【正文】 日期：2009年3月14日。附證明記錄： 168。未能提供2008年第四季度“環(huán)境安全管理檢查記錄”。 已經(jīng)改善 168。不符合原因分析：審核員疏忽，審核時(shí)未審核工程部，也未審核人員的能力進(jìn)行確認(rèn)；采取的糾正/糾正措施方案及相關(guān)證據(jù)材料清單： 安排具備資格的內(nèi)審員對(duì)工程部補(bǔ)充審核； 聯(lián)系咨詢公司,安排內(nèi)審員培訓(xùn)，使內(nèi)審人員具備審核能力； 附件：工程部審核檢查表、內(nèi)審員培訓(xùn)簽到記錄、內(nèi)審員培訓(xùn)證書措施制定：總經(jīng)辦 責(zé)任人： 完成時(shí)間：2009年3月07日 改善確認(rèn)： 254。下次追查日期： 管理者代表（簽名）： 日期：2009年3月10日深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司糾正及糾正措施報(bào)告受審核方：深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 對(duì)應(yīng)不符合報(bào)告編號(hào)：QX1審核區(qū)域：清湖小學(xué)項(xiàng)目部不符合描述：項(xiàng)目部已經(jīng)開(kāi)始施工的屋面防水過(guò)程為防水卷材（濕法）施工，但項(xiàng)目部提供的《防水施工方案》和《施工技術(shù)交底》均未明確防水卷材濕法施工的具體要求。采取的糾正/糾正措施方案及相關(guān)證據(jù)材料清單： 補(bǔ)充遺漏的四項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)管理方案； 對(duì)綜合辦相關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序的培訓(xùn)；附件：四項(xiàng)《環(huán)境目標(biāo)管理方案》，環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序的培訓(xùn)簽到記錄。附證明記錄： 168。不符合原因分析： 此兩家供應(yīng)商已是合格供應(yīng)商，但相關(guān)人員疏忽未及時(shí)將兩家供應(yīng)商錄入合格供應(yīng)商名單；采取的糾正/糾正措施方案及相關(guān)證據(jù)材料清單： 將“山西晉榮混凝土公司”、“深圳龍華清湖沙場(chǎng)” 兩家供應(yīng)商的評(píng)估資料歸入合格供應(yīng)商資料中存檔，并寫入“合格供應(yīng)商一覽表”； 對(duì)照“合格供應(yīng)商名單”檢查合格供應(yīng)商資料，確保沒(méi)有遺漏； 對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)程序培訓(xùn)，當(dāng)有新的供應(yīng)商經(jīng)評(píng)估合格后，必須在合格供應(yīng)商資料中存檔，并寫入“合格供應(yīng)商一覽表； 附件：“山西晉榮混凝土公司”/“深圳龍華清湖沙場(chǎng)” 兩家供應(yīng)商評(píng)估表，更新后的“合格供