【正文】 產(chǎn)品的重要依據(jù)，對(duì)于印刷廠控制質(zhì)量是非常重要的。在銷售科審核員詢問(wèn)對(duì)于車間使用的色卡有何管理規(guī)定，銷售科長(zhǎng)說(shuō)這不屬于自己管，應(yīng)該問(wèn)技術(shù)科。審核員在車間看到放在桌子上的色卡，便問(wèn)車間主任：“對(duì)于色卡的使用有什么管理規(guī)定 ?’’ ? 主任回答：“用臟了到銷售科領(lǐng)新的。 [案例 97] ? 某印刷廠承接客戶彩色印刷業(yè)務(wù)。如果企業(yè)實(shí)在沒(méi)錢(qián)安裝防雨頂棚，也應(yīng)該制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)程，例如可以規(guī)定在將廢鋁型材倒入熔爐前，應(yīng)將材料倒置多長(zhǎng)時(shí)間，并在爐口烘烤多長(zhǎng)時(shí)間等，這樣也可以防止發(fā)生爆炸事故?！? ? 審核員問(wèn)生產(chǎn)部長(zhǎng)：“外面露天的鋁錠和廢鋁材的倉(cāng)庫(kù)，為什么不加頂棚 ?” ? 生產(chǎn)部長(zhǎng)說(shuō)：“沒(méi)錢(qián)”。去年我們就由于在爐中倒人廢鋁材時(shí)有雨水進(jìn)入爐中，引起爆炸把車間的房頂都炸飛了。 ? 審核員問(wèn)生產(chǎn)部長(zhǎng)：“為什么要避免潮濕 ?” ? 生產(chǎn)部長(zhǎng)說(shuō)：“因?yàn)樵诨X爐中一旦有水沉到鋁液的下部，會(huì)形成過(guò)熱蒸汽，結(jié)果就會(huì)像炸彈一樣引起爆炸，很危險(xiǎn)的。生產(chǎn)部長(zhǎng)對(duì)審核員說(shuō)：“我們?cè)谌刍X錠時(shí)也加人一定比例的廢鋁材。 本例違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 5產(chǎn)品防護(hù)”的有關(guān)規(guī)定。”審核員：“遠(yuǎn)的地方為什么不用空運(yùn) ?”科長(zhǎng)：“運(yùn)輸成本太高，我們承受不了。”審核員：“冰袋有效期多長(zhǎng) ?”科長(zhǎng)：“三天。在銷售科成品庫(kù)審核員看到工人正在對(duì)產(chǎn)品包裝箱進(jìn)行捆扎，準(zhǔn)備外運(yùn)。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 4顧客財(cái)產(chǎn)”的規(guī)定。其次，把瓶子倒著放，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 5產(chǎn)品防護(hù)”的要求?！?，并且當(dāng)場(chǎng)向?qū)徍藛T演示了倒置的情況。 ? 審核員問(wèn)：“為什么不能都正著放 ?” ? 包裝工說(shuō)：“箱子就這么大，如果都正著放，就沒(méi)法放這么多了。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 4顧客財(cái)產(chǎn)”的規(guī)定。另一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)我們正在想辦法解決?！? ? 審核員：“這事取得紅日廠同意了嗎 ?” ? 市場(chǎng)部經(jīng)理：“我們都是老關(guān)系了，沒(méi)告訴他們。 ? 審核員問(wèn)市場(chǎng)部經(jīng)理：“這四臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)都已經(jīng)到貨了嗎 ?” ? 市場(chǎng)部經(jīng)理說(shuō)：“按合同規(guī)定都已到貨。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 4顧客財(cái)產(chǎn)”的規(guī)定。車間主任說(shuō)：“我們的設(shè)備都有保養(yǎng)記錄，但顧客的這臺(tái)我們不負(fù)責(zé)保養(yǎng)，如果有問(wèn)題我們通知他們來(lái)修就行了。 [案例 92] ? 在機(jī)加車間所有設(shè)備都有明確的標(biāo)識(shí)，但是審核員看到其中一臺(tái)設(shè)備的編號(hào)規(guī)則與其他設(shè)備不同，便問(wèn)車間主任：“為什么這臺(tái)設(shè)備的編號(hào)方法與其他設(shè)備不同 ?” ? 車間主任說(shuō)：“這是顧客提供給我們臨時(shí)使用的設(shè)備。因此工序檢驗(yàn)員沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)。便問(wèn)工序檢驗(yàn)員：“為什么 93號(hào)批次的產(chǎn)品沒(méi)有加嚴(yán)檢驗(yàn) ?” ? 檢驗(yàn)員回答：“我不知道這批產(chǎn)品是緊急放行的，因?yàn)樵陔S工單上沒(méi)有標(biāo)注是緊急放行。