【文章內(nèi)容簡介】 十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保 xxx肉種羊場擴建項目建于xxxxxx院內(nèi)，在原種羊場基礎(chǔ)上擴建，項目用地為企業(yè)自有，土地證號為xxxxx號。該項目已經(jīng)XXX地區(qū)經(jīng)貿(mào)委備案，文號xxxxxx；已報經(jīng)XXX市規(guī)劃局批復(fù)，文號xxxxx，通過了xxxxx環(huán)保局環(huán)境評價，文號xxxx號；項目前期準備、報批等工作均已完成。以上文件見附件。十二、項目組織管理與運行 企業(yè)組織管理模式項目依托承擔(dān)企業(yè)的養(yǎng)殖基地，實行現(xiàn)代企業(yè)制度、公司化管理、獨立核算、自負盈虧。必須建立與市場經(jīng)濟相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營運作機制，推行適度規(guī)模經(jīng)營，實現(xiàn)生產(chǎn)商品化、集約化、規(guī)?；?基礎(chǔ)設(shè)施項目的勘察設(shè)計、施工和主要設(shè)備、材料都要實行公開招標，確需采取邀請招標和議標形式的，要經(jīng)過項目主管部門或主管地區(qū)政府批準?；A(chǔ)設(shè)施項目的施工，必須由具備相應(yīng)資質(zhì)條件的監(jiān)理單位進行監(jiān)理。建設(shè)工程的勘察設(shè)計、施工、設(shè)備采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同。項目建成后必須按國家有關(guān)規(guī)定進行嚴格的竣工驗收，由驗收人員簽字負責(zé)。竣工驗收合格后，方可交付使用。 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理重點是在優(yōu)質(zhì)雜交肉羊繁育飼養(yǎng)管理方面，制定嚴格的繁育飼養(yǎng)操作規(guī)程，從種羊繁育—秸稈加工利用技術(shù)—飼料配方—防疫等各個環(huán)節(jié)，嚴把質(zhì)量關(guān)，確保高產(chǎn)高效。 財務(wù)管理資金實行專人管理，專戶儲存，專帳核算。嚴格財務(wù)會計管理，保證資金?？顚Ｓ?，財務(wù)制度按財政部規(guī)定執(zhí)行。 銷售管理銷售是項目成功的巨大保障。優(yōu)質(zhì)雜交肉羊養(yǎng)殖需要科學(xué)的生產(chǎn)運作、嚴密細致的管理和龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)。首先，要有自己獨特的營銷思路，如“人無我有，人有我優(yōu)，人多我轉(zhuǎn)”，要眼界開闊，思維靈活，及時把握，及時調(diào)整；其次，要有長遠眼光，努力形成規(guī)?；a(chǎn)，提高品質(zhì)以優(yōu)質(zhì)取勝。目前肉羊市場缺口很大，供不應(yīng)求。但是要講市場沒有風(fēng)險是錯誤的。肉羊消費市場，不論是國內(nèi)還是國外，都有一個需求標準，市場風(fēng)險必然存在。積極進行產(chǎn)品開發(fā)和精深加工，努力開辟新的市場，形成產(chǎn)、加、銷一條龍?？傊?，只有依靠技術(shù)信息，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，把握市場，搞好經(jīng)營，才有望成功，才能健康蓬勃發(fā)展，在市場競爭中立于不敗之地。 人力資源配置本項目計劃勞動定員12人，主要以當(dāng)?shù)厝藛T為主。為確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由技術(shù)依托單位技術(shù)人員對養(yǎng)殖生產(chǎn)人員統(tǒng)一培訓(xùn)。，依靠自己的技術(shù)力量，定期對畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員進行培訓(xùn)。 聘請科研教學(xué)單位的專家、學(xué)者來公司進行培訓(xùn)輔導(dǎo)。、報刊雜志等，對廣大農(nóng)牧民進行宣傳教育和輔導(dǎo)。，積極開展網(wǎng)上學(xué)習(xí)教育，及時掌握世界肉羊飼養(yǎng)繁育先進技術(shù)，豐富肉羊養(yǎng)殖知識。十三、效益分析與風(fēng)險評價，年銷售收入462萬元，%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%），，經(jīng)濟效益良好。