【導(dǎo)讀】 √ √ √ 蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膆蒀蝿膀肂葿袂莁蕿薁膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂螞蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蠆肂膈蚈螁羅蕆蚇袃膀莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅節(jié)螈肁莁袀膇荿莁蕿羀芅莀螂膅芁荿襖肈膇莈羆袁蒆莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膆蒀蝿膀肂葿袂莁蕿薁膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂螞蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蠆肂膈蚈螁羅蕆蚇袃膀莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅節(jié)螈肁莁袀膇荿莁蕿羀芅莀螂膅芁荿襖肈膇莈羆袁蒆莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膆蒀蝿膀肂葿袂莁蕿薁膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂螞蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蠆肂膈蚈螁羅蕆蚇袃膀莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅節(jié)螈肁莁袀膇荿莁蕿羀芅莀螂膅芁荿襖肈膇莈羆袁蒆莇蚆肆莂莆螈衿羋蒞袁肅膄

　　

【正文】 工程師應(yīng)指定專人使用、維護和保養(yǎng)。使用時應(yīng)填寫《設(shè)備 (儀器 )領(lǐng)用卡》（ QR— 30— P11）。 報廢 不能修復(fù)或無修理價值的設(shè)備，設(shè)備責(zé)任工程師填寫《檢測設(shè)備報廢報告單》（ QR— 29— P11）一式兩份，經(jīng)所主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報廢。 報廢的設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)及時銷號，嚴(yán)禁報廢設(shè)備流入工作中使 用。 記錄 綜合室負責(zé)保存所有設(shè)備記錄，組織設(shè)備管理員建立設(shè)備的技術(shù)檔案。 所有設(shè)備的記錄至少應(yīng)保存兩個檢定周期。 對檢校設(shè)備的檢校證書，由設(shè)備管理員保管。 租用的檢測設(shè)備也按上述工作程序控制。 工作程序流程： 設(shè)備管理員：建立《檢測設(shè)備登記表》、編制《檢測設(shè)備檢定周期》 廣東省清遠市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所 程序文件 文件編號： QP— 11 第 3 頁 共 3 頁 檢測設(shè)備控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 相關(guān) /支持性文件 《采購質(zhì)量控制程序》（ QP— 06） 《技術(shù)資料及檔案管理制度》（ QW— 04） 質(zhì)量記錄 《檢測設(shè)備登記表》（ QR— 27— P11） 《檢測設(shè)備檢定周期表》（ QR— 28— P11） 《檢測設(shè)備報廢報告單》（ QP— 29— P11） 《設(shè)備 (儀器 )領(lǐng)用卡》（ QP— 30— P11） 設(shè)備管理員：按規(guī)定送檢或自檢 設(shè)備管理員：負責(zé)設(shè)備的標(biāo)識 設(shè)備管理員：負責(zé)設(shè)備的維護和保養(yǎng) 設(shè)備責(zé)任工程師： 按規(guī)定對設(shè)備進行降級使用或報廢 設(shè)備責(zé)任工程師、設(shè)備管理員： 保存所有設(shè)備記錄 廣東省清遠市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所 程序文件 文件編號： QP— 12 第 1 頁 共 3 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 目的 定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量體系運行的符合性、有效性、充分性，為改進質(zhì)量管理體系提供機會。 范圍 適用于本所內(nèi)部質(zhì)量審核活動的程序。 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人 負責(zé)組織制訂和實施內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，確定審核組成員，負責(zé)對審核組成員的管理并組織審核組成員的培訓(xùn)。 審核員 按審核計劃的要求，負責(zé)審核工作的準(zhǔn)備、實施并負責(zé)糾正措施跟蹤驗證。 綜合室 配合內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施并負責(zé)審核中所形成的文件記 錄的管理。 其它各職能部門 其它各職能部門配合內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施和負責(zé)糾正措施的制訂與實施。 程序 審核計劃的制訂 每年年初，質(zhì)量負責(zé)人組織制訂《年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃》（ QR—31— P12）。計劃中應(yīng)對審核的目的、范圍，審核時所依據(jù)的文件，年度審核的 頻 次，審核計劃實施時間作出明確的規(guī)定。年度計劃的制訂應(yīng)確保 GB／ TI9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中已納入本所質(zhì)量管理體系的全部內(nèi)容在所的年度審核中被全部覆蓋。 年度計劃制訂后應(yīng)經(jīng)質(zhì) 量負責(zé)人審核，所長批準(zhǔn)后，按《文件控制程序》 廣東省清遠市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所 程序文件 文件編號： QP— 12 第 2 頁 共 3 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： （ QP－ 01）發(fā)放至各相關(guān)部門。 年內(nèi)任何時候因質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化或管理者認為需要時，應(yīng)及時對年度審核計劃作出修改，修改方案應(yīng)由質(zhì)量負責(zé)人提出，組織人編制。修改后的審核計劃應(yīng)按 條規(guī)定進行審核、批準(zhǔn)、發(fā)放，同時應(yīng)將原審核計劃收回處理。 審核計 劃的實施 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)根據(jù)年度審核計劃的安排，組織策劃實施審核工作，在實施審核工作的前 5個工作日通知各職能部門。 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)根據(jù)審核的范圍和內(nèi)容，確定內(nèi)審組成員，確定的內(nèi)審組成員應(yīng)是所任命并經(jīng)培訓(xùn)合格取得資格的內(nèi)審員，由質(zhì)量負責(zé)人在確定的內(nèi)審組成員中任命組長，由審核組長負責(zé)組織整個審核工作的開展。 