【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 息，并將其傳遞到相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)。 主管領(lǐng)導(dǎo)定期向所內(nèi)不同部門(mén)的工作人員征求意見(jiàn)，隨時(shí)接受所內(nèi)各部門(mén)或工作人員對(duì)工作情況的反映，并填寫(xiě)《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ QR— 18— P05） 。 外部信息的收集、分析與處理 綜合室負(fù)責(zé)上級(jí)監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)及反饋數(shù)據(jù)的收集、分析，并通過(guò)《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ QR— 23— P05）傳遞到相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)。 綜合室負(fù)責(zé)政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集、整理。分析與傳遞。 綜合室負(fù)責(zé)采用《檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表》（ QR— 17— P05）對(duì)本所服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查分析，調(diào)查對(duì)象包括上級(jí)監(jiān)察機(jī)構(gòu)和用戶，并將數(shù)據(jù)傳遞到相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于一般用戶，采用如下公式計(jì)算其滿意程度： 滿意率 =（滿意調(diào)查表數(shù)＋ 較滿意調(diào)查表 數(shù)＋ 一般滿意調(diào)查表數(shù)）247?？傉{(diào)查表數(shù) 綜合室負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集分析，并用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ QR－ 18－ P05）傳遞。 數(shù)據(jù)分析方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 05 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 質(zhì)量信息管理控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 本所基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇 (a)對(duì)于上級(jí)監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見(jiàn)、用戶滿意程度一般采用調(diào)查表； （ b） 對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控，當(dāng)合格率在正常控制范圍之內(nèi)時(shí)可采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施； （ c）對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控采用控制圖法： 統(tǒng)計(jì)方法選用原則 a)優(yōu)先采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)； b）采用自己制定的統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并制定相應(yīng)的鑒定程序。 統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求 a）副所長(zhǎng)制定《統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃》（ QR— 19— P05），負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法 培訓(xùn)，并作《統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)記錄》（ QR— 20— P05）； b）正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。 對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定 a）是否降低了不合格品率； b）是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量； C）是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率； d）是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。 相關(guān)文件 《不合格控制程序》（ QP－ 14） 執(zhí)行記錄 《檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表》（ QR－ 17－ P05） 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ QR— 18— P05） 《統(tǒng)計(jì)培 訓(xùn)計(jì)劃》（ QR－ 19－ P05） 《統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)記錄》（ QR－ 20－ P05） 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 06 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 采購(gòu)質(zhì)量控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 目的 通過(guò)對(duì)供方在產(chǎn)品供貨、質(zhì)量保證、服務(wù)能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，確定合格的供方，建立合格供方的檔案，擇優(yōu)選擇供方，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于本所在設(shè)備（材料）采購(gòu)活動(dòng)中對(duì)供方評(píng)價(jià)和選擇、采購(gòu)信息的收集及采購(gòu) 產(chǎn)品的驗(yàn)證。 職責(zé) 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)提出設(shè)備（材料）的需求，配合設(shè)備責(zé)任工程師做好供方評(píng)價(jià)。 設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備（材料）供方提供產(chǎn)品的能力、信用進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和驗(yàn)收；協(xié)助綜合室建立設(shè)備檔案。 綜合室負(fù)責(zé)《設(shè)備（材料）采購(gòu)申請(qǐng)單》（ QR－ 21－ P06）的實(shí)施；建立合格供方檔案和設(shè)備檔案。 所主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督本程序的實(shí)施。 工作程序 采購(gòu)信息 各職能部門(mén)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng) 檢測(cè)及發(fā)展需要提出采購(gòu)設(shè)備（材料）的需求，填寫(xiě)《設(shè)備（材料）采購(gòu)申請(qǐng)單》（ QR－ 21－ P06），標(biāo)明產(chǎn)品名稱、性能指標(biāo)、數(shù)量及用途。 設(shè)備責(zé)任工程師根據(jù)《設(shè)備（材料）采購(gòu)申請(qǐng)單》（ QR－ 21－ P06），通過(guò)雜志、資料、展覽會(huì)或上網(wǎng)查詢的方法收集供方的資料和信息；組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，確定供方單位 . 為確保所采購(gòu)物資滿足我所要求，實(shí)施采購(gòu)時(shí)，應(yīng)根據(jù)所采購(gòu)物資的要 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 06 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 采購(gòu)質(zhì)量控制程序 第一版 第 0 次修改 頒 布日期： 求確定必要的采購(gòu)信息，其內(nèi)容包括： 名稱、型號(hào)規(guī)格 。 技術(shù)性能要求或質(zhì)量特性要求； 交付時(shí)間及交付條件； 驗(yàn)證方式與驗(yàn)證地點(diǎn)； 必要時(shí)，還應(yīng)包括對(duì)供方的生產(chǎn)能力的要求、生產(chǎn)試驗(yàn)人員的要求、質(zhì)量管理體系的要求。采購(gòu)信息應(yīng)形成文件，并在實(shí)施前得到審批。 