【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 遞增。截止到 2022 年上半年，我國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到 4248218 噸，比 2022 年同期增長(zhǎng) %?？梢灶A(yù)測(cè)今后 510 年內(nèi)，中國(guó)乳制品的發(fā)展速度將在 10%以上。預(yù)測(cè) 2022 年，中國(guó)人均乳制品產(chǎn)量將由 2022 年的 千克發(fā)展到 30 千克，增長(zhǎng) 倍。目前，世界人均年消費(fèi)乳制品 100 公斤，而我國(guó)只有 9 公斤左右，不足世界平均水平的十分之一，近幾年中國(guó)乳制品工業(yè)雖然發(fā)展較快，但生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量仍然不能滿足國(guó)內(nèi)的消費(fèi)需求，每年進(jìn)口數(shù)量相當(dāng)大。新疆是全國(guó)的畜牧業(yè)大省，而塔城又是新疆的畜牧業(yè)重地，是畜牧業(yè)資源極其豐富的地區(qū)，但截止目前為止，仍沒有一個(gè)屬于本地區(qū)的名牌產(chǎn)品。XX 自成立以來(lái)，一直在探索一條適合本地特色的乳業(yè)名牌產(chǎn)品的發(fā)展道路，四年以來(lái)，在奶源質(zhì)量、成品質(zhì)量、成本控制方面總結(jié)出了一套行之有效的管理辦法，奶源基地范圍不斷擴(kuò)大，奶源數(shù)量由每天不超過 5 噸，已達(dá)到每天 20 噸，預(yù)計(jì) 2022 年可達(dá)到每天 100120 噸，因質(zhì)量過硬，產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。由于受奶源和生產(chǎn)能力的制約，公司一直無(wú)法完成客戶單位的供貨量。日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告232022 年截止目前為止，市場(chǎng)需求已超過 1000 噸/月。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件新疆維吾爾自治區(qū)是全國(guó)五大牧區(qū)之一，水土及草場(chǎng)資源豐富，是發(fā)展畜牧業(yè)的潛力和優(yōu)勢(shì)所在，自治區(qū)黨委和政府非常重視畜牧業(yè)的發(fā)展，制定了如奶價(jià)直補(bǔ)、1000 萬(wàn)元三年期優(yōu)惠利率貸款、建立畜牧業(yè)發(fā)展基金等多項(xiàng)促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策。采取了一系列有效措施，切實(shí)把畜牧業(yè)發(fā)展作為新疆的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)，黨中央也高度重視新疆農(nóng)業(yè)和能源的開發(fā)建設(shè)，2022 年發(fā)展規(guī)劃中，計(jì)劃將我區(qū)建設(shè)成國(guó)家級(jí)畜牧業(yè)基地，在國(guó)家實(shí)施的西部大開發(fā)戰(zhàn)略中，對(duì)新疆的經(jīng)濟(jì)發(fā)展給予傾斜。在產(chǎn)業(yè)布局、基礎(chǔ)建設(shè)、信貸、對(duì)外開放等方面，給予更多的支持。這為新疆畜牧業(yè)發(fā)展開辟了廣闊的前景。某乳業(yè)公司進(jìn)入乳業(yè)時(shí)間較短，但起點(diǎn)高，起步快，僅僅三年的時(shí)間就分別在伊犁察縣、烏蘇、塔城、阿克蘇溫宿奶源充足的地方建成了四個(gè)廠。伊犁察布查爾縣乳業(yè)原為我公司的全資子公司，2022 年 12月正式組建有限責(zé)任公司，是察布查爾縣的重點(diǎn)龍頭企業(yè)。擁有兩條合計(jì)年產(chǎn) 3000 噸奶粉的奶粉生產(chǎn)線。烏蘇某乳業(yè)成立于 2022 年 6 月，擁有一條年產(chǎn) 1500 噸奶粉的奶粉生產(chǎn)線及一條日處理 100 噸鮮奶的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)鮮奶生產(chǎn)線，日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告24為烏蘇地區(qū)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。塔城某乳業(yè)成立于 2022 年 6 月，擁有一條年產(chǎn) 1000 噸奶粉的奶粉生產(chǎn)線及一條日處理 30 噸鮮奶的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)鮮奶生產(chǎn)線。