審核前，審核組長應(yīng)根據(jù)審核要求召開全體審核員會議，依據(jù)審核員應(yīng)與被審核部門有無直接責(zé)任關(guān)系的原則進行分工，明確任務(wù)，同時指定審核員根據(jù)審核的安排編制《內(nèi)部質(zhì)量審核 實施計劃》（ QR— 32— P12）。 審核員的審核實施計劃編制后，應(yīng)經(jīng)審核組長審核，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)放到被審核的所有部門。 審核員應(yīng)按照計劃分工的安排，做好收集有關(guān)文件、編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》（ QR－ 33－ P12）的審核準(zhǔn)備工作，檢查表編制后，應(yīng)經(jīng)審核組長審核確認。 審核過程中，審核員應(yīng)將審核情況進行詳細記錄，通過客觀證據(jù)發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)與被審核單位負責(zé)人共同確認事實。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核員應(yīng)及時將審核記錄匯總、整理、匯報，確定不合格項， 編制《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告》（ QR— 34— P12）交審核組長簽字審定，在末次會議上宣讀并分發(fā)到各受審核部門和相關(guān)的管理者。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)根據(jù)審核員提供的審核情況編制《內(nèi)部 廣東省清遠市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所 程序文件 文件編號： QP— 12 第 3 頁 共 3 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 質(zhì)量審核報告》（ QR－ 35－ P12），經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審批后按分發(fā)范圍分發(fā)到各受審核部門和相關(guān)的管理者。 糾正措施實施 與跟蹤檢查 各受審核部門收到不合格報告后，應(yīng)在 3 天內(nèi)針對不合格項事實的陳述制訂糾正措施，明確措施實施完成期限與措施實施負責(zé)人，糾正措施實施完成日期自制訂之日起不應(yīng)超過 15天。 制訂的糾正措施應(yīng)填寫在不合格報告中“糾正措施計劃”一欄內(nèi)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認交回綜合室。 質(zhì)量負責(zé)人委派審核員對糾正措施實施情況進行跟蹤，糾正措施完成后，審核員應(yīng)對糾正措施完成情況進行驗證，并將驗證結(jié)果記錄到不合格報告“糾正措施驗證”一欄內(nèi)。 審核工作結(jié)束后，綜合室應(yīng)將審 核工作中所產(chǎn)生的記錄進行匯總、整理，按《質(zhì)量記錄控制程序》（ QP－ 02）的規(guī)定進行歸檔保存。 支持性文件 《文件控制程序》（ QP－ 01）； 《質(zhì)量記錄控制程序》（ QP－ 02） 執(zhí)行記錄 《年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃》（ QR－ 31－ P12） 《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》（ QR— 32— P12） 《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》（ QR－ 33－ P12） 《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告》（ QR－ 34— P12） 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》（ QR－ 35－ P12） 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核首（末）次會議簽到表》（ QR— 36— P12） 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核首（末）次會議記錄》（ QR— 37— P12） 廣東省清遠市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所 程序文件 文件編號： QP— 13 第 1 頁 共 2 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢查與驗證控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 目的 對現(xiàn)場檢驗過程進行檢查和驗證，確保檢驗過程中檢驗人員按國家條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定從事檢驗工作，并真實、準(zhǔn)確地記錄有關(guān)事項和數(shù)據(jù)。 范圍 本規(guī)則適用于本所各檢驗室從事的現(xiàn)場檢驗工作過程 職責(zé) 各檢驗室檢驗人員有責(zé)任對其他檢驗人員的檢驗過程進行檢查并相互驗證。 室主任負責(zé)對檢驗人員的現(xiàn)場檢驗過程進行檢查和驗證。 副所長負責(zé)對分管各檢驗室的現(xiàn)場檢驗工作過程進行檢查和驗證。 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對分管各檢驗室的現(xiàn)場檢驗工作過程進行檢查和驗證。 工作程序 現(xiàn)場檢驗過程中的相互檢查和驗證 從事同一任務(wù)的檢驗員在完成本人分工的檢驗項目的同時，應(yīng)對其他檢驗員的檢驗工作進行相互檢查和驗證，并在現(xiàn)場記錄的有關(guān)欄目上簽名 。 各室主任對各室每位檢驗人員的現(xiàn)場檢驗工作每月至少進行一次檢查和驗證，并在有關(guān)記錄上簽名。 副所長每月應(yīng)至少一次到各檢驗室的檢驗現(xiàn)場對檢驗員的檢驗工作進行檢查和驗證，并在《現(xiàn)場檢驗過程檢查與驗證表》（ QR－ 38－ P13）上簽名。 技術(shù)負責(zé)人每月應(yīng)至少一次到各檢驗室的檢驗現(xiàn)場對檢驗人員的檢驗工作進行檢查和驗證，確認檢驗數(shù)據(jù)和記錄的真實性和準(zhǔn)確性，并在《現(xiàn)場檢驗過程檢查與驗證表》（ QR— 38— P13）上簽名。 廣東省清遠市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所 程序文件 文件編號： QP— 13 第 2 頁 共 2 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢查與驗證控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 執(zhí)行記錄 《現(xiàn)場檢驗過程檢查與驗證表》（ QR— 38— P13） 廣東省清遠市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所 程序文件 文件編號： QP— 14 第 1 頁 共 3 頁 不合格控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 目的 對不合格檢驗過程和不合格檢驗報告進行識別、控制，確保本所 檢驗工作的準(zhǔn)確性、公正性。 范圍 適用于本所現(xiàn)場檢驗過程和檢驗報告出具、審核、簽發(fā)過程不合格及顧客或有關(guān)單位退回的不合格檢驗報告的控制。 職責(zé) 檢驗員負責(zé)對現(xiàn)場檢驗出現(xiàn)的不合格和審核檢驗報告發(fā)現(xiàn)的不合格進行指出、糾正和記錄；對返回的不合格檢驗報告的重新出具、審核。