設(shè)備責(zé)任工程師根據(jù)供方評(píng)審的結(jié)果、性能價(jià)格比、本所的長(zhǎng)期規(guī)劃擇優(yōu)選擇供方單位，確定合格供方名單，將《設(shè)備（材料）采購(gòu)申請(qǐng)單》（ QR— 21— P06），報(bào)所主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 綜合室根據(jù)所主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《設(shè)備（ 材料）采購(gòu)申請(qǐng)單》（ QR－ 21－P06）的內(nèi)容購(gòu)置。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本所對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)貨后，都應(yīng)按其產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)證，合格方能接受投入使用。 如對(duì)所采購(gòu)的物資需要到供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)要開(kāi)展的驗(yàn)證活動(dòng)作出安排，對(duì)驗(yàn)收準(zhǔn)則作出規(guī)定，并與供方溝通。 綜合室按《技術(shù)資料及檔案管理制度》（ QW－ 04）進(jìn)行驗(yàn)收，建立設(shè)備檔案。 工作程序流程： 各職能部門(mén)： 《設(shè)備（材料）采購(gòu)申請(qǐng) 單》編寫(xiě) 設(shè)備責(zé)任工程師： 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證 ,確定供方 . 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 06 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 采購(gòu)質(zhì)量控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 引用文件 《檢測(cè)設(shè)備控制程序》（ QP— 11） 《技術(shù)資料及檔案管理制度》（ QW— 04） 《設(shè)備管理制度》（ QW— 01） 質(zhì)量記錄 《設(shè)備（材料）采購(gòu)申請(qǐng)單》（ QR— 21— P06） 《設(shè)備（材料）開(kāi)箱驗(yàn)收記錄》（ QR— 22— P06） 設(shè)備責(zé)任工程師： 將《設(shè)備（材料）采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)批 設(shè)備責(zé)任工程師： 組織對(duì)新購(gòu)置設(shè)備（材料）驗(yàn)收 所主管領(lǐng)導(dǎo)： 《設(shè)備〈材料 〉采購(gòu)申請(qǐng)單》審批 綜合室： 按批準(zhǔn)的《設(shè)備（材料）采購(gòu)申請(qǐng)單》 購(gòu)置 綜合室： 建立《設(shè)備檔案》 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 07 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 特種 設(shè)備定期檢驗(yàn)過(guò)程控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 目的： 保證特種設(shè)備檢驗(yàn)工作質(zhì)量，確保特種設(shè)備符合國(guó)家有關(guān)條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，保證特種設(shè)備的安全運(yùn)行。 范圍： 適用于本所特種設(shè)備檢驗(yàn)工作的質(zhì)量控制。 職責(zé)： 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)受理報(bào)檢，開(kāi)具繳費(fèi)通知書(shū)，統(tǒng)計(jì)到期應(yīng)檢設(shè)備，發(fā)送《特種設(shè)備定期檢驗(yàn)通知書(shū)》（ QR－ 23－ P07） ,綜合室負(fù)責(zé)打印檢驗(yàn)報(bào)告，顧客報(bào)檢資料和檢驗(yàn)報(bào)告的歸檔以及檢驗(yàn)報(bào)告和合格證書(shū)的發(fā)出 。 各檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)檢驗(yàn)安排。 各檢驗(yàn)室檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)報(bào)告出具、審核、校對(duì)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的簽發(fā)。 工作程序： 各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)受理顧客提出的特種設(shè)備定期檢驗(yàn)申請(qǐng)，錄入電腦《業(yè)務(wù)受理》 .并提交給室主任。 各檢驗(yàn)室主任根據(jù)所提交的《業(yè)務(wù)受理》進(jìn)行任務(wù)分配 ,由檢驗(yàn)員對(duì)所 分配的任務(wù)進(jìn)行確認(rèn) . 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)由兩名或兩名以上檢驗(yàn)員進(jìn)行。 電梯現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 電梯現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)按《 電梯檢驗(yàn)規(guī)程》（ QW－ 2）進(jìn)行。 起重機(jī)械現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 起重機(jī)械現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)按《起重機(jī)械檢驗(yàn)規(guī)程》（ QW— 3）進(jìn)行。 廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 07 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 特種設(shè)備定期檢驗(yàn)過(guò)程控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)按《廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛檢驗(yàn)規(guī)程》（ QW－ 4）進(jìn)行。 鍋爐現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 鍋爐現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)按《鍋爐檢驗(yàn)規(guī)程》（ QW— 5）進(jìn)行。 壓力容器現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 壓力容器現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)按《壓力容器檢驗(yàn)規(guī)程》（ QW— 6）進(jìn)行。 壓力管道現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 壓力管道現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)按《壓力管道檢驗(yàn)規(guī)程》（ QW— 7）進(jìn)行。 安全閥校驗(yàn) 安全閥校驗(yàn)按《安全閥校驗(yàn)規(guī)程》（ QW— 8）進(jìn)行。 鍋爐壓力容器壓力管道現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 鍋爐壓力容器壓力管道現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)按《 鍋爐壓力容器壓力管道檢驗(yàn)工藝 》（ QW— 9）進(jìn)行。 氣瓶制造現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢 氣瓶制造 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢按《氣瓶產(chǎn)品安全性能監(jiān)察檢驗(yàn)規(guī)程》（ QW— 10）進(jìn)行。 水質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) 水質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)按《在用鍋爐水質(zhì)檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)》（ QW— 11）進(jìn)行。 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)完成后，如有整改項(xiàng)目的，檢驗(yàn)人員應(yīng)開(kāi)具《特種設(shè)備檢驗(yàn)整改意見(jiàn)》（ QR－ 60－ P15），并按現(xiàn)場(chǎng)原始記錄在 10個(gè)工作日內(nèi)錄入電腦系統(tǒng)并經(jīng)過(guò)執(zhí)行報(bào)告流程后出具檢驗(yàn)報(bào)告 . 檢驗(yàn)報(bào)告打