【文章內(nèi)容簡介】 組織及勞動定員(1)工廠 組織 形式和勞動 制度項目單位為有限公司，實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。總經(jīng)理下設(shè)行政部、財務(wù)部、人力資源總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)和營銷總監(jiān)。年工作 300 天，管理人員為常白班，生產(chǎn)人員為三班制。(2)全廠 總定 員及各類 人員需要量項目總定員 120 人，其中管理人員 5 人；技術(shù)人員 9 人（車間管理 1 人，化驗分析 2 人，質(zhì)量檢測 2 人，其地 4 人）；供銷人員10 人（原料采購 5 人，產(chǎn)品策劃及銷售 5 人）；生產(chǎn)人員 90 人， （車間 85 人，產(chǎn)品轉(zhuǎn)運 5 人）；其他人員 6 人（運轉(zhuǎn)維護(hù) 4 人，保管 1人，保衛(wèi) 1 人）。(3)勞動 力來源人員主要從當(dāng)?shù)貞?yīng)往屆畢業(yè)生、當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、下崗待業(yè)人員中.招聘，部分關(guān)鍵崗位人員從縣外招聘?！№椖拷ㄔO(shè)進(jìn)度項目總進(jìn)度 24 個月?！⊥顿Y估算和資金籌措１、項目總投資項目總投資為 萬元，其中建設(shè)期投資 萬元，流動資金 800 萬元。項目資金構(gòu)成：詳見投資構(gòu)成分析表 12。表12 投資構(gòu)成分析序 號 項 目 投資費用 占總投資（%）全額總投資 %1 建設(shè)投資 % 建筑工程投資 % 設(shè)備購置投資 % 安裝工程投資 % 其他工程和費用 %2 流動資金 %資金籌措資金全部為企業(yè)自籌?！№椖控攧?wù)和經(jīng)濟(jì)評價(1) 項目達(dá)產(chǎn)年不含稅銷售收入 萬元，經(jīng)營期平均 萬元。項 目達(dá)產(chǎn)年總成本費用 萬元，經(jīng)營期平均 萬元。 項 目達(dá)產(chǎn)年稅后利潤 萬元，經(jīng)營期平均 萬元。(2) 項目正常年所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %（大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 ic=8%），凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年（含建年產(chǎn) 10000 噸農(nóng)產(chǎn)品深加工項目可行性研究報告設(shè)期 2 年），低于行業(yè)基準(zhǔn)回收期，盈虧平衡點的設(shè)計能力為 %。項目投資利潤率為 %，總投資收益率為 %，均高于基準(zhǔn)值。(3)項 目投產(chǎn) 后正常年可 實現(xiàn)稅金 萬元，具有較好的社會效益。(4)經(jīng)濟(jì) 內(nèi)部收益率 %，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 萬元、 費用效益比 ?！№椖烤C合評價結(jié)論１、評價結(jié)論該項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %（大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 ic=8%），凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年（含建設(shè)期），投資 利潤率為 %，總投資收益率為 %，均高于本項目國家規(guī)定的基準(zhǔn)值；經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 %，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 萬元、費用效益比 。由此看出，項目在財務(wù)上、經(jīng)濟(jì)上是可行的。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表13 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值一 財務(wù)數(shù)據(jù) 　 　1 總投資 萬元 2 建設(shè)投資 萬元 3 建設(shè)期貸款利息 萬元 4 流動資金 萬元 800 5 項目資本金 萬元 6 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 7 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均） 萬元 8 總成本費用（經(jīng)營期平均） 萬元 9 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 10 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 11 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 .