溫宿某乳業(yè)成立于 2022 年 8 月，為國(guó)家重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目，目前擁有一條年產(chǎn) 5000 噸奶粉的奶粉生產(chǎn)線。公司主要產(chǎn)品有塔里木牌全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂奶粉，海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。生產(chǎn)銷售情況良好，2022 年度產(chǎn)銷量 7800 噸,其中工業(yè)奶粉 2800 噸,液態(tài)奶 5000 噸,實(shí)現(xiàn)年銷售額 9150 萬(wàn)元。公司現(xiàn)有員工 800 余人，其中大專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)和管理人員占 30%。形成了一個(gè)集技術(shù)開發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、現(xiàn)代化管理人才為一體的，具有很強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)。 主要障礙因素及解決方案乳和乳制品市場(chǎng)的波動(dòng)是制約乳制品加工廠生產(chǎn)的主要因素，有效的解決方案是投資建設(shè)和完善全區(qū)的市場(chǎng)銷售體系，這樣可有較穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。另外乳品廠加工的超高溫殺菌、無(wú)菌灌裝的滅菌奶保質(zhì)期可達(dá) 6 個(gè)月，乳制品市場(chǎng)若有波動(dòng)，6 個(gè)月的保質(zhì)期可以起到緩解作用；還有開發(fā)新的乳制品，也是抵御乳和乳制品市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。某乳業(yè)有限公司自成立以來(lái)，一直在探索一條適合本地特色的乳業(yè)名牌產(chǎn)品的發(fā)展道路，四年以來(lái)，在奶源質(zhì)量、成品質(zhì)量、成本控制方面總結(jié)出了一套行之有效的管理辦法，奶源基地范圍不斷擴(kuò)大，奶源數(shù)量由每天不超過日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告255 噸，已達(dá)到每天 20 噸，預(yù)計(jì) 2022 年可達(dá)到每天 100120 噸，因質(zhì)量過硬，產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析由于國(guó)際金融危機(jī)背景下的進(jìn)口奶粉價(jià)格一路走低，目前到岸價(jià)只有 萬(wàn)元左右/噸；去年三鹿奶粉事件的發(fā)生，造成消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)奶粉消費(fèi)信心不足，從而影響到其他乳類產(chǎn)品銷量也隨之減少，市場(chǎng)元?dú)獯髠?春節(jié)后，各種商品在一段時(shí)間里均進(jìn)入滯銷期這幾大因素的影響，我區(qū)乳品加工企業(yè)，尤其是奶粉生產(chǎn)企業(yè)，正面臨前所未有的困難。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我區(qū)已滯銷積壓奶粉 6000 余噸，按照進(jìn)口奶粉到岸價(jià)推算，自產(chǎn)奶粉每噸虧損 3000－5000 元，因此部分奶粉生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)意愿強(qiáng)烈，更多企業(yè)減量生產(chǎn)，以至在鮮奶收購(gòu)中普遍存在降低收購(gòu)價(jià)格、限收、拒收、停收、提高標(biāo)準(zhǔn)、壓級(jí)壓價(jià)的行為。液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品利潤(rùn)空間基本未變，只是銷量有所降低，同期相比約平均下降 15％；乳品加工企業(yè)給集中擠奶的規(guī)模牛場(chǎng)鮮奶收購(gòu)價(jià)價(jià)格在 元；給散養(yǎng)農(nóng)戶的鮮奶收購(gòu)價(jià)格比規(guī)模牛場(chǎng)低 元?？紤]到全國(guó)奶牛養(yǎng)殖日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告26現(xiàn)狀和趨勢(shì)以及飼草料等原材料必然呈上漲走勢(shì)。因此，現(xiàn)在的牛奶價(jià)位仍會(huì)有所上升，預(yù)計(jì)很快會(huì)上升到 3 元/kg 以上（見下表）。