【文章內(nèi)容簡介】 考慮用戶的承受能力，又要考慮企業(yè)的盈利能力。千方百計降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，以實現(xiàn)利潤的最大化。⑷ 加強技術培訓引進目前先進的生產(chǎn)技術和工藝，引進專業(yè)技術人才，定期開展廠內(nèi)職工培訓，做到持證上崗。同時，在計劃實施過程中，應注意資源的合理配置，實行集約化的生產(chǎn)，避免過度投資，給企業(yè)帶來不必要的負擔?？傊?，該項目和其他任何項目一樣，都會存在一些不確定的風險因素。如果我們要更苛刻地要求自己，把最大風險也考慮進去，其最大、最極端的風險無非就是該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品不能全部銷售出去。如果出現(xiàn)這種極端情況，對于一般企業(yè)來說，真是重大災難，不可設想。但對于XX省XX家俬有限責任公司而言，還能夠得到相當程度的化解。該公司生產(chǎn)的產(chǎn)品量僅全年產(chǎn)出1萬套，只要稍加擴大市場是絕對滿足不了市場需要的。第三章 資源條件評價 資源可利用量該項目所需使用的資源主要是柏木資源。XX森林資源豐富，是XX林業(yè)大縣之一。（其中：,），%，%。，其中:。XX以“柏木之鄉(xiāng)”著稱，柏木林面積、蓄積均居全省首位。我縣柏木總面積205萬畝，（其中:幼齡林120萬畝，；，；近熟林2萬畝，；成熟林1020畝，；過熟林64畝，）。企業(yè)擴建后，年需柏木板材8000立方米?？h內(nèi)有木材加工企業(yè)30多家，年加工能力可達到2萬立方米以上，完全能保證該項目的原料需求。目前XX使用柏木做原料的加工企業(yè)除XX省XX家俬有限責任公司外，還有XX木業(yè)（年產(chǎn)30萬㎡香柏實木地板,年需柏木1萬立方米），現(xiàn)有生產(chǎn)能力還用不到柏木年自然生長量的確10%，因此XX柏木加工的半成品還部分被外地企業(yè)收購。由于XX柏木資源豐富，收購競爭較小，所以收購成本較低，近幾年柏木平均收購價格低于XX其他地區(qū)100200元/m3，低于成都當?shù)匕啬臼召弮r300元/ m3以上。同時XX緊鄰的梓潼、元壩、青川等縣區(qū)都是柏木主產(chǎn)區(qū)，在方圓250公里范圍內(nèi)的木材收購，其運輸成本都是可接受的。 資源賦存條件 氣候條件XX屬亞熱帶濕潤性季風氣候，四季分明，年均降雨量1059毫米，℃，年均日照1437小時，無霜期達270天。南北兼具的特殊氣候為XX提供了得天獨厚的的生態(tài)條件。這種生態(tài)條件適應各種農(nóng)作物的生長，柏樹生長快。而且影響柏樹生長的水污染和氣體污染等都不存在。XX的氣候條件很適合柏樹種植。 環(huán)境條件XX縣境內(nèi)嚴重的工業(yè)污染源少，環(huán)境狀況良好，符合環(huán)保型實木家具生產(chǎn)標準。XX縣被林業(yè)部確定為全國柏木采種基地，且屬于國家生態(tài)環(huán)境重點工程建設項目縣。企業(yè)所處的環(huán)境條件適合該項目建設。 政策條件早在20世紀80年代初，XX縣就十分重視柏木的發(fā)展，把柏木發(fā)展作為全縣林業(yè)發(fā)展的重中之重，不論是德援項目還是退耕還林項目，都以栽植柏樹為主。政策措施對頭，堅持多年穩(wěn)定發(fā)展，這是XX柏木長盛不衰的政策原因。家具產(chǎn)業(yè)在XX工業(yè)中占有“半壁河山”。去年，XX省家具產(chǎn)業(yè)出口額達到5000萬美元（數(shù)據(jù)來自2006年XX省政府工作報告），居全國第五。成都市政府計劃投資100億元打造西部最大的家具城。XX省政府出臺了大量加強家具出口基地建設和扶持家具加工企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，有利于該項目的實施。 資源開發(fā)價值新增產(chǎn)品仿古柏木實木家具，銷售價格高于普通柏木實木家具、板式家具約30%，其利潤空間較大。同樣的優(yōu)質(zhì)柏木原料，加工成仿古實木家具的開發(fā)價值比加工成普通柏木家具的價值高30%。