【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 JSKD2332010《檢測(cè)報(bào)告管理程序》中缺少對(duì)含抽樣在內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告的抽樣日期、抽樣位置、抽樣計(jì)劃和程序、抽樣過(guò)程中可能影響檢查結(jié)果解釋的環(huán)境條件詳細(xì)信息等內(nèi)容予以明確規(guī)定。HJ096查編號(hào)為[2012]第110908813號(hào)和[2012]第041309191號(hào)檢測(cè)報(bào)告及其相應(yīng)的原始記錄顯示，實(shí)驗(yàn)室將檢測(cè)結(jié)果與GB57492006進(jìn)行了比較，但缺少樣品采集和保存的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的信息。（f）中沒(méi)有描述清楚HJ097查該機(jī)構(gòu)未對(duì)從事生物監(jiān)測(cè)人員的顏色視覺(jué)障礙等上崗條件做出規(guī)定。差條款錯(cuò)誤，應(yīng)：CL09 ：2006 )HJ098該站質(zhì)量體系文件未對(duì)在培人員監(jiān)督職責(zé)予以規(guī)定，未提供對(duì)在培人員的監(jiān)督記錄。HJ099實(shí)驗(yàn)室不能提供換版質(zhì)量手冊(cè)與程序文件宣貫、實(shí)驗(yàn)室人員接受有關(guān)化學(xué)安全和防護(hù)和救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)、 水和廢水電導(dǎo)率和環(huán)境空氣和室內(nèi)空氣二氧化硫擴(kuò)項(xiàng)方法專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)記錄HJ100實(shí)驗(yàn)室不能提供2012年職工培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄。HJ101現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審期間未提供王輝參加《測(cè)量不確定度與表示》培訓(xùn)按照相關(guān)程序文件進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)的記錄。HJ102提供不出對(duì)2011年新進(jìn)檢驗(yàn)人員胡穎燕實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督的記錄。HJ103未對(duì)2012年新進(jìn)檢測(cè)人員李潔檢測(cè)工作過(guò)程實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督HJ104實(shí)驗(yàn)室未對(duì)授權(quán)簽字人、大型儀器操作人員、采樣人員和使用高壓滅菌容器的人員進(jìn)行授權(quán)任命。HJ105文審時(shí)發(fā)現(xiàn)，該實(shí)驗(yàn)室未對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出意見(jiàn)和解釋人予以任命，未對(duì)其職責(zé)的規(guī)定。HJ106實(shí)驗(yàn)室未對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、儀器操作人員、檢測(cè)人員和使用高壓滅菌鍋的人員進(jìn)行授權(quán)任命。好HJ107查序號(hào)2361人員技術(shù)檔案，無(wú)近兩年參加技術(shù)培訓(xùn)的記錄。中應(yīng)寫(xiě)清楚該人員從事的工作崗位和是否參加過(guò)培訓(xùn)。HJ108技術(shù)人員業(yè)績(jī)檔案缺少相關(guān)授權(quán)、培訓(xùn)和個(gè)人業(yè)績(jī)等信息。(2)中應(yīng)是技術(shù)檔案HJ109315室鋼瓶無(wú)安全防護(hù)設(shè)施。中改為CL10 HJ110編號(hào)為HB2009075原子吸收儀使用乙炔氣瓶和色譜分析室均無(wú)必要的排風(fēng)抽氣裝置。中改為CL10 HJ111實(shí)驗(yàn)室將1臺(tái)XS204萬(wàn)分之一電子天平和1臺(tái)火試金檢測(cè)所用XP6百萬(wàn)分之一天平放置在普通桌面上，其環(huán)境條件不滿(mǎn)足天平存放要求。中普通桌面沒(méi)說(shuō)清楚是什么桌子，環(huán)境條件有否記錄和控制。HJ112天平室位于TOC分析室的外間，空氣與人員的流通會(huì)影響稱(chēng)量結(jié)果。