二 財務(wù)評價指標(biāo) 　 　1 銷售利潤率 % %2 投資利潤率 % %3 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % %4 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % %5 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元6 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元7 投資回收期（所得稅前） 年8 投資回收期（所得稅后） 年 9 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % %10 總投資收益率 % %11 項目資本金凈利潤率 % %三 經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo) 　 　1 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（%） % %2 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（i=8%) 萬元 3 效益費用比 　 　問題與建議建議加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督和質(zhì)量控制，充分發(fā)揮技術(shù)和設(shè)備的優(yōu)勢，增 強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力；建議應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)設(shè)備考察，并以招、投標(biāo)的方式進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)，以便選用符合擬定生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備，達(dá)到合理選用、科學(xué)匹配的目的；在生產(chǎn)中盡量做到節(jié)能降耗，以降低企業(yè)運營成本；在原輔材料及成品運輸過程中，應(yīng)盡量做好運輸車輛的調(diào)度與管理工作，使生產(chǎn)運輸暢通，人流、物流安排合理；對市場要做進(jìn)一步調(diào)研，廣開銷售渠道，加大市場營銷力度，率先占領(lǐng)市場，力爭在市場競爭中占據(jù)主動；盡早落實本項目所需資金，以便產(chǎn)品早日投產(chǎn)，發(fā)揮其社會和經(jīng)濟(jì)效益；年產(chǎn) 10000 噸農(nóng)產(chǎn)品深加工項目可行性研究報告本項目進(jìn)行期間，抓緊對所需工程技術(shù)人員和職工進(jìn)行招聘，并按計劃進(jìn)行培訓(xùn)，以確保項目的順利實施；項目投產(chǎn)以后，建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部科學(xué)管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調(diào)控價格能。.第二章　項目背景與發(fā)展概況　項目提出的背景　項目發(fā)起緣由蔬菜產(chǎn)業(yè)是近年來我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個重要增長點，成為種植業(yè)僅次于糧食的第二大農(nóng)作物和中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。其年產(chǎn)量高達(dá)4億多噸，產(chǎn)值超過5000億元。脫水蔬菜加工容易操作、見效快、經(jīng)濟(jì)效益高。加工系列產(chǎn)品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞。國內(nèi)方便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加，以各種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起。隨著城鄉(xiāng)人民消費向系列化、方便化、營養(yǎng)化方面發(fā)展，脫水蔬菜有極大的市場潛力和廣闊的市場空間。為滿足國內(nèi)外市場對脫水蔬菜的需求，發(fā)展脫水蔬菜是非常必要的。我縣蔬菜種植面積較大，特別是云鎮(zhèn)、鐵廠大棚菜種植很早就已形成規(guī)模，是全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支柱產(chǎn)業(yè)。當(dāng)?shù)卣咽卟松a(chǎn)作為振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，出臺一系列優(yōu)惠政策扶持發(fā)展。本項目的建設(shè)，旨在通過企業(yè)的帶動，采用先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)出人們對無公害綠色食品、脫水食品的需求，提高城市蔬菜供應(yīng)的水平和質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，促進(jìn)蔬菜種植向規(guī)?；⒂袡C(jī)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。薯芋是全縣農(nóng)民家家戶戶種植的傳統(tǒng)項目，產(chǎn)量大。據(jù)統(tǒng)計，年產(chǎn) 10000 噸農(nóng)產(chǎn)品深加工項目可行性研究報告全縣產(chǎn)薯芋2022萬斤以上。目前深加工如淀粉、粉條，提取、醫(yī)藥、食品、化工、工業(yè)原料還是空白，公司就是通過開發(fā)薯芋深加工，提高農(nóng)民種植收入，增加企業(yè)附加值。