不符合原因分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-29 22:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 境安全管理檢查記錄；措施制定：總經(jīng)辦 責(zé)任人： 完成時(shí)間：2009年3月08日 改善確認(rèn)： 254。 已經(jīng)改善 168。附證明記錄： 168。 未改善 168。下次追查日期： 管理者代表（簽名）： 日期：2009年3月08日深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司糾正及糾正措施報(bào)告受審核方：深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 對(duì)應(yīng)不符合報(bào)告編號(hào)：SQ01審核區(qū)域：龍華清湖小學(xué)樓擴(kuò)建工程項(xiàng)目部不符合描述：查看有山西晉榮混凝土公司于2008年9月22至23日期間供應(yīng)了C10泵，深圳龍華清湖沙場(chǎng)提供了9立方砂子（）但在項(xiàng)目部提供的合格供應(yīng)商名單中無(wú)上述兩家供應(yīng)商。不符合原因分析： 此兩家供應(yīng)商已是合格供應(yīng)商，但相關(guān)人員疏忽未及時(shí)將兩家供應(yīng)商錄入合格供應(yīng)商名單；采取的糾正/糾正措施方案及相關(guān)證據(jù)材料清單： 將“山西晉榮混凝土公司”、“深圳龍華清湖沙場(chǎng)” 兩家供應(yīng)商的評(píng)估資料歸入合格供應(yīng)商資料中存檔，并寫(xiě)入“合格供應(yīng)商一覽表”； 對(duì)照“合格供應(yīng)商名單”檢查合格供應(yīng)商資料，確保沒(méi)有遺漏； 對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)程序培訓(xùn)，當(dāng)有新的供應(yīng)商經(jīng)評(píng)估合格后，必須在合格供應(yīng)商資料中存檔，并寫(xiě)入“合格供應(yīng)商一覽表； 附件：“山西晉榮混凝土公司”/“深圳龍華清湖沙場(chǎng)” 兩家供應(yīng)商評(píng)估表，更新后的“合格供應(yīng)商一覽表”清單；采購(gòu)程序培訓(xùn)簽到記錄措施制定： 責(zé)任人： 完成時(shí)間：2009年3月09日改善確認(rèn)： 254。 已經(jīng)改善 168。附證明記錄： 168。 未改善 168。下次追查日期： 管理者代表（簽名）： 日期：2009年3月10日深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司
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