中沒(méi)說(shuō)明是什么天平。HJ113未對(duì)天平室使用環(huán)境條件（溫度、相對(duì)濕度）做出文件化規(guī)定。（4）好HJ114現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)，天平室無(wú)有效防風(fēng)緩沖措施、紅外測(cè)油儀與設(shè)有在用水池及前處理室共用一室、實(shí)驗(yàn)室純水制備與產(chǎn)生酸霧的原子吸收前處理間共用一室等不合理布局。好HJ115現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)，IC儀器室設(shè)有在用水池。差沒(méi)有提濕度多少會(huì)影響IC儀，主觀(guān)多一些。HJ116編號(hào)為H2G0709201的樣品浸出試驗(yàn)過(guò)程中實(shí)驗(yàn)室溫度控制為28℃，與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的（23177。2）℃不符；用作內(nèi)標(biāo)物質(zhì)的1,4二氯苯d萘d苊d菲d12和苝d12貯存溫度為4℃，“應(yīng)貯存在10℃或更低溫度下”的要求。好HJ117實(shí)驗(yàn)室不能提供生化需氧量分析實(shí)驗(yàn)室溫度與環(huán)境條件記錄。中應(yīng)寫(xiě)成“溫度等環(huán)境條件記錄”。HJ118查松江區(qū)中辰路環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)子站對(duì)站內(nèi)環(huán)境條件缺少溫濕度 記錄。好HJ119實(shí)驗(yàn)室萬(wàn)分之一和十萬(wàn)分之一電子天平室內(nèi)有1只空調(diào)出水收集桶，且缺少天平臺(tái)和緩沖間，其環(huán)境條件不滿(mǎn)足天平存放要求。中天平放置在什么地方?jīng)]說(shuō)清楚。HJ120實(shí)驗(yàn)室萬(wàn)分之一電子天平存放在簡(jiǎn)易試驗(yàn)臺(tái)上，缺少天平臺(tái)，其環(huán)境條件不滿(mǎn)足電子天平存放要求。好HJ121土壤、底質(zhì)的前處理（包括粉碎、晾干、消解）與常規(guī)化學(xué)預(yù)處理在同一房間。好HJ122水中氨氮、揮發(fā)酚的分析測(cè)試均在唯一的常規(guī)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行，未采取有效的隔離措施防止交叉污染。中應(yīng)提及實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境情況以及從事那些項(xiàng)目分析HJ123環(huán)境分析 “氣中SO2與甲醛”、“水中總硬度、揮發(fā)酚與水中總氮、氨氮、空氣中氨”同處816分析室，未采取防止交叉污染的隔離措施。好HJ124土壤樣品的風(fēng)干在高溫室、磨樣在理化實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行，樣品制備沒(méi)有與其它實(shí)驗(yàn)區(qū)域進(jìn)行有效隔離。好HJ125原子熒光間冰箱中發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室對(duì)砷儲(chǔ)備液未實(shí)施安全管理。中應(yīng)改寫(xiě)為CL10 HJ126實(shí)驗(yàn)室用于有機(jī)樣品前處理與無(wú)機(jī)樣品前處理場(chǎng)所同處1個(gè)房間內(nèi)，未進(jìn)行有效的隔離。好HJ127實(shí)驗(yàn)室用于金屬礦樣品預(yù)處理、水質(zhì)樣品分析、蒸餾水制備的實(shí)驗(yàn)室，相鄰區(qū)域內(nèi)未進(jìn)行有效隔離，以防止交叉污染好HJ128氨氮與總硬度在同一個(gè)房間進(jìn)行分析，且無(wú)防止交叉污染的措施。好HJ129實(shí)驗(yàn)室BOD5檢測(cè)環(huán)境條件與HJ ，且未對(duì)該檢測(cè)區(qū)域加以控制。好，未對(duì)環(huán)境溫度進(jìn)行描述HJ130查QDHJ03Z33《實(shí)驗(yàn)室廢物處理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)文件，未對(duì)生物廢棄樣品、試驗(yàn)過(guò)程廢棄物等的處理做出規(guī)定。差應(yīng)在CL10 。HJ131劇毒碘化汞存放在普通資料柜中，瓶裝濃硫酸直接放置在地板上，均沒(méi)有必要的安全防護(hù)措施 。中可增“現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)”，HJ132提供不出對(duì)6890N/5975C氣相色譜儀進(jìn)行期間核查的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)差****進(jìn)行文件化?！