產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格預(yù)測(cè)表 地區(qū)類別國(guó)內(nèi) 區(qū)內(nèi)現(xiàn)狀 8000～10000 6000～8000成母牛（元/頭）預(yù)測(cè) 10000～14000 10000～15000現(xiàn)狀 （元/千克）預(yù)測(cè) 新疆牛奶價(jià)格低、奶資源豐富是區(qū)外大型乳制品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)軍新疆的一個(gè)重要因素，同時(shí)這也給新疆本土乳制品企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了商機(jī)和挑戰(zhàn)。全疆有 110 多萬(wàn)頭奶牛，年產(chǎn)牛奶近 80 萬(wàn)噸，變成商品的卻不足 20%。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，居民生活水平提高，以及工業(yè)化進(jìn)程的加快，城鎮(zhèn)居民人口正快速增加，牛奶的消量將會(huì)持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)。牛奶需求量的增加，必將帶動(dòng)養(yǎng)牛業(yè)和乳品加工業(yè)的飛速發(fā)展。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析本項(xiàng)目為乳品加工項(xiàng)目，其產(chǎn)品有乳蛋白粉，產(chǎn)品的消費(fèi)對(duì)象主要是國(guó)內(nèi)食品加工企業(yè)。本項(xiàng)目生產(chǎn)的 1200 噸乳蛋白粉產(chǎn)品只能取代部分植物蛋白在食品加工的使用。因此，本項(xiàng)目的乳日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告27蛋白粉產(chǎn)品不存在市場(chǎng)銷售問題。乳清粉產(chǎn)品的消費(fèi)對(duì)象主要是國(guó)內(nèi)配方奶粉加工企業(yè)。國(guó)內(nèi)配方奶粉市場(chǎng)總?cè)萘坑型?2022 年達(dá)到 120 萬(wàn)噸，其中配方奶粉約占 55%，對(duì)乳清粉的需求量為 30 萬(wàn)噸。由于我國(guó)在五年后仍不可能大規(guī)模地生產(chǎn)奶酪，則乳清粉的需求來(lái)源主要還靠進(jìn)口。新疆目前擁有 5 個(gè)較大型的奶粉（配方奶粉）加工廠，年需求乳清粉約 9000 噸，也完全依靠進(jìn)口供應(yīng)。本項(xiàng)目生產(chǎn)的 500噸乳清粉，也只能替代很少的進(jìn)口，甚至不能滿足新疆市場(chǎng)需求的 5%，因此，本項(xiàng)目的乳清粉產(chǎn)品不存在市場(chǎng)銷售問題。某乳業(yè)公司現(xiàn)有員工 800 余人，其中大專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)和管理人員占 30%。新產(chǎn)品研發(fā)能力強(qiáng)，生產(chǎn)工藝和設(shè)備先進(jìn)，基礎(chǔ)牛群充足，生產(chǎn)的牛奶質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小，必將在乳品行業(yè)占領(lǐng)一席之地，具有很好的發(fā)展前景。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析近兩年，國(guó)內(nèi)乳制品及牛奶價(jià)格以較低價(jià)位運(yùn)行，乳品企業(yè)為降低成本，在收奶環(huán)節(jié)制訂高標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致大量牛奶被拒收，已嚴(yán)重挫傷了奶農(nóng)及奶牛場(chǎng)的養(yǎng)牛積極性，倒奶、賣牛等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致奶源緊張，對(duì)奶牛業(yè)的發(fā)展造成了巨大損失。因此乳品企業(yè)、奶牛場(chǎng)、養(yǎng)殖戶還需要采取切實(shí)可行的措施結(jié)成利益共日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告28同體，不人為壓級(jí)壓價(jià)，解決旺季鮮奶供不應(yīng)求，淡季無(wú)人收奶的局面，真正做到雙贏或多贏，促進(jìn)奶牛業(yè)健康發(fā)展。