馬鈴薯、紅薯是我縣繼玉米，小麥之后的第三大作物，近年隨著商品農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和薯芋加工業(yè)的迅速崛起，其產(chǎn)量、經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，已由傳統(tǒng)的糧食作物轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益十分顯著的經(jīng)濟(jì)作物，薯芋產(chǎn)業(yè)不僅成為新世紀(jì)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化最有發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)之一，也是我縣農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收最具優(yōu)勢和最有特色的產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展前景十分廣闊。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上發(fā)揮薯芋生產(chǎn)和加工優(yōu)勢，加快調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植業(yè)結(jié)構(gòu)和薯芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以優(yōu)勢資源帶動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以優(yōu)勢企業(yè)帶動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步拓寬薯芋發(fā)展空間，拉長生產(chǎn)和加工鏈條， 對于促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。魔芋又名磨芋、鬼芋、鬼頭、花蓮桿、蛇六谷等，為天南星科魔芋屬植物的泛稱，屬多年生草本植物。據(jù)統(tǒng)計，全世界魔芋有260 多個品種，中國有記載的為 21 種，其中 9 種為中國特有。主要產(chǎn)于 東半球熱帶、亞熱帶，中國為原產(chǎn)地之一，在四川、湖北、云南、 貴州、***、廣 東 、廣西、臺灣等省山區(qū)均有分布，黔、滇、桂、川、渝、湘、鄂及***南部等地區(qū)有悠久的栽培歷史。魔芋主要營養(yǎng)成分為魔芋葡甘露聚糖，是由眾多的甘露糖和葡萄糖以 β4糖苷健連接起來的 線性高分子化合物，在其分子的糖基側(cè)鏈上，連 接有一定數(shù)量乙酰基團(tuán)，粘度特高，溶于水，在水中膨脹度.特大，具有特定的生物活性。這些特性，決定了魔芋多糖具有多種用途。除醫(yī)學(xué)外，魔芋多糖在紡織、印染、 化妝、陶瓷、消防、環(huán)保、軍工、石油開采等方面都有廣泛的用途。魔芋葡甘露糖富含食物纖維、多種氨基酸和微量元素，具有清潔腸胃，幫助消化，防治消化系統(tǒng)疾?。唤档湍懝檀?，防治高血壓；防治肥胖，對治療糖尿病有較好的輔助作用。魔芋葡甘聚糖具有 40 多種理化性質(zhì)，是食品工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、石油鉆探、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)等方面的重要原料。中國民間種植加工食用魔芋已有200年的歷史，但以前只是在西南地區(qū)零星食用，近20多年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平的提高，飲食也從過去的飽食營養(yǎng)型轉(zhuǎn)向了現(xiàn)在的美食保健型，魔芋食品業(yè)有了較大的發(fā)展。中國現(xiàn)已有十五個省區(qū)開始規(guī)模種植加工食用魔芋。世界上也有很多國家食用魔芋食品。其中，日本最盛。 在90年代中期，人們普遍認(rèn)為中國魔芋種植、加工及研究水平比日本要落后至少15年。但最近幾年，政府加大了魔芋研究力度，魔芋加工技術(shù)不斷提高，各種專業(yè)設(shè)備不斷改進(jìn)完善，產(chǎn)品的質(zhì)量也有了明顯改觀，其 應(yīng)用研究水平更是日新月異。魔芋最大的利用價值在于其葡萄甘露聚糖（KGM）成分，魔芋是唯一能大量提供葡甘聚糖的主要經(jīng)濟(jì)作物。本項目區(qū)域蔬菜、薯芋、魔芋加工沒有形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)品缺乏市場競爭力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場的需求，依靠項目建設(shè)，年產(chǎn) 10000 噸農(nóng)產(chǎn)品深加工項目可行性研究報告提升農(nóng)業(yè)農(nóng)頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次和規(guī)模，充分利用特色農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢、提高特色農(nóng)業(yè)品位，培育農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長點，增加農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入，全面推進(jìn)建設(shè)社會主義新農(nóng)村。為此，本公司將建設(shè)蔬菜、薯芋、魔芋深加工生產(chǎn)線、開發(fā)生態(tài)無公害綠色農(nóng)特旅游產(chǎn)品生產(chǎn)包裝，項目建設(shè)符合國家及地方的產(chǎn)業(yè)化政策，響應(yīng)了目前國家西部大開發(fā)的戰(zhàn)略決策。