疤峁┎怀觥笔遣灰?jiàn)了，還是管理人員不在？拿不出來(lái)？不夠嚴(yán)謹(jǐn)。HJ133實(shí)驗(yàn)室不能提供編號(hào)為1197B13聲級(jí)計(jì)操作規(guī)程和期間核查方法、編號(hào)為1197B11和1197B189及1197B59酸度計(jì)操作規(guī)程和期間核查方法、編號(hào)為1197B12和1197B60電導(dǎo)率自動(dòng)分析儀操作規(guī)程和期間核查方法、編號(hào)為1197B42和1197B43及1197B88大氣采樣器操作規(guī)程和期間核查方法、編號(hào)為 1197B001萬(wàn)分之一天平的操作規(guī)程、編號(hào)為1197B163紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)操作規(guī)程。差？實(shí)驗(yàn)室文件有無(wú)規(guī)定一定做。、pH等每次測(cè)量時(shí)都有用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)做校核，實(shí)際上比期間核查要求更嚴(yán)格。，條款不同。，.HJ134編號(hào)為[2011]第10120525號(hào)和[2011]第11210614號(hào)報(bào)告顯示，土壤中六價(jià)鉻采用了固體廢棄物檢測(cè)方法（GB/T ）。中一是客戶(hù)是否同意，二是是否存在偏離。如加“未經(jīng)客戶(hù)同意”即可。HJ135查廈監(jiān)字第20124438號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告，廢氣氨的監(jiān)測(cè)記錄中未有HJ 5332009標(biāo)準(zhǔn)所要求的采樣全程空白試驗(yàn)記錄，經(jīng)詢(xún)問(wèn)該分站負(fù)責(zé)人證實(shí)，監(jiān)測(cè)人員開(kāi)展該項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作時(shí)，未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定做采樣全程空白試驗(yàn)差，詢(xún)問(wèn)的回答，不能作為證據(jù)。，涉及工作質(zhì)量，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)其能力。3. 查閱的主體是報(bào)告，實(shí)際是記錄，描述錯(cuò)誤。HJ136查PM10作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，缺少對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采樣擋板凹面朝上和涂用凡士林的規(guī)定。好HJ137分析水質(zhì)中六六六項(xiàng)目所用石油醚溶劑未按照GB 74921987濃縮20倍后做干擾試驗(yàn)；分析非甲烷總烴所使用空氣（編號(hào)：71501074）未能確定除烴空氣。選用NY/T ，其土壤樣品的消解采用電熱恒溫前處理裝置，與標(biāo)準(zhǔn)方法規(guī)定的將樣品置于油浴鍋中消解的要求不符合。中還應(yīng)描述是從以往資料記錄中查看得知的？還是現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的？HJ138提供不出對(duì)編號(hào)為CSJSB1005氣質(zhì)聯(lián)機(jī)（GC/MS）期間核查結(jié)果進(jìn)行有效評(píng)價(jià)的規(guī)定。 差“提供不出”，最好用缺少或者沒(méi)有?！坝行А保枋鰬?yīng)客觀(guān)具體，而不是評(píng)審員下結(jié)論性的描述。HJ139土壤重金屬檢測(cè)細(xì)則（EPA3050B1996和EPA6010C2007）未對(duì)土壤樣品預(yù)處理、質(zhì)量保證等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。差，可改為實(shí)驗(yàn)室缺少***的文件化規(guī)定。不能主觀(guān)要求寫(xiě)入那個(gè)細(xì)則中。只要明確即可，不能強(qiáng)加評(píng)審員主觀(guān)意愿。HJ140查石油類(lèi)的測(cè)定未按新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定操作，缺少樣品體積定容信息。差。后面這句是記錄缺信息嗎？那和前面這句描述的是不同的不符合項(xiàng)，不能合并。？