項目財務(wù)指標分析表 名 稱指 標單 位本項目行業(yè)平均值現(xiàn)金流量分析所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%10%財務(wù)凈現(xiàn)值萬元靜態(tài)投資回收期年（含建設(shè)期）動態(tài)投資回收期年（含建設(shè)期）投資利潤率%銷售收入利潤率%總成本利潤率%敏感性分析項目影響財務(wù)指標的主要不確定因素是固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本的變化。固定資產(chǎn)投入中主要是建設(shè)投資規(guī)?？刂疲划a(chǎn)品銷售收入中不確定因素主要是產(chǎn)品銷售價格隨市場波動升降；經(jīng)營成本中不確定因素主要是原材料、燃料及動力價格變化。敏感性分析圖通過敏感性分析計算結(jié)果表明：產(chǎn)品銷售收入變化是影響財務(wù)內(nèi)部收益率指標的最敏感因素，其次是經(jīng)營成本變化，資規(guī)模變化對項目效益的影響最小。綜上所述，項目應(yīng)對產(chǎn)品銷售市場進行嚴格周密的調(diào)查研究，對銷售價格進行科學(xué)預(yù)測，實行準確的定價政策。采取有效措施開拓市場，提高競爭力，規(guī)避市場風(fēng)險。在企業(yè)內(nèi)部嚴格控制經(jīng)營成本，通過各種途徑，降低物耗能耗。通過合同定單，確保原料供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量和價格的長期穩(wěn)定。盈虧平衡分析利用盈虧平衡分析方法，考察項目對市場的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力。本項目以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點（BEP）%，項目適應(yīng)市場變化的能力較強，抗風(fēng)險能力較大。盈虧平衡分析圖綜上分析，項目財務(wù)效益較好，因此可以說項目經(jīng)濟合理，財務(wù)效益可行。但是通過不確定分析可看出，營業(yè)收入降低會使項目效益大幅度下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定的風(fēng)險，建議在實施過程中，采取有效措施注意防范風(fēng)險。 社會效益分析項目符合國家的農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的方針政策，立足當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，輻射帶動作用強。對于積極實施xxx畜牧業(yè)畜禽良種繁育戰(zhàn)略和推動xxx畜牧業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展，增加農(nóng)民收入和地方財政收入，促進農(nóng)民脫貧致富奔小康，均具有重要的戰(zhàn)略意義。項目單位通過“公司+基地+農(nóng)戶”等經(jīng)營管理模式，以加強企業(yè)和農(nóng)戶間的利益聯(lián)系，建立利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、長期穩(wěn)定的利益聯(lián)接機制，使農(nóng)戶最大限度地分享畜產(chǎn)品加工、流通等環(huán)節(jié)的利益，建立農(nóng)民增收的長效機制。項目的實施可以帶動優(yōu)質(zhì)雜交肉羊養(yǎng)殖基地的發(fā)展，項目通過農(nóng)戶飼養(yǎng)，集中收購，將勞動密集型的環(huán)節(jié)留給農(nóng)戶，技術(shù)密集型的環(huán)節(jié)留給企業(yè)，可以使雙方資源優(yōu)勢互補，促進合理分工，實現(xiàn)雙贏。項目實施后按每個農(nóng)戶養(yǎng)殖200只羊計算，可直接帶動農(nóng)戶數(shù)1000戶，形成優(yōu)質(zhì)雜交肉羊的產(chǎn)業(yè)開發(fā)基地。 環(huán)境效益分析該項目污染物主要是羊糞、清洗消毒排放物及少量的生活污水。對項目區(qū)的土地、植被、土壤、空氣、水體不但沒有污染，而且有循環(huán)凈化和保護的作用。通過秸稈加工，飼喂肉羊，產(chǎn)生的羊糞作為機肥料進行露天堆化處理，然后再施肥還田，有利于改良農(nóng)田，提高土壤肥力，可提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，同時也保護了環(huán)境。