亳州職業(yè)技術學院推進廉政風險防控管理試點工作材料之二權力運(編輯修改稿)
2024-12-07 07:13 本頁面
【文章內容簡介】 根據(jù)國家相關規(guī)定及學院管理辦法，建立健全組織機構 ，人員到位。 領用：職工提出申請，部門負責人和分管院領導同意后，辦理領用手續(xù)。 保管：實行學院、部門、個人三級管理，帳、卡、物一致，責任落實到個人。 處置：根據(jù)國家相關規(guī)定和設備使用具體情況，提出設備的處置意見，報市委市政府審批，根據(jù)審批情況進行處理。 15 流程圖 14： 亳州職業(yè)技術學院 預算決算 管理 流程圖 （一） 預算管理流程圖 學院 確定預算編制的原則和要求 各部門申報經費使用項目 財務處匯總編制預算草案上報 院黨政會 議 院黨政會議 研究調整，報市財政局 16 （二）決算管理流程圖 會計年度終了后，財務處組織決算報表編制工作。 清理收支賬目、往來款項，核對年度預算收支和各項撥、繳款項。 對各項收支進行年終結賬 實物盤點，對賬，要求帳表、帳帳、帳實相符。 根據(jù)帳表編制財務決算報表 審核通過，編制決算報表編制說明 報市財政局 17 流程圖 15： 亳州職業(yè)技術學院 經費收入 管理流程圖 根據(jù)《收費許可證》規(guī)定的范圍及相關文件規(guī)定的收費 標準 填制收據(jù)或發(fā)票 出納員憑票收取款項 預算外資金全額上繳財政專戶 18 流程圖 16： 亳州職業(yè)技術學院 支出 經費管理流程圖 經辦人整理粘 貼原始單據(jù) 填寫相關借款及報銷單 實物由經辦人和驗收人簽字，其它由經辦人簽字。固定資產和低值易耗品由資產管理部門驗收入庫，并錄入學院固定資產管理系統(tǒng)。 部門負責人審核事項的真實合法性并簽字 財務處處長審核簽字 按學院經費審批權限執(zhí)行 分管院領導審批簽字 院長審批 出納據(jù)審批單，辦理相關的借款、支付和報銷手續(xù)。 19 流程圖 17： 亳州職業(yè)技術學院 圖書采購 流程圖 圖書館制定圖書采購計劃 圖書館制定招標方案 在校園網上發(fā)布招標信息 組織圖書采購 相關資料存檔 組織評標 簽訂合同 圖書驗收 報賬 廉政風險點： 供應商的選擇是否公平、公開 防控措施： 公開招標，紀檢全程監(jiān)督 責任單位： 圖書館 責任人： 圖書館館長 20 流程圖 18： 亳州職業(yè)技術學院 年度科研成果獎勵 流程圖 暑假前，教師 向 圖書館 申報 上一年度的 科研成果 。 圖書館統(tǒng)計分類整理后，將申報結果發(fā)布在校園網上，教師核對申報結果。 圖書館組織科研成果評審小組進行審核、評選。 評選結果報院領導審批 校園網上發(fā)布評選結果，公示一周。 發(fā)“科研成果獎勵通報”文件和獎金 21 流程圖 19： 亳州職業(yè)技術學院科研 課題研究經費 流程圖 課題立項申請 圖書館組織評審，確定立項課題 已立項的各級課題，提供規(guī)范的開題報告和課題研究費用開支進度計劃 評選結果報 院黨政會議 審 批 校園網上發(fā)布評選結果，公示一周 以課題為單位按課題級別下發(fā)課題研究經費
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