工序檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)這批放行的產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)追回該批材料，并立即停止生產(chǎn)。 [案例 91] ? 軸承廠的 《 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 中規(guī)定：“當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，可由生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后緊急放行?！? 案例 90 ? 分析 : 這些紙箱既沒(méi)有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)又沒(méi)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 3標(biāo)識(shí)和可追溯性”的規(guī)定。 案例 90 ? 某服裝廠倉(cāng)庫(kù)里審核員看到有一堆紙箱混放在一起，經(jīng)詢問(wèn)倉(cāng)庫(kù)保管員才知道，其中有的是已經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的產(chǎn)品，但是有的尚未檢驗(yàn)；而且紙箱內(nèi)有的是裝的輔料，有的是封箱紙，還有一批用戶提供的標(biāo)牌和裝飾品。 ? 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 4顧客財(cái)產(chǎn)”的“組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。” 案例 89 ? 分析 : 即使企業(yè)沒(méi)有檢驗(yàn)手段，也應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行外觀驗(yàn)證，并保留驗(yàn)證記錄。 案例 89 ? 某線路板焊接加工企業(yè)，客戶都是帶料加工。” 案例 88 ? 分析 : 正確的做法應(yīng)該是對(duì)于主要的接線用編碼進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以利于檢查和日后的維修。 ? 審核員問(wèn)工人：“這些導(dǎo)線沒(méi)有編碼標(biāo)識(shí)，這樣便于檢查導(dǎo)線是否接錯(cuò)嗎 ?” ? 工人說(shuō)：“我們一直都這么做的，我們按圖接線，接完線后用三用表測(cè)試是否導(dǎo)通，一般不會(huì)錯(cuò)的。” 案例 87 ? 分析 : ? 這是產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)與實(shí)際不符，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 3標(biāo)識(shí)和可追溯性”的規(guī)定。” ? 審核員打電話問(wèn)生產(chǎn)科的小張，小張想了一下回答：“這批貨是送來(lái)的第三天檢驗(yàn)完畢的，是合格品。 案例 87 ? 審核員在倉(cāng)庫(kù)檢查時(shí)看到在貨架上有十幾箱產(chǎn)品上掛著“待檢”的標(biāo)識(shí)，便問(wèn)庫(kù)管員：“這批產(chǎn)品是什么時(shí)候生產(chǎn)的 ?” ? 庫(kù)管員查了一下記錄說(shuō)：“這是半個(gè)月以前生產(chǎn)的?！? 案例 86 ? 分析 :應(yīng)該對(duì)于這些構(gòu)件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，而不是隨便放置。 ? 審核員問(wèn)：“為什么這些不同的東西混放在一起 ?” ? 廠長(zhǎng)回答：“這些構(gòu)件本來(lái)是用來(lái)支撐模型的。 ? 審核員問(wèn)：“這些構(gòu)件是做什么用的 ?” ? 廠長(zhǎng)說(shuō)：“這是給顧客看樣用的。 ? 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 3標(biāo)識(shí)和可追溯性”的“組織應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。即使檢驗(yàn)員能記住產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，但是由于現(xiàn)場(chǎng)到處都擺放著產(chǎn)品，難免沒(méi)有混淆的時(shí)候。” ? 審核員看到，產(chǎn)品擺放比較混亂，因?yàn)橛赡Ｐ椭忻撃３鰜?lái)的產(chǎn)品時(shí)間不同，有快有慢，因此到處都可能有已經(jīng)完成的產(chǎn)品，但是產(chǎn)品上沒(méi)有任何檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記。 ? 審核員問(wèn)檢驗(yàn)員：“這些產(chǎn)品檢驗(yàn)了沒(méi)有 ?” ? 檢驗(yàn)員說(shuō)：“我們是百分之百檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完一件就拉到外面場(chǎng)地去，因此這些是沒(méi)有完成檢驗(yàn)的產(chǎn)品?！? 案例 85 ? 在某建筑裝飾構(gòu)件生產(chǎn)廠，其產(chǎn)品是由水泥、沙子和各種添加物按配比攪拌均勻后，在模型中放人玻璃纖維布及加強(qiáng)筋，然后填人混合料而成?！? 案例 84 ? 分析 :領(lǐng)料人應(yīng)該在領(lǐng)料早上注明原料的批次號(hào)或進(jìn)廠日期，這樣做可能麻煩一些，但是當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題時(shí)，可以在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯，查到問(wèn)題的根源。 ? 審核員問(wèn)檢驗(yàn)科長(zhǎng)：“這樣能由成品追溯到原材料的來(lái)源嗎 ?”科長(zhǎng)說(shuō)：“這是個(gè)問(wèn)題，不能追溯到來(lái)源。 案例 84 ? 程序文件規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，其追溯路徑為：產(chǎn)品合格證一隨工單一領(lǐng)料單。實(shí)際上對(duì)于不是標(biāo)準(zhǔn)7． 5． 2所指的那種過(guò)程 (常稱為“特殊過(guò)程” )之外，其他的生產(chǎn)過(guò)程，尤其是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的關(guān)鍵工序，同樣存在著對(duì)過(guò)程的確認(rèn)，這就是按照標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”的要求，對(duì)獲得表述產(chǎn)品特性的信息、必要時(shí)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、適宜的設(shè)備、獲得監(jiān)視和測(cè)量裝置并進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量及放行、交付和交付后活動(dòng)及有關(guān)的人員要求等的控制要求；而且當(dāng)這些條件發(fā)生變化時(shí)，也存在著再確認(rèn)的要求。按照我們對(duì) IS09001標(biāo)準(zhǔn)‘ 7． 5． 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)’的理解，我們沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)所說(shuō)的那種過(guò)程，當(dāng)然也就不存在過(guò)程的確認(rèn)了。” ? 審核員問(wèn)：“什么是特殊過(guò)程 ?” ? 質(zhì)管部長(zhǎng)說(shuō)：“指生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，或使用后才能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的過(guò)程?！钡囊?guī)定。審核員問(wèn)操作工：“哪些是經(jīng)常用的軟片 ?”操作工支吾著答不上來(lái)?！钡囊?guī)定。這里對(duì)焊條的烘干，應(yīng)該將包裝打開(kāi)，否則失去烘烤的作用?，F(xiàn)在許多企業(yè)仍然停留在為認(rèn)證而認(rèn)證，臨時(shí)在認(rèn)證前忙亂，補(bǔ)記錄。 ? 審核員問(wèn)：“這樣能烘干嗎 ?” ? 車間主任不好意思地回答：“這個(gè)烘箱原來(lái)是放在食堂烤面包的，這次由于要審核了臨時(shí)搬到車間，工人就這么把焊條放進(jìn)去了。 案例 81 ? 某廠 《 焊接工藝規(guī)程 》 規(guī)定：所使用的焊條應(yīng)在使用前在烘箱中以 60C烘干 2小時(shí)才能使用。 ? 審核員查看設(shè)計(jì)輸入文件清單，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)設(shè)計(jì)沒(méi)有把國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 《 鋼制壓力容器 》(GBl50—1998)作為設(shè)計(jì)輸入的依據(jù)。 案例 60 ? 在某生產(chǎn)壓力容器的企業(yè)設(shè)計(jì)室，審核員看到在設(shè)計(jì)一種鋼制第三類壓力容器時(shí)，對(duì)其受壓元件強(qiáng)