本項目有少量污水排放。含有病原微生物的污水將通過加入消毒劑或高壓滅菌處理。一般生活污水采取污水三級處理（污水高級處理）或水的深處理，進一步除去二級處理后污水中仍含有的磷、氮、和難以用生物降解處理的有機物等。清洗、消毒廢水及少量的生活污水，經(jīng)沉降、消化處理、達標后排放用于澆灌田地、林帶等。含有病原微生物的廢棄物將分別通過焚燒、消毒劑浸泡、高壓消毒、堆積發(fā)酵的技術(shù)方法進行無害化處理。制定秸稈加工、貯存和使用等方面的操作規(guī)程，使其制度化、規(guī)范化生產(chǎn)。場內(nèi)嚴禁外來人員及車輛進入加工區(qū)，謝絕參觀。工作人員，要求更換衣服、鞋、帽并按規(guī)定作好消毒。為了隨時消滅可能污染環(huán)境的病原體，場部、羊舍門口均應(yīng)建立消毒設(shè)施及消毒制度。每天對秸稈加工場地進行清掃，定期對羊舍進行清洗和消毒。各類建筑物、草料場按照國家標準規(guī)范進行消防設(shè)計。通過以上有效措施的實施，可以確保本項目的實施不會對環(huán)境造成不良影響。本項目存在的主要風(fēng)險有疫病風(fēng)險、市場風(fēng)險、自然災(zāi)害風(fēng)險等，在運行中要注意防范，采用應(yīng)對措施，將風(fēng)險降到最低限度。：由于規(guī)模大、輻射面廣，動物疫病的預(yù)防和控制難度大，風(fēng)險大。特別是惡性疫病的發(fā)生，會給項目帶來無法挽回的損失。對此，本項目始終就要把安全體系建設(shè)放在重要的位置，嚴格衛(wèi)生防疫制度，養(yǎng)、防、檢、治有機結(jié)合，建立定期檢疫制度，加強養(yǎng)殖區(qū)的衛(wèi)生消毒，發(fā)現(xiàn)疫病及時處理，把疫病降到最低限度。：目前xxxx境內(nèi)羊肉價格市場尚欠規(guī)范，能否發(fā)揮優(yōu)勢，將受到嚴峻挑戰(zhàn)，對此要有足夠的心理準備。不斷捕捉市場信息，分析市場動態(tài)，以高質(zhì)量、品牌取勝為營銷策略，在牢牢占領(lǐng)區(qū)內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，向區(qū)處和國際市場發(fā)展，有力地控制風(fēng)險。十四、招標方案根據(jù)項目資金來源和工程特點確定招標方式。實行委托招標、全部招標和公開招標；對企業(yè)和養(yǎng)殖戶自有資金實行自行招標、部分招標和邀請招標。《中華人民共和國招標投標法》，《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標管理規(guī)定》，《中華人民共和國合同法》。建筑工程、安裝工程、設(shè)備和儀器購置、工程監(jiān)理均實行招投標。嚴格按照國家基本建設(shè)程序和項目批復(fù)執(zhí)行，實行項目招投標和工程監(jiān)理制度。為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序原則下進行，由招投標公司在地縣發(fā)改委和畜牧局的全程監(jiān)督下進行項目招投標。項目招標必須委托有3級以上的資質(zhì)單位進行招投標。在資格預(yù)審階段，由招標單位組織“資格預(yù)審評審委員會”對投標單位進行資格審查。評標工作應(yīng)按照嚴肅、認真、公平、公正、科學(xué)合理、客觀全面、競爭優(yōu)選、嚴格保密的原則進行，保證所有的投標人的合法權(quán)益。評標由招標單位按相關(guān)規(guī)定組成的“評標委員會”完成。評標委員會的評標工作接受行政監(jiān)督部門和法律公正部門監(jiān)督。本項目土建實行公開招標，由具有資質(zhì)的施工單位進行施工，聘請有資質(zhì)的工程監(jiān)理單位對工程進行監(jiān)理，生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備采用招標方式采購。工程竣工后，由城建部門進行驗收合格后，方可投入生產(chǎn)。項目招標基本情況表表141招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標工程設(shè)計建筑工程★★★安裝工程★★★監(jiān)理★★★設(shè)備★★★其它★★★在招標會開標前三天，由建設(shè)單位xxxxx邀請有資質(zhì)的單位做出標底。為了保密起見，不能讓原設(shè)計單位做標底。