòu)，團的工 作得到加強。組織開展檢修勞動競賽和 ” 安康杯 ” 競賽，提升了員工的操作技能。舉辦豐富多彩的文體活動，關(guān)心員工身心健康，營造了和諧的氛圍。在汶川大地震期間，公司全體員工捐款捐物，奉獻愛心，支援災(zāi)區(qū)。今年以來，公司先后榮獲了 ” 蘇州市勞動關(guān)系和諧企業(yè) ” 、 ”XX 市勞動關(guān)系和諧企業(yè) ” 、 ”XX 市模范職工之家 ” 、 ”XX 市企業(yè)勞動保護示范工會 ” 、 ”XX 市示范女職工之家 ” 等多項榮譽稱號。 綜合治理成績突出。一是全力做好奧運保電治安保衛(wèi)工作。成立了奧運保電領(lǐng)導(dǎo)小組和 ” 奧運保電 ” 治安保衛(wèi)聯(lián)防委員會以及 ”保奧運護廠隊 ” 等群防治 安網(wǎng)絡(luò)，形成了全方位的治安防控體系。奧運期間，公司未發(fā)生治安案件和交通安全事故。二是全面維護交通安全。加強駕駛員安全駕駛技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，開展機動車輛重大隱Xiaoman2020/9/22 26 患的排查，有效避免了交通事故的發(fā)生。本年度，公司被評為江蘇省 ”安康杯 ” 競賽優(yōu)勝企業(yè)。 員工們，以上成績的取得來源于全體員工的無私奉獻和不懈努力。在此，我代表公司領(lǐng)導(dǎo)班子向一年來奮戰(zhàn)在各個工作崗位上的員工表示崇高的敬意和衷心的感謝！ 第二部分形勢分析和管理思路 一、 2020 年形勢分析 2020 年，公司面臨前所未有的發(fā)展形勢。國民經(jīng)濟增速放 緩，電力需求大幅下降，國家政策不斷出新，深刻影響公司生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理的方方面面。 在電價方面，受 08 年兩次上調(diào)電價和市場煤價回落的影響，公司電價上調(diào)可能性進一步變小。在電量方面，受國家工業(yè)增速回落影響， 09 年江蘇省經(jīng)貿(mào)委核定公司機組計劃利用小時數(shù)是 4400小時，與 08 年相比下降 180 小時，而大唐公司下達預(yù)算達到 5524 小時，發(fā)電壓力空前增大。 但也應(yīng)該看到，隨著國家 ” 保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、擴內(nèi)需 ” 政策的穩(wěn)步實施以及四萬億投資政策的逐步落實，宏觀經(jīng)濟預(yù)計今年將呈現(xiàn)出前低后高的發(fā)展態(tài)勢，下半年有可能起穩(wěn)回升 。電力需求也將呈現(xiàn)先抑后揚的走勢，下半年可能有所增加。在經(jīng)濟政策方面，國家進入降息周期進一步減輕了公司的財務(wù)費用壓力，增值稅轉(zhuǎn)型也將使公司受益，節(jié)能調(diào)度更加有益于公司的長期發(fā)展。 綜合以上因素，結(jié)合公司雙機運營三年來的發(fā)展現(xiàn)狀，全面考慮Xiaoman2020/9/22 27 公司安全生產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營、人力資源、文化建設(shè)等條件，公司作出的基本判斷是： XX 發(fā)電公司平穩(wěn)較快發(fā)展的基本面沒有變，企業(yè)發(fā)展仍然存在較大潛力和空間，贏利能力將會持續(xù)增強。突出表現(xiàn)在： 第一，公司三年來形成的安全生產(chǎn)水平逐年提升的良好態(tài)勢沒有變