乳品企業(yè)還應(yīng)在市場(chǎng)培育，引導(dǎo)消費(fèi)，開發(fā)新產(chǎn)品，建立貯存和運(yùn)輸冷鏈等方面采取一系列措施，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增加銷售量。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策養(yǎng)殖及乳品企業(yè)在防疫檢疫，提高奶牛單產(chǎn)，降低牛奶生產(chǎn)成本，嚴(yán)防三聚氰胺、重金屬、抗生素殘留超標(biāo)等方面積極采取ISO9000 系列質(zhì)量認(rèn)證，HACCP 危險(xiǎn)分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證和ISO14000 環(huán)境管理體系認(rèn)證，建立綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量檢測(cè)體系，實(shí)施綠色名牌戰(zhàn)略，大力推廣綠色食品生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)綠色食品。第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模：在原有日處理30噸鮮奶生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，新建主廠房800平方米，購(gòu)買日處理70噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備一套，使生產(chǎn)能力達(dá)到日處理100噸鮮奶。產(chǎn)品方案：該項(xiàng)目主要以從周邊縣（市）購(gòu)買生鮮奶進(jìn)行深加工為主，主要產(chǎn)品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂奶粉，海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。產(chǎn)品全部銷往國(guó)內(nèi)大型企業(yè)，有代表性的客戶有：伊利乳業(yè)、蒙牛乳業(yè)、四川新希望日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告29集團(tuán)等，產(chǎn)品銷售前景廣闊。 建設(shè)規(guī)劃和布局 總平面布置的原則結(jié)合廠址部分自然條件，按照生產(chǎn)確定平面布置原則如下：（1) 滿足生產(chǎn)要求，流程合理；（2) 本著節(jié)約用地的精神，根據(jù)運(yùn)輸、消防、衛(wèi)生、綠化等要求，合理地確定場(chǎng)地面積；（3) 在滿足生產(chǎn)、運(yùn)輸及消防的要求下，進(jìn)行場(chǎng)區(qū)綠化與美化；（4) 適應(yīng)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸，線路短捷順直； （5) 符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687。根據(jù)上述原則，確定廠區(qū)建筑走向坐北朝南，從南向北依次為原料場(chǎng)地、庫(kù)房、生產(chǎn)廠房、辦公室。 廠內(nèi)外運(yùn)輸廠內(nèi)外運(yùn)輸包括以下兩個(gè)方面：生鮮奶的運(yùn)入，產(chǎn)品的運(yùn)出，基本上采用公路運(yùn)輸。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目新建主廠房800平方米，磚混結(jié)構(gòu)，平面尺寸為20米40米。 購(gòu)買日處理70噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備一套，使生產(chǎn)能力達(dá)日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告30到日處理100噸鮮奶，年加工生鮮奶2萬(wàn)噸的水平。主要產(chǎn)品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂奶粉，海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程項(xiàng)目采用國(guó)際先進(jìn)的加工技術(shù)，確保工藝穩(wěn)定可靠、經(jīng)濟(jì)合理和安全運(yùn)行。工藝流程：牛奶接收線（牛奶拉運(yùn)——澄清槽——板式冷凍機(jī)——牛奶貯存罐）——平衡罐——牛奶加工生產(chǎn)線（高速離心凈乳機(jī)——接存管—— 管式超高溫滅菌機(jī)——牛奶貯存罐——灌裝機(jī)）——裝箱輸送。