機構內(nèi)審不符合項案例(編輯修改稿)
2025-06-01 22:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 室缺少日常環(huán)境監(jiān)測記錄 . ? 不合格項 ,與 JJF10692022 符合 案例 12 ? 計量室的立式光學計僅貼有準用標識。 (建議 ) ? 計量室 X4456編號或型號的立式光學計僅貼有準用標識，沒有編碼、上次校準的日期、再校準的日期。 ? 不符合 JJF10692022 。 案例 13 ? 使用“建議”、“應該”、“不應”等主觀判斷為依據(jù) ?現(xiàn)象 ?原因 ?解決方案 ? 應完善質(zhì)量手冊中 《 公正性聲明 》 關于保護和尊重顧客的專利權、所有權等的有關內(nèi)容應完善 案例 1 并未反映出與規(guī)范的不符合 ? 內(nèi)審活動還存在某些欠缺，例如：缺內(nèi)審計劃，內(nèi)審檢查表設計上有欠缺，不能做到覆蓋所有條款，內(nèi)審員對標準（ JJF10692022） 理解還有某些問題，宜近一步完善提高 案例 2 ?只是內(nèi)審表上欠缺導致不能覆蓋所有要素還是由于缺內(nèi)審計劃 ? ?是通過這一條表明內(nèi)審員對標準理解有問題嗎 ? ? 文件控制有待進一步改造提高，文件受控的概念、高度尚有欠缺，某些文件缺“ 唯一性標準（包括發(fā)布日期 /或修訂標準） ” ? 近似領導的批示。 案例 3 ? 內(nèi)審員、計量員、計量管理員對手冊的學習、理解、執(zhí)行不到位 案例 4 體現(xiàn)在何處 ?造成了何種不符合的現(xiàn)象 ,通過描述現(xiàn)象體現(xiàn)”對手冊的學習理解執(zhí)行不到位” ? 測量設備的軟件及功能性設備缺唯一性標識 ,軟件管理力度不夠 . ? 不合格項 ,與 JJF10692022 符合 案例 5 描述事實 , 慎做評價 ? 長度一室只設置了 1名監(jiān)督人員 ,不能做到足夠的監(jiān)督 . ? 不合格項 ,與 JJF10692022 ） 規(guī)定不符合 . 案例 6 規(guī)范只要求充分（足夠）沒有規(guī)定人數(shù)，問題應尋找監(jiān)督不充分的證據(jù)，有證據(jù)才下結論。 ? 檢測結果質(zhì)量保證監(jiān)控計劃的可操作性不強 ,06年電阻箱比對未作分析 . ? 不合格項 ,與 JJF10692022 符合 . 案例 7 操作了嗎 ? 結果如何 ? 何處不符合 ? ? 質(zhì)量手冊中有些條款的描述較為簡單 . ?過于籠統(tǒng)和主觀 ,如果沒有證據(jù)表明要素描述不全 ,程序運行失誤 ,則不能判為不符合 ?應進行進一步的識別 案例 8 ? 條款判斷不準確 ,以及多項不符合事實合并陳述 ?現(xiàn)象 ?原因 ?解決方案 案例 1 ?設備維護無計劃和相應的維護記錄。 ?不符合 JJF10692022 。 ?不符合 JJF10692022 g)規(guī)定要求 應判至最小條款 ? ； 沒有規(guī)定評審結果應當輸入機構策劃系統(tǒng) 。 ? 不合格項 ,與 JJF10692022 ① ②規(guī)定不符合 注
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