xx股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)管理程序(編輯修改稿)
2025-07-10 13:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 書面采購(gòu)文件，采購(gòu)文件的形式一般有：請(qǐng)購(gòu)單（表 2）、外購(gòu)器材清單、產(chǎn)品外購(gòu)件匯總表、采購(gòu)計(jì)劃、產(chǎn)品外協(xié)申請(qǐng)表（表 4）。 采購(gòu)文件的內(nèi) 容 采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品的要求，一般包括：類別、型式、等級(jí)、數(shù)量或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法。 還應(yīng)包括技術(shù)要求和質(zhì)量控制要求，如：規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本。 采購(gòu)文件的審批 采購(gòu)文件應(yīng)得到審批。器材的零星采購(gòu)由請(qǐng)購(gòu)人填寫請(qǐng)購(gòu)單，按審批權(quán)限經(jīng)過(guò)審批。產(chǎn)品外購(gòu)件匯總表（單機(jī)定額）由總（副）工程師批準(zhǔn)。采購(gòu)文件的修改應(yīng)按原審批手續(xù)進(jìn)行審批。 采購(gòu)文件控制 采購(gòu)文件應(yīng)符合 QG/XT20120xx《文件控制程序》 的要求。 采購(gòu)計(jì)劃 除零星采購(gòu)?fù)猓芾聿繎?yīng)根據(jù)申請(qǐng)部門或科研生產(chǎn)計(jì)劃要求，制訂器材采購(gòu)計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)合同與實(shí)施 采購(gòu)人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。大宗采購(gòu)和外協(xié)可簽訂采購(gòu)合同，必要時(shí)可采取招議標(biāo)進(jìn)行。采購(gòu)合同的內(nèi)容應(yīng)包括： ? 數(shù)量、價(jià)格； ? 交貨期限、地點(diǎn)； 大量的管理資料下載 QG/** 211— 20xx 修改狀態(tài)： 3 ? 驗(yàn)證安排、放行方式； ? 需要時(shí)包含包裝、運(yùn)輸、防護(hù)等要求。 研制過(guò)程中所需少量、特殊的外購(gòu)器材，經(jīng)項(xiàng)目研制負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理部，經(jīng)管理部同意后，器材申請(qǐng)部門自行采購(gòu)。 采購(gòu)驗(yàn)證 按 QG/XT21520xx《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)、保管、發(fā)放 入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)和檢查入庫(kù)單（見表 3）器材名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位和數(shù)量；質(zhì)量級(jí)別或質(zhì)量要求；檢驗(yàn)員簽章，元器件還應(yīng)具備驗(yàn)證合格證。 保管 存放器材的庫(kù)房或場(chǎng)地其環(huán)境條件應(yīng)滿足器材的安全可靠、不變質(zhì)和其他特殊質(zhì)量要求，確保器材性能完好； 倉(cāng)庫(kù)管理要做到科學(xué)、合理、方便、安全，基本要求是：帳、物、卡相符；排放合理，標(biāo)識(shí)清晰；四定位（庫(kù)、架、層、位）；具有合格證或質(zhì)量保證書； 庫(kù)存器材按規(guī)定定期進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題或超過(guò)器材保管期的器材， 應(yīng)及時(shí)隔離、報(bào)廢或聽侯處理； 發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)料、混料應(yīng)及時(shí)糾正，并做好記錄，必要時(shí)應(yīng)重新驗(yàn)證； 貴重物品和危險(xiǎn)品的保管應(yīng)符合公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門的安全規(guī)定。 發(fā)放 器材保管應(yīng)按出庫(kù)憑證發(fā)料。認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)實(shí)物和出庫(kù)憑證的內(nèi)容，產(chǎn)品有特殊要求的器材，需經(jīng)計(jì)劃調(diào)度人員簽字后方可出庫(kù)； 對(duì)有追溯性要求的器材，應(yīng)保留或移植其標(biāo)識(shí)； 器材發(fā)放時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按批發(fā)放的原則。 器材代用及非定點(diǎn)單位加工 器材代用的申請(qǐng) 在科研生產(chǎn)過(guò)程中，因各種原因的缺料，由管理部填寫器材代用單 (見表 6)，交有關(guān)部門審批。 器材代用的審批 由設(shè)計(jì) 人員、工藝人員負(fù)責(zé)審查代用情況，如同意，則應(yīng)在代用單上簽字，并經(jīng)有關(guān)部門簽署意見。 免辦理器材代用手續(xù) 大量的管理資料下載 QG/** 211— 20xx 修改狀態(tài)： 4 有下列情況之一者，可不辦理器材代用手續(xù)：同牌號(hào)、同狀態(tài)、同性能、不同公
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