【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 檢驗(yàn)，確保計(jì)量所需要的精確度。檢驗(yàn)不合格的設(shè)備不允許使用。（5） 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料，應(yīng)有生產(chǎn)廠家的備案證明書（復(fù)印件）和材料證明（包括廠名，品種，出廠日期，出廠編號(hào)，試驗(yàn)數(shù)據(jù)）和出廠合格證，要求復(fù)試的材料要有取樣送檢證明報(bào)告。新材料未經(jīng)試驗(yàn)鑒定，不得用于工程中。 材料供應(yīng)管理 供應(yīng)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)攪拌站原材料計(jì)劃編制并終審，并組織供應(yīng)。（2）負(fù)責(zé)材料數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)控，保證數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求。（3）負(fù)責(zé)控制材料領(lǐng)用發(fā)放、錄入登記、核查核對(duì)。（4）負(fù)責(zé)處理緊急材料采購。 B企業(yè)工作制度及單位產(chǎn)量B企業(yè)年產(chǎn)300000m3混凝土，除去過年一個(gè)月以及其他放假影響，工作時(shí)間每年10個(gè)月，月均產(chǎn)量30000m3混凝土，每天平均生產(chǎn)984m3混凝土，B企業(yè)三班制，每天工作時(shí)間22小時(shí)。 材料供應(yīng)過程控制 材料計(jì)劃審核材料計(jì)劃審核主要核對(duì)計(jì)劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量、業(yè)態(tài)、系統(tǒng)、工程隊(duì)等要清晰明確。 時(shí)間要求（1） 工作時(shí)間內(nèi)（周一到周六，上午8:00下午18:00）隨時(shí)有計(jì)劃隨時(shí)審核，做到當(dāng)天計(jì)劃當(dāng)天審核完畢。（2） 非工作時(shí)間內(nèi)（除周一到周六，上午8:00下午18:00）的計(jì)劃，必須在次日上午9:00前審核完畢。（3） 節(jié)假日時(shí)間內(nèi)的計(jì)劃，如有計(jì)劃可特殊處理。 材料供應(yīng)周期以水泥為例水泥倉庫的水泥貯存量應(yīng)按一下公式計(jì)算：其中Q—水泥貯存量（t）； q—水泥用量（t/m179。）； n—貯存周期（d），設(shè)計(jì)水泥倉為4d； G—混凝土日產(chǎn)量（m179。/d）； η—水泥損耗率（%），~1%。水泥貯存量；設(shè)計(jì)用三個(gè)水泥筒倉，每個(gè)貯存量250m3，從水泥廠到攪拌站最多需要三到四個(gè)小時(shí)，故4天的貯存量是比較安全，供應(yīng)周期無特殊情況1～2天供貨。其他粉料亦是如此；對(duì)于砂石，貯存量7天而供貨源方便，減少運(yùn)輸費(fèi)用但不影響生產(chǎn)情況下，可將供應(yīng)周期定為2～3，但儲(chǔ)存量可多囤一些，以防不備之需；綜上，如無天氣、運(yùn)輸?shù)忍厥庠?，一般的材料供?yīng)周期：表2 原材料供應(yīng)周期材料類別 產(chǎn)品交貨期水泥1～2個(gè)工作日粉煤灰1～2個(gè)工作日礦渣1～2個(gè)工作日碎石、卵石2～3個(gè)工作日砂子2～3個(gè)工作日液體外加劑1～2個(gè)工作日備注：若是特殊情況，在不影響生產(chǎn)的情況下，砂石最遲供應(yīng)周期4天粉料最遲供應(yīng)周期2天 材料出入庫管理當(dāng)材料采購計(jì)劃申請(qǐng)走完OA審核流程后，供應(yīng)部完成采購并配送至攪拌站現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)入到材料出入場(chǎng)管理。 確認(rèn)到貨時(shí)間、數(shù)量OA審批完畢的采購計(jì)劃單傳到供應(yīng)部相對(duì)應(yīng)的內(nèi)勤手中、核對(duì)好數(shù)量、規(guī)格、采購單以郵件和電話的形式傳給廠家，第一要保證的質(zhì)量，也要保證供貨周期，所有材料貨到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間為1—3天不等。 材料接貨（質(zhì)量、數(shù)量）砂、石、粉料等材料經(jīng)供應(yīng)內(nèi)勤采購到攪拌站后，進(jìn)行材料的驗(yàn)收。由實(shí)驗(yàn)室特定一到兩名實(shí)驗(yàn)員材料初步驗(yàn)收，材料驗(yàn)收時(shí)按收到的廠家的《材料清單》和《材料采購計(jì)劃表》所列材料名稱、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并對(duì)入庫的材料驗(yàn)收數(shù)量，及時(shí)辦理入庫或者場(chǎng)地堆放。實(shí)驗(yàn)員如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)辦理數(shù)量不符，或出現(xiàn)運(yùn)輸損壞現(xiàn)象，及時(shí)溝通供應(yīng)部，供應(yīng)部立即協(xié)調(diào)最終確定入庫數(shù)量。不得先開具材料入庫單后補(bǔ)貨。所有材料入庫，必須嚴(yán)格清點(diǎn)，禁止估約，按照大多數(shù)攪拌站的方式，稱重折方驗(yàn)收數(shù)量。