亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作材料之二權(quán)力運(yùn)(編輯修改稿)
2024-12-07 07:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定及學(xué)院管理辦法，建立健全組織機(jī)構(gòu) ，人員到位。 領(lǐng)用：職工提出申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人和分管院領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 保管：實(shí)行學(xué)院、部門、個(gè)人三級(jí)管理，帳、卡、物一致，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。 處置：根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定和設(shè)備使用具體情況，提出設(shè)備的處置意見，報(bào)市委市政府審批，根據(jù)審批情況進(jìn)行處理。 15 流程圖 14： 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 預(yù)算決算 管理 流程圖 （一） 預(yù)算管理流程圖 學(xué)院 確定預(yù)算編制的原則和要求 各部門申報(bào)經(jīng)費(fèi)使用項(xiàng)目 財(cái)務(wù)處匯總編制預(yù)算草案上報(bào) 院黨政會(huì) 議 院黨政會(huì)議 研究調(diào)整，報(bào)市財(cái)政局 16 （二）決算管理流程圖 會(huì)計(jì)年度終了后，財(cái)務(wù)處組織決算報(bào)表編制工作。 清理收支賬目、往來款項(xiàng)，核對(duì)年度預(yù)算收支和各項(xiàng)撥、繳款項(xiàng)。 對(duì)各項(xiàng)收支進(jìn)行年終結(jié)賬 實(shí)物盤點(diǎn)，對(duì)賬，要求帳表、帳帳、帳實(shí)相符。 根據(jù)帳表編制財(cái)務(wù)決算報(bào)表 審核通過，編制決算報(bào)表編制說明 報(bào)市財(cái)政局 17 流程圖 15： 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 經(jīng)費(fèi)收入 管理流程圖 根據(jù)《收費(fèi)許可證》規(guī)定的范圍及相關(guān)文件規(guī)定的收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) 填制收據(jù)或發(fā)票 出納員憑票收取款項(xiàng) 預(yù)算外資金全額上繳財(cái)政專戶 18 流程圖 16： 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 支出 經(jīng)費(fèi)管理流程圖 經(jīng)辦人整理粘 貼原始單據(jù) 填寫相關(guān)借款及報(bào)銷單 實(shí)物由經(jīng)辦人和驗(yàn)收人簽字，其它由經(jīng)辦人簽字。固定資產(chǎn)和低值易耗品由資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收入庫，并錄入學(xué)院固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。 部門負(fù)責(zé)人審核事項(xiàng)的真實(shí)合法性并簽字 財(cái)務(wù)處處長審核簽字 按學(xué)院經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限執(zhí)行 分管院領(lǐng)導(dǎo)審批簽字 院長審批 出納據(jù)審批單，辦理相關(guān)的借款、支付和報(bào)銷手續(xù)。 19 流程圖 17： 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 圖書采購 流程圖 圖書館制定圖書采購計(jì)劃 圖書館制定招標(biāo)方案 在校園網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)信息 組織圖書采購 相關(guān)資料存檔 組織評(píng)標(biāo) 簽訂合同 圖書驗(yàn)收 報(bào)賬 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 供應(yīng)商的選擇是否公平、公開 防控措施： 公開招標(biāo)，紀(jì)檢全程監(jiān)督 責(zé)任單位： 圖書館 責(zé)任人： 圖書館館長 20 流程圖 18： 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 年度科研成果獎(jiǎng)勵(lì) 流程圖 暑假前，教師 向 圖書館 申報(bào) 上一年度的 科研成果 。 圖書館統(tǒng)計(jì)分類整理后，將申報(bào)結(jié)果發(fā)布在校園網(wǎng)上，教師核對(duì)申報(bào)結(jié)果。 圖書館組織科研成果評(píng)審小組進(jìn)行審核、評(píng)選。 評(píng)選結(jié)果報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批 校園網(wǎng)上發(fā)布評(píng)選結(jié)果，公示一周。 發(fā)“科研成果獎(jiǎng)勵(lì)通報(bào)”文件和獎(jiǎng)金 21 流程圖 19： 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院科研 課題研究經(jīng)費(fèi) 流程圖 課題立項(xiàng)申請(qǐng) 圖書館組織評(píng)審，確定立項(xiàng)課題 已立項(xiàng)的各級(jí)課題，提供規(guī)范的開題報(bào)告和課題研究費(fèi)用開支進(jìn)度計(jì)劃 評(píng)選結(jié)果報(bào) 院黨政會(huì)議 審 批 校園網(wǎng)上發(fā)布評(píng)選結(jié)果，公示一周 以課題為單位按課題級(jí)別下發(fā)課題研究經(jīng)費(fèi)
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