生鮮牛乳采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB6914—86《生鮮牛乳收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》其內(nèi)容如下：a. 收購(gòu)的生鮮牛乳定義：收購(gòu)的生鮮牛乳是指正常飼養(yǎng)的無(wú)傳染病和乳房炎的健康母牛乳房?jī)?nèi)擠出的常乳。b. 收購(gòu)的生鮮乳的質(zhì)量要求理化指標(biāo)項(xiàng)目 指標(biāo)脂肪% ≥ 蛋白質(zhì)% ≥ 密度（20C） ≥ 日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告31酸度（以乳酸表示） ，% ≤ 雜質(zhì)度，PPM ≤ 4汞 PPM ≤ 六六六、滴滴涕，PPM ≤ c. 感官指標(biāo)，正常牛乳應(yīng)為乳白色或帶微黃色，不得含有肉眼可見的異物，不得有紅色、綠色或其它異色。不能有苦、咸、澀的滋味和飼料，青貯、霉等其它異常氣味。d. 細(xì)菌指標(biāo)收購(gòu)牛乳細(xì)菌指標(biāo)計(jì)有下列兩個(gè)，每個(gè)均可采用。采用平皿細(xì)菌總數(shù)計(jì)算法，按下表。每亳升內(nèi)細(xì)菌總數(shù)分級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)級(jí)；采用美藍(lán)還原褪色法按表 3 美藍(lán)褪色時(shí)間分級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)級(jí)。兩者只許采用一個(gè)，不能重復(fù)。分級(jí)、級(jí) 平皿細(xì)菌總數(shù)分級(jí)指標(biāo)，萬(wàn)個(gè)/mlⅠ ≤50Ⅱ ≤100Ⅲ ≤200Ⅳ ≤400分級(jí)、級(jí) 美藍(lán)褪色時(shí)間分級(jí)指標(biāo)Ⅰ ≤4hⅡ ≤Ⅲ ≤Ⅳ ≤40min 信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在發(fā)達(dá)國(guó)家中，動(dòng)植物檢日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告32驗(yàn)、畜產(chǎn)品檢驗(yàn)、畜產(chǎn)品加工銷售等均用計(jì)算機(jī)管理。這些大量的信息是通過公共網(wǎng)或局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)共享的。鑒于乳品廠尚未建立局域網(wǎng)，本項(xiàng)目擬在乳品廠設(shè)立小局域網(wǎng)，配備服務(wù)器及交換機(jī)，將日加工量、乳脂肪含量、乳蛋白量、乳糖量等輸入計(jì)算機(jī)內(nèi)，定期進(jìn)行匯總、分析指導(dǎo)生產(chǎn)。；如上海出版的DS2022，主要是在 Dairy Star 早期版本基礎(chǔ)上開發(fā)的軟件，又如美國(guó)的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)軟件等。建立乳品加工廠信息系統(tǒng)，做到科學(xué)決策、科學(xué)生產(chǎn)。乳品加工廠的信息網(wǎng)一般應(yīng)具備如下內(nèi)容，即（1）物流系統(tǒng)；（2）資金系統(tǒng)；（3）信息系統(tǒng)；（4）企業(yè)管理系統(tǒng)。乳品加工廠管理信息系統(tǒng)組成圖（1）數(shù)據(jù)采集 ↓ →資金流系統(tǒng)（財(cái)務(wù)軟件） 數(shù)據(jù)輸入→ →物流系統(tǒng)→倉(cāng)儲(chǔ)物流的進(jìn)、銷、存 →信息系統(tǒng) 2 →管理系統(tǒng)→生產(chǎn)、技術(shù)、勞動(dòng)人事（2 ）物流系統(tǒng) →收購(gòu)奶量日記帳→品質(zhì)情況→生產(chǎn)情況→銷售情況→月報(bào)→年報(bào) inter 網(wǎng)，上網(wǎng)搜索有關(guān)信息資料。如中國(guó)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)信息網(wǎng)，上海光明乳業(yè)信息網(wǎng)，北京三元、內(nèi)蒙古伊利信息網(wǎng)均有大量的信息資料。日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告33 設(shè)備方案購(gòu)進(jìn)日處理 70 噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備 1 套。設(shè)備采用詢價(jià)方式采購(gòu)。儀器設(shè)備清單單價(jià) 總價(jià)序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 設(shè)備規(guī)格 性