豐鎮(zhèn)市2000只肉用種羊胚胎移植擴繁養(yǎng)殖基地擴建項 目 建 議 書目 錄第一章 總論…………………………………………………………3第二章 項目建設(shè)的意義及必要性…………………………………11第三章 項目選址及建設(shè)條件………………………………………15第四章 建設(shè)方案……………………………………………………18第五章 環(huán)境保護及節(jié)能減排措施…………………………………24第六章 項目投資估算與資金來源…………………………………26第七章 效益分析……………………………………………………28第一章 總論 項目單位基本情況 概況項目實施主體：豐鎮(zhèn)市蒙豐生物工程有限責(zé)任公司項目服務(wù)對象：全市及周邊旗縣的農(nóng)牧民發(fā)展歷程：蒙豐生物工程有限責(zé)任公司，始建于2003年，公司占地16畝，建筑面積2000㎡，飼草料基地200畝。公司設(shè)董事會、理事會、監(jiān)事會，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部，經(jīng)營服務(wù)部，綜合管理部，是豐鎮(zhèn)市第一家畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化民營企業(yè)。內(nèi)設(shè)人工采精、授精，胚胎移植、獸醫(yī)防疫等多功能配套設(shè)施。公司現(xiàn)有員工50人，高級職稱2人，中級職稱4人；其中：經(jīng)濟師、會計師各1人。同年申請辦理了相關(guān)手續(xù)證書。是我區(qū)僅有的幾個手續(xù)完備，技術(shù)專業(yè)，較具規(guī)模的良種羊擴繁基地之一。原自治區(qū)黨委書記儲波、原政府主席楊晶，盟市各級領(lǐng)導(dǎo)曾多次到我公司視察、調(diào)研、指導(dǎo)工作。對我公司所取得的成績給予充分的肯定。公司初創(chuàng)時，聘請國家級胚胎移植專家張立博士為技術(shù)總顧問，同內(nèi)蒙古家畜改良站、內(nèi)蒙古大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)等院校、研究機構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。引進了“多賽特、特克賽爾、薩?？恕狈N公羊4只，種母羊16只，受體羊100只。利用“胚胎移植技術(shù)”實現(xiàn)良種羊的迅速擴繁。目前，公司擁有種公羊120只，種母羊508只，受體羊1000多只。幾年來，累計擴繁種公羊800多只。全部投放到豐鎮(zhèn)市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和周邊旗縣，開創(chuàng)了農(nóng)民“以養(yǎng)促種，以種促養(yǎng)，種養(yǎng)結(jié)合，快速致富”的新路子。對促進農(nóng)民增收、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，起到到了積極的作用。取得了很好的經(jīng)濟、社會效益，得到了社會的普遍認可。主營業(yè)務(wù)：良種牛、羊胚胎移植、雜交改良、良種擴繁，信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。主導(dǎo)產(chǎn)品：良種肉用種公羊和雜交的肉羊。人員結(jié)構(gòu)：本公司工作人員50人，其中，技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員40人?！∝攧?wù)狀況：項目單位年底資產(chǎn)總額651萬元，固定資產(chǎn)506萬元，流動資產(chǎn)145萬元，負債總額0萬元，銷售（經(jīng)營）收入52萬元，凈利潤11萬元，資產(chǎn)負債率0。　法人代表基本情況法人代表張功，45歲，大專學(xué)歷，畜牧師，總經(jīng)理。從事胚胎移植、純種繁育、雜交改良工作多年，具有豐富的專業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗，沒有拖欠職工工資、銀行欠資等問題，具有良好的社會形象和在民眾中有很好聲望及信譽度。　項目基本情況　項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：豐鎮(zhèn)市2000只肉用種羊胚胎移植擴繁養(yǎng)殖基地擴建項目。建設(shè)性質(zhì)：擴建建設(shè)地點：豐鎮(zhèn)市紅砂壩鎮(zhèn)九龍灣村。產(chǎn)品方案：年產(chǎn)胚胎移植良種公羊750只，出欄羊1825頭(只)。、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種：引進肉用種公羊無角多賽特、薩?？?