項目建成后能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，填補(bǔ)陜南農(nóng)產(chǎn)品深度開發(fā)的空白。進(jìn)一步加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，真正帶動農(nóng)民脫貧致富。同時，項目的建設(shè)完成，可緩解社會就業(yè)壓力，解決就業(yè)人員，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)和周邊地區(qū)的發(fā)展，使更多的人發(fā)揮了自身的社會作用。在此背景下，本項目建設(shè)年產(chǎn) 10000 噸農(nóng)產(chǎn)品深加工項目。　發(fā)起人基本情況某特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司成立于 2022 年 02 月 24 日；注冊號：612526100003802；單位地址：鎮(zhèn)安縣永樂鎮(zhèn)鎮(zhèn)城社區(qū)前街 178 號；注冊資本：2022 萬元；經(jīng)營范圍：政策允許的農(nóng)作物種植、農(nóng)副產(chǎn)品購銷；政策允許的中藥材種植、銷售；日用雜品、百貨、機(jī)電產(chǎn)品、建材銷售；政策允許的礦產(chǎn)品購銷；土石方工程、水利工程、市政工程施工。公 司 自 成 立 ，依 托 ***科 技 大 學(xué) 、***省 農(nóng) 產(chǎn) 品 加 工 技術(shù) 研 究 院 、西 北 農(nóng) 林 科 技 大 學(xué) 等 科 研 院 所 ，搭 建 “產(chǎn) 學(xué) 研 ”.服 務(wù) 平 臺 ，專 門 從 事 蔬 菜 種 植 加 工 、薯 芋 產(chǎn) 品 深 加 工 、魔芋 食 品 領(lǐng) 域 的 研 制 開 發(fā) 和 生 產(chǎn) ，發(fā) 揮 科 研 開 發(fā) 、技 術(shù) 創(chuàng) 新能 力 ，不 斷 推 進(jìn) 科 研 成 果 的 產(chǎn) 業(yè) 化 ，從 而 實 現(xiàn) 創(chuàng) 造 生 態(tài) 文明 的 宗 旨 ，秉 承 “求 真 、務(wù) 實 、開 拓 、創(chuàng) 新 ”的 企 業(yè) 精 神 ，堅持 “以 市 場 為 導(dǎo) 向 ，以 發(fā) 展 綠 色 健 康 品 牌 為 主 題 ，以 生 態(tài) 、經(jīng) 濟(jì) 效 益 為 主 題 ，以 科 技 創(chuàng) 新 為 支 撐 ”的 經(jīng) 營 思 路 ，創(chuàng) 新和 完 善 了 “公 司 +基 地 +農(nóng) 戶 +加 工 +科 技 ”的 經(jīng) 營 理 念 ，堅持 走 特 色 路 ，打 特 色 牌 ，實 行 產(chǎn) 供 銷 、科 工 貿(mào) 一 體 化 路 子 。延 長 產(chǎn) 業(yè) 鏈 ，提 高 附 加 值 ，實 現(xiàn) 資 源 開 發(fā) 綜 合 利 用 和 生 態(tài)環(huán) 境 保 護(hù) 良 性 循 環(huán) 的 目 標(biāo) 。力 爭 通 過 五 至 十 年 ，將 公 司 打造 成 為 西 北 乃 至 全 國 一 流 的 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn) 業(yè) 化 高 新 技 術(shù) 企 業(yè) ，實 現(xiàn) 農(nóng) 民 增 收 、財 政 增 稅 、企 業(yè) 增 效 的 互 利 共 贏 目 標(biāo) 。公司 屬 于 創(chuàng) 業(yè) 成 長 性 企 業(yè) ，目 前 主 要 研 發(fā) 以 脫 水 蔬 菜 、薯 芋深 加 工 、魔 芋 精 粉 、魔 芋 系 列 食 品 等 產(chǎn) 品 ，都 是 以 高 科 技為 基 礎(chǔ) 的 、符 合 綠 色 生 態(tài) 的 生 物 產(chǎn) 品 。公 司 擁 有 一 批 團(tuán) 結(jié) 、務(wù) 實 、高 效 、具 有 較 強(qiáng) 開 拓 創(chuàng) 新精 神 的 管 理 和 技 術(shù) 團(tuán) 隊 ，現(xiàn) 有 人 員 36 人 ，其 中 管 理 人 員5 人 ，技 術(shù) 人 員 6 人 。公 司 實 行 董 事 會 領(lǐng) 導(dǎo) 下 的 廠 長 負(fù) 責(zé)制 ，辦 公 、生 產(chǎn) 、供 應(yīng) 、銷 售 、財 務(wù) 各 職 能 科 室 齊 備 ，建 立健 全 了 各 項 管 理 制 度 ?！№椖康陌l(fā)展概況我國有充足的蔬菜資源，但蔬菜深加工食品占全國蔬菜總產(chǎn)年產(chǎn) 10000 噸農(nóng)產(chǎn)品深加工項目可行性研究報告量的比重不到 10%，而名優(yōu)特、高附加 值、高科技含量的綠色蔬菜食品加工數(shù)量更少。因此，為合理利用資源，適應(yīng)現(xiàn)代食品工業(yè)及人們?nèi)找嬖鲩L的生活需求，提高經(jīng)濟(jì)效益，蔬菜深加工已成為蔬菜采后加工發(fā)展的必然發(fā)展趨勢。脫水蔬菜作為蔬菜加工的佼佼者，更受國內(nèi)外消費者的青睞。日本、美國、香港、臺灣、南朝鮮等國家和地區(qū)每年脫水蔬菜需求量在 10 萬噸以上，受原料資源及生產(chǎn)成本的限制，大部分需要進(jìn)口。而我國蔬菜資源豐富、質(zhì)優(yōu)價廉、加之勞動力價格遠(yuǎn)比日本低，如再采用一些新技術(shù)，其成本還不到國外的 1/3，在國際市場上有著很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊。中國民間種植加工食用魔芋已有 200 年的歷史，但以前只是