第四章 擴建規(guī)模和產(chǎn)品方案目前，XX省內(nèi)有規(guī)模、有檔次的仿古香柏實木家具加工企業(yè)僅有XX省XX家俬有限責任公司一家。該項目建成投產(chǎn)后，有利于形成XX縣的龍頭企業(yè)，實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，形成規(guī)模效益。建設本項目，既是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，也是家具行業(yè)的發(fā)展趨勢。根據(jù)項目的實際及XX省XX家俬有限責任公司的具體情況，建設規(guī)模確定為年產(chǎn)仿古柏木實木家具1萬套。項目完成后,XX省XX家俬有限責任公司的生產(chǎn)規(guī)模能夠達到年產(chǎn)仿古柏木實木家具1萬套的生產(chǎn)能力。上述建設規(guī)模是在市場分析的基礎上，結(jié)合市場需求，充分考慮XX省XX家俬有限責任公司生產(chǎn)廠房、機器設備、人力資源及財務評價等因素后確定的，實現(xiàn)了生產(chǎn)、規(guī)模和效益的最大化。仿古香柏實木家具的加工是以XX豐富的柏木為原料，通過全縣各木材加工企業(yè)加工成半成品運回，經(jīng)過下料、烘干、打磨、組裝、砂光、上漆而制得。本項目根據(jù)家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，通過市場需求調(diào)研及生產(chǎn)實踐確定本項目的產(chǎn)品。項目的產(chǎn)品為目前市場上的暢銷產(chǎn)品，有較好的市場前景。項目投產(chǎn)后，企業(yè)可以根據(jù)市場的變化和客戶的定單對生產(chǎn)量進行適當調(diào)整。、規(guī)格、數(shù)量（見表31）表31 主要產(chǎn)品方案序號產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn) 量比 例1實木浴具10000（套/年）25%2仿古實木高組合10000（組/年）25%3仿古實木床10000（床/年）25%4實木電視柜10000（柜/年）25%合 計10000（套/年）100%本項目所確定的產(chǎn)品為目前市場上的暢銷產(chǎn)品，由于本方案所選的生產(chǎn)工藝和設備適應性廣，項目實施后，還可以根據(jù)市場需求和客戶的需要生產(chǎn)不同的產(chǎn)品。根據(jù)該公司生產(chǎn)仿古實木家具的經(jīng)驗，結(jié)合產(chǎn)品實際和用戶要求，將產(chǎn)品分為特等品、一級品、二級品等三個等級，并按國家和企業(yè)標準同時進行檢驗定級。本項目產(chǎn)品的出廠價格差異較大，本項目采用均價計算。實木浴具均價為1300元/套，仿古實木高組均價為2200元/組；仿古木床均價為2300元/床；仿古電視柜均價為1100元/柜。本項目由于是在XX縣XX工業(yè)園區(qū)實施異地技改，企業(yè)對產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售都十分熟悉，且產(chǎn)品市場隨著人民生活水平的提高和家具產(chǎn)業(yè)出口的增長將進一步擴大，同時考慮技改后生產(chǎn)技術水平的先進適用及與現(xiàn)有條件的匹配等因素，這就是確定本項目建設規(guī)模與產(chǎn)品方案的主要考慮方面。本項目建設規(guī)模的確定主要受廠房面積、設備生產(chǎn)能力的制約，在充分考慮市場需求的基礎上，確定規(guī)模若小于年產(chǎn)1萬套，市場供應缺口較大，同時在目前掌握的成熟可靠的設備資料條件下，不能很好的發(fā)揮主要設備的作用，并可能影響本次技改后對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術水平提高、產(chǎn)品滿足市場需求的能力。