因材料數(shù)量較大，一時(shí)無法將應(yīng)驗(yàn)收的，可先做作預(yù)備驗(yàn)收，待后認(rèn)真清理后再行正式驗(yàn)收，必要時(shí)在隨后再行對(duì)照后驗(yàn)收。若材料檢測(cè)合格可以入場(chǎng)，實(shí)驗(yàn)員在流轉(zhuǎn)單簽字后交給地磅房人員，經(jīng)供應(yīng)部?jī)?nèi)勤審查后，方可入場(chǎng)堆放。實(shí)驗(yàn)員對(duì)所有攪拌站材料要及時(shí)索要檢測(cè)報(bào)告并妥善保管。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告須加蓋紅章。地磅房歸財(cái)務(wù)部所屬，材料的稱量要準(zhǔn)確嚴(yán)格，便于財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本核算。對(duì)不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。 辦理進(jìn)站堆放手續(xù)入場(chǎng)流轉(zhuǎn)單一式三聯(lián)。兩聯(lián)同廠家《材料清單》交給供應(yīng)部，由采購內(nèi)勤，填寫單價(jià)及總價(jià)后，流轉(zhuǎn)單給財(cái)務(wù)一聯(lián)，供應(yīng)部存檔一聯(lián)。 材料領(lǐng)用手續(xù)最佳的情況是任何材料的使用都進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，任何人不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料。（1） 相應(yīng)砂石材料由供應(yīng)部通知鏟車司機(jī)負(fù)責(zé)補(bǔ)料，由采購部門特定成員開具相應(yīng)材料領(lǐng)料單，雙方在領(lǐng)料單上簽字。（2） 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，每周五前，隨同入庫單一同發(fā)送給公司供應(yīng)部。（3） 采購部門特定成員需做好材料臺(tái)帳，日清日畢，做到帳物相符，時(shí)刻掌握庫存情況；并按時(shí)完成周報(bào)表。（4） 考慮到B企業(yè)的規(guī)模和及時(shí)對(duì)集料斗補(bǔ)料的因素，當(dāng)鏟車司機(jī)或者攪拌樓人員發(fā)現(xiàn)集料斗原材料不足而時(shí)間緊急時(shí)，可由攪拌樓操作人員通知鏟車司機(jī)或者鏟車司機(jī)咨詢攪拌樓工作人員后簽字后進(jìn)行補(bǔ)料，隨后通知供應(yīng)部進(jìn)行臺(tái)賬記錄。簽字單必須在一個(gè)工作日內(nèi)提交至供應(yīng)部。（5） 材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。 材料盤點(diǎn)（1） 對(duì)于勞保等材料于庫房存放，庫房擺放本著堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便的原則。（2） 供應(yīng)部對(duì)砂石等原材料及時(shí)記錄，做到日清、月結(jié)、季盤點(diǎn)，年終清倉。材料盤點(diǎn)要求做到“三清”：即質(zhì)量清、數(shù)量清、賬目清。（3） 對(duì)于粉料每天都有采購部一名特定成員進(jìn)行余料盤點(diǎn)核查，確保粉料的及時(shí)供應(yīng)及混凝土的按時(shí)生產(chǎn)。（4） 每周有供應(yīng)部進(jìn)行砂石等原材料的盤點(diǎn)核對(duì)，在此注意盤點(diǎn)偏差應(yīng)該控制在一定范圍內(nèi)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)原材料及其他材料數(shù)目或者質(zhì)量與采購部特定成員相差較大時(shí)要審查，并進(jìn)行相應(yīng)處理。 注意事項(xiàng)（1） 實(shí)驗(yàn)員每天接到貨，采購部?jī)?nèi)勤按時(shí)辦理入場(chǎng)與領(lǐng)料單據(jù)，領(lǐng)料填寫好正確的業(yè)態(tài)，系統(tǒng)及項(xiàng)目及混凝土等級(jí)和數(shù)量。（2） 采購部?jī)?nèi)勤每天把當(dāng)日的入庫領(lǐng)料第一時(shí)間錄入到存貨軟件中。（3） 每周五采購部?jī)?nèi)勤把紙質(zhì)單據(jù)與質(zhì)量反饋單一起郵寄到供應(yīng)部經(jīng)理處，由供應(yīng)部登記出入流水賬，檢查系統(tǒng)的錄入情況，全部審核完畢，把紙質(zhì)的出入庫單據(jù)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)審核。 材料出入場(chǎng)管理流程綜上所述，采購部、供應(yīng)部、實(shí)驗(yàn)室、地磅房都對(duì)原材料入出場(chǎng)有所參與，其簡(jiǎn)單過程如圖2所示：流程名稱材料入場(chǎng)管理流程編碼LNQD　　執(zhí)行者供應(yīng)部監(jiān)控者　實(shí)施環(huán)節(jié)供應(yīng)部　實(shí)驗(yàn)員　財(cái)務(wù)　總經(jīng)辦　流程圖供應(yīng)部接到OA采購計(jì)劃單核實(shí)材料信息　確認(rèn)供貨周期、產(chǎn)品數(shù)量、通知地磅房轉(zhuǎn)供應(yīng)部審批入庫及領(lǐng)料單據(jù)，系統(tǒng)軟件審核檢查入庫單和領(lǐng)料單填寫正確