什么時(shí)候的測(cè)定？現(xiàn)場(chǎng)看到的，還是以往原始記錄查看發(fā)現(xiàn)的？HJ141缺少離子色譜測(cè)定硝酸鹽氮的不確定度評(píng)定。差，強(qiáng)調(diào)有程序、有能力。，是有條件要求的，見(jiàn)CL07。只有當(dāng)這個(gè)結(jié)果滿(mǎn)足對(duì)報(bào)告影響的幾個(gè)條件之一時(shí)，需要給出，但不符合項(xiàng)并沒(méi)有數(shù)據(jù)支撐。、新方法。條款錯(cuò)誤，.HJ142原子熒光測(cè)定水、土壤中汞作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中缺少質(zhì)量控制的具體要求和判斷依據(jù)。 (2)同139.差，可改為實(shí)驗(yàn)室缺少***的文件化規(guī)定。不能主觀(guān)要求寫(xiě)入哪個(gè)文件中，不能強(qiáng)加評(píng)審員主觀(guān)意愿。質(zhì)量控制要求也可能是在質(zhì)控方案或計(jì)劃中體現(xiàn)。HJ143實(shí)驗(yàn)室用GB/，用外標(biāo)法定量，與檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)標(biāo)法定量不符；用GB131941991測(cè)定硝基苯類(lèi)化合物時(shí)，水樣預(yù)處理用固相萃取，與檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的苯萃取法不符。差還應(yīng)描述是從以往資料記錄中查看得知的？還是現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的？如果確定是偏離，還應(yīng)說(shuō)明沒(méi)有經(jīng)客戶(hù)同意。HJ1442012年8月13日監(jiān)測(cè)報(bào)告 “青驗(yàn)監(jiān)2012第046號(hào)”石油類(lèi)的測(cè)定方法采用GB/T 164881996。查該方法已被HJ6372012替代并于2012年6月1日實(shí)施。差，問(wèn)題出在前端方法上，也導(dǎo)致報(bào)告出現(xiàn)問(wèn)題。也不清楚評(píng)審員是想說(shuō)實(shí)驗(yàn)室使用了過(guò)期作廢的方法？還是想說(shuō)實(shí)驗(yàn)室未征求客戶(hù)同意？？是否超范圍使用，沒(méi)有標(biāo)明？如果說(shuō)報(bào)告問(wèn)題。？HJ145現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)未按HJ 6362012 標(biāo)準(zhǔn)做過(guò)硫酸鉀和氫氧化鈉含氮量試驗(yàn)。差，如果該含氮量已在之前做過(guò)？要追溯有無(wú)驗(yàn)收。HJ146實(shí)驗(yàn)室提供不出《水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法》（HJ 6362012）的標(biāo)準(zhǔn)變更證實(shí)記錄。中，人不在，檔案沒(méi)有了？還是沒(méi)有做？，有檢測(cè)經(jīng)歷嗎？如沒(méi)有，現(xiàn)場(chǎng)直接不確認(rèn)了。HJ147現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審期間該實(shí)驗(yàn)室未提供按照Z(yǔ)JCX/。中本次變更的哪四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)？HJ148編號(hào)為HB20123823的模擬試驗(yàn)報(bào)告，未按標(biāo)準(zhǔn)方法（IEC 62321:2008）要求進(jìn)行空白試驗(yàn)和內(nèi)標(biāo)試驗(yàn)；空氣質(zhì)量三甲胺的測(cè)定（GB/T146761993）的方法驗(yàn)證材料中缺加標(biāo)回收率試驗(yàn)記錄。好HJ149實(shí)驗(yàn)室未對(duì)HJ6362012 《水質(zhì)總氮的測(cè)定堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光法》變更后進(jìn)行證實(shí)。同146.中，是否不予確認(rèn)？？什么時(shí)候開(kāi)始？出了報(bào)告嗎？HJ150實(shí)驗(yàn)室對(duì)總氮項(xiàng)目方法變更確認(rèn)時(shí)未對(duì)所需要的氫氧化鈉、過(guò)硫酸鉀的含氮量進(jìn)行確認(rèn)。 （7）中什么時(shí)間對(duì)什么方法做的確認(rèn)？HJ151提供不出土壤交換性酸檢測(cè)方法變更