本項目產(chǎn)品方案的確定主要依據(jù)企業(yè)對現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗及對未來市場需求的預測，同時又能充分發(fā)揮當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢、企業(yè)生產(chǎn)技術人員條件優(yōu)勢。建設規(guī)模：，建設生產(chǎn)用房3800平方米，輔助用房900平方米，倉庫1750平方米，產(chǎn)品展示場及管理用房1080平方米，新增設備80臺（套），完善相應的廠區(qū)道路，廠區(qū)綠化以及安全、環(huán)保等配套設施。形成年產(chǎn)仿古柏木實木家具1萬套的生產(chǎn)能力，其中實木浴具1萬套；仿古實木高組1萬組，仿古實木床1萬床；仿古實木電視柜1萬柜。產(chǎn)品檔次 由于該項目是按生產(chǎn)仿古實木家具的條件建設，其廠房、設備、配套設施均高于原有實木家具的生產(chǎn)水平和標準。其生產(chǎn)的仿古柏木實木家具檔次明顯高于目前的普通實木家具。使用該廠房和設備同樣可以生產(chǎn)普通實木家具等，其產(chǎn)品檔次也遠高于現(xiàn)有產(chǎn)品。產(chǎn)品競爭力隨著市場需求的變化和產(chǎn)品的升級換代，實木家具特別是仿古實木家具將成為市場消費的主要家具產(chǎn)品，其適應了市場的需求，競爭力會遠高于其他家具產(chǎn)品。就是在目前市場現(xiàn)狀下，如果用生產(chǎn)仿古柏木實木家具的條件生產(chǎn)非仿古柏木實木家具，由于其生產(chǎn)環(huán)境更科學，產(chǎn)品的品質(zhì)更高。消費者如果了解這些生產(chǎn)過程中的細節(jié)情況，一定會更愿意購買仿古柏木實木家具。因此，該產(chǎn)品競爭力將明顯高于目前其他企業(yè)生產(chǎn)的同類產(chǎn)品。由于本次異地技改建設資金有限，我們本著關鍵設備要選好，配套設施和設備最大利用的原則，進行本次建設。水、電方面均需擴建管網(wǎng)。土建方面，主要擴建生產(chǎn)用房、輔助用房、管理用房、原料庫房和成品庫房、產(chǎn)品展示場等，并完善相應的安全和環(huán)保等配套設施。 所有增加設備，均為新購。第五章 廠址選擇XX省XX家俬有限責任公司擬建于XX縣XX工業(yè)園區(qū)，㎡（），主要從事仿古柏木實木家具生產(chǎn)。企業(yè)主要采用目前國內(nèi)最先進的工藝和技術生產(chǎn)，主要滿足國內(nèi)市場和產(chǎn)品出口的需要。，這里雖離國道108線和原料基地近,勞動力成本低。但涉及5戶，近1800㎡的民房拆遷和20畝地的青苗賠償，同時涉及近30名失地農(nóng)民的就業(yè)安置，場地需平整等，投入大，建設周期長，離寶成鐵路復線和綿廣高速公路均超過30公里，產(chǎn)品運輸成本大。同時離燃料產(chǎn)地較遠，運輸成本高。，占用耕地屬政府統(tǒng)一征用的，沒有民房搬遷，安置費用和青苗賠償都很少。同時，地勢平坦，離燃料原煤產(chǎn)地很近，節(jié)約燃料運輸成本。同時離寶成鐵路復線和綿廣高速公路分別為5公里和3公里,產(chǎn)品外運時間短。但勞動力成本較高。通過對在XX縣漢陽鎮(zhèn)建廠和在XX縣XX工業(yè)園區(qū)建廠諸多方面對比，本項目確定在XX縣XX工業(yè)園區(qū)建設，這里地勢平坦，離燃料供應地近，產(chǎn)品外運時間短，離目標市場近，可節(jié)約產(chǎn)品成本，投資雖然略有增加，但從長遠看還可適當降低生產(chǎn)成本。因此，本項目在XX縣XX工業(yè)園區(qū)實施。第六章 原料及輔助材料本項目的主要原材料是柏木半成品，經(jīng)過下料、烘干、打磨、組裝、砂光、上漆等工序加工制成仿古實木家具。本項目的主要原料是柏木半成品，年消耗量為8000立方米。其來源是由本縣各木材加工企業(yè)供給，目前已與縣內(nèi)的中美木業(yè)、開封木材加工廠和XX時新木材加工廠簽訂了長期的購銷合同。原料來源可靠，且有保證。、動力供應本項目在XX縣XX工業(yè)園區(qū)實施，項目所需用水很少，可由川投水務公司XX分公司通過園區(qū)主管網(wǎng)提供。