不符合原因分析報告-文庫吧資料
2024-08-15 22:57本頁面
【正文】 日期：2009年3月08日深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司糾正及糾正措施報告受審核方：深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 對應(yīng)不符合報告編號：SQ01審核區(qū)域：龍華清湖小學(xué)樓擴(kuò)建工程項目部不符合描述：查看有山西晉榮混凝土公司于2008年9月22至23日期間供應(yīng)了C10泵，深圳龍華清湖沙場提供了9立方砂子（）但在項目部提供的合格供應(yīng)商名單中無上述兩家供應(yīng)商。附證明記錄： 168。采取的糾正/糾正措施方案及相關(guān)證據(jù)材料清單： 對相關(guān)人員進(jìn)行“監(jiān)視和測量管理程序”文件的培訓(xùn)，熟悉相關(guān)要求； 綜合辦公室根據(jù)文件要求，對辦公區(qū)域進(jìn)行2009年1季度的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理監(jiān)督檢查； 附件：“監(jiān)視和測量管理程序”文件培訓(xùn)簽到記錄，2009年1季度的環(huán)境安全管理檢查記錄；措施制定：總經(jīng)辦 責(zé)任人： 完成時間：2009年3月08日 改善確認(rèn)： 254。未能提供2008年第四季度“環(huán)境安全管理檢查記錄”。 未改善 168。 已經(jīng)改善 168。下次追查日期： 管理者代表（簽名）： 日期：2009年3月18日深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司糾正及糾正措施報告受審核方：深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 對應(yīng)不符合報告編號：YB02審核區(qū)域：綜合辦公室不符合描述：查2008年12月內(nèi)審資料，未能提供審核“工程部”的相關(guān)證據(jù)；參加內(nèi)審的人員未能證實具備相應(yīng)能力。附證明記錄： 168。 附件：管理評審補(bǔ)充計劃、合規(guī)性評價報告、2008年環(huán)境績效報告、管理評審報告、培訓(xùn)簽到記錄措施制定：總經(jīng)辦 責(zé)任人： 完成時間：2009年3月17日改善確認(rèn)： 254。不符合原因分析： 負(fù)責(zé)管理評審的人員對管理評審的要求不了解，未進(jìn)行“合規(guī)性評價
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