項目用電由國家電網(wǎng)XX供電局架設專用高壓電線，并購置安裝了一臺630千伏安變壓器，供電安全且有保障。可滿足本項目對水、電的要求。主要燃料原煤貨源充足，本項目建成投產(chǎn)后，日耗煤礦2噸。該廠已與本縣的下寺青林溝煤礦、上寺新五房溝煤礦、上寺桅桿煤礦等煤炭生產(chǎn)企業(yè)簽訂了長期供應合同，原煤供應量充足，且有保障。第七章 工藝技術方案本項目的建設擬采用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝和現(xiàn)代技術相結(jié)合進行生產(chǎn)，其生產(chǎn)的產(chǎn)品達到國內(nèi)同行業(yè)質(zhì)量標準，部分產(chǎn)品達到國際標準。 企業(yè)采用傳統(tǒng)工藝主要是仿古家具的打磨工序；應用現(xiàn)代技術主要是利用現(xiàn)代設備，可以提高產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本，減少殘次品，使設備達到高效率有效利用。因此，本項目采用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝和現(xiàn)代技術相結(jié)合組織生產(chǎn)。本項目采用傳統(tǒng)工藝常規(guī)生產(chǎn)，工藝成熟、可靠，且產(chǎn)品質(zhì)量有保障，除少數(shù)技術人員外，普通員工經(jīng)過簡單培訓后方可上崗操作從事生產(chǎn)。其生產(chǎn)工藝流程如下：原料下料烘干 打磨組裝出 廠入庫噴漆砂光刮灰 工藝設備質(zhì)量和性能的狀況直接關系到生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、原料消耗及水、電、煤消耗等方面。購置設備的費用在建廠投資成本中占有相當?shù)谋戎?，因此合理的選擇工藝設備，是項目建設的關鍵。工藝設備的選型不僅要滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術的要求，而且要達到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗，實現(xiàn)項目投資經(jīng)濟效益的最大化。由于本項目是應用目前國內(nèi)最先進的設備和工藝生產(chǎn)，因此本項目所需要的生產(chǎn)設備采用國產(chǎn)設備就能完全滿足生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品要求。表71 主要設備清單序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單 價（元）金 額（萬元）1雙面刨MB204臺2400002單片鋸MJ153臺2180003梳齒機MX3510臺2100004縱向接木機MH1526臺280005四面木工刨床MB4016臺4450006高速截鋸機MJ2415臺475007開榫機MD2108A臺480008氣動榫眼機MK513A臺455009鏤銑機MX505臺4350010雕刻機SHM1325臺23500011精密裁板機MJ90臺21100012萬能曲面砂光機FS1000臺2650013雙架砂光機SG630臺43500014組合機MH2325臺1880015油漆噴淋機MF9230臺21200016涂膠機MH6216B臺2880017熱壓機BY925A臺22500018帶鋸機MJ346臺2 580019砂光機MM2030臺4350020打包機ZT200A臺1300021電子開料鋸臺210000022半自動直線封邊機MF453臺12500023雙面涂膠封邊機MD515A臺1750024往復裁板鋸MJ6226A臺24200025直線導軌鋸MJ263C臺1650026木工六排鉆MZB73216臺25500027木工四排鉆MZB73214臺24000028木工三排鉆MZB73213臺23500029木工雙排鉆MZB73212臺22000030木工單排鉆7 MZB73211臺21500031家具拼裝機BJZ1421臺11200032干燥機3立方臺31500033烘炕設備套240000033生活鍋爐臺