【文章內(nèi)容簡介】 B. 隨機稽核及制單處理 5S干事及各制程IPQC將不定期對各區(qū)域實施隨機稽核,其它人員亦可 參與, 稽核過程中發(fā)現(xiàn)不良項即以紅色標簽標識,并隨之簽發(fā)《紅色標簽 處理通知單》予責任區(qū)域負責人。 區(qū)域負責人接單后應迅速開展原因調(diào)查并制訂糾正措施進行改善。簽 發(fā)人員在1個工作日內(nèi)對其效果進行確認,在不良項未改善前,紅色標簽不 得撕去。(紅色標簽及《紅色標簽處理通知單》見附件3) 三、評分細則 。各課自行整頓期間之實績,占總分之70%。 :對稽查缺陷項之處理情形,占總分之10%瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱5S運動推行辦法頁次2/2教育訓練 :對稽查缺陷項之改善構想及效果,占總分之10%。 :對紅單之處理情形,占總分之10%。a. 稽查實績?yōu)椴闄z表之得分乘70%。如查檢表得80分,則實績?yōu)?070%b. 執(zhí)行力依稽查缺陷項數(shù)目分配分值。如某課經(jīng)查出10個缺陷,則每處理1個得1分(須在規(guī)定時限內(nèi)處理)。c. 改善力依稽查缺陷項數(shù)目分配分值,視其改善效果給分。如上一條款,有2個缺陷項雖有處理,但引起新混亂,扣除此2分。,依該周期內(nèi)《紅色標簽處理通知單》熽分配分值。 四、獎懲辦法1. 競賽平分共分10個單位。2. 競賽以月度為單位實施,取前三名,發(fā)給錦旗和獎金。3. 獎金每月取前三名發(fā)放,發(fā)放標準如下:第一名: 150元RMB 第二名: 100元RMB 第三名:80元RMB4. 錦旗與獎金發(fā)放于隔日第一個5S會議中,由總經(jīng)理基主任委員主持頒發(fā)。A. 第一名:頒“最佳單位”綠色錦旗一面及第一名獎金。所負責區(qū)域的主管記小功。B. 第二名:頒發(fā)“優(yōu)勝單位”藍色錦旗一面及第二名獎金。C. 第三名:頒發(fā)“合格單位”淺藍色錦旗一面及第三句名獎金。 :頒發(fā)“迎頭趕上”黃色錦旗一面以為鞭策。 :頒發(fā)“奮起直追”紅色錦旗一面以為激勵。所負責區(qū)域的主管記小 過。 (25日)收回。 ,公司頒發(fā)5S活動最佳單位永久性錦旗一面。所負責 區(qū)域的主管記大功。 ,則另頒“不合格”灰色錦旗一面,以示警告,所負責 區(qū)域的主管記大過。I. 所頒錦旗必須懸掛在指定地點至月底收回。 ,用作部門建設或部門福利,嚴禁將獎金平分使用。 。 ,同時也是集體榮譽競賽,他單位若有違反競賽規(guī)則,可向單 位主管報告或向推動委員會提出檢舉,以維護本單位之權益。瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱5S查檢表頁次1/1教育訓練整理整頓(辦公室用) NO: 責任區(qū)域: 查檢日期:陪 同 人: 查 檢 者: 項次 查檢項目NO.查 檢 內(nèi) 容配分得分查檢記錄1辦公桌椅1桌臺面干凈、整齊82椅子及四周干凈亮麗53抽屜內(nèi)是否雜亂52信道區(qū)域1桌子、文件柜是否有區(qū)域劃分72通道路面保持干凈53課別間有無明確標示63文件柜文件1活頁夾是否均有明確標示52文件柜是否明定管理者63活頁夾顏色管理是否完善64文件數(shù)據(jù)是否便于取閱84清掃狀況1垃圾桶是否積得較滿52供應開水處有無管理者標示43私有物品有無依規(guī)定放置64墻壁及玻璃是否保持干凈65教養(yǎng)狀況1晨操是否積極參加62接電話人不在,是否有留話備忘33廠服識別證有無依規(guī)定執(zhí)行54時間觀念要強4合計100評語確認瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱5S查檢表頁次1/1教育訓練整理整頓(車間用) NO: 責任區(qū)域: 查檢日期:陪 同 人: 查 檢 者: 項次 查檢項目NO.查 檢 內(nèi) 容配分得分查檢記錄1 辦公桌椅1有無對職工進行有關訓練42椅子及四周干凈亮麗82 區(qū)域規(guī)劃1有無區(qū)域規(guī)劃圖/箭頭示意圖52不同作業(yè)/檢驗/物料區(qū)域有無規(guī)劃及適當標識83 通道狀況1通道是否規(guī)劃并暢通不被占用54 機臺 設備1應報廢之機臺、設備處理52清潔與保養(yǎng)是否有計劃并執(zhí)行73是否擺放整齊45 治工具 儀 器1應報廢之處理52是否有清潔保養(yǎng)計劃并嚴格執(zhí)行73是否定位放置且目視管理,易取易放56 產(chǎn)品 物料1不同種類、狀能之隔置82是否擺放整齊33周轉箱柜等容器是否清潔57圖面、作業(yè)書1有效性、完整性、有序性整齊擺放88現(xiàn)場辦公處1文具、工程文件、窗體有否定位擺放52是否在臺面或抽屜有適當標識之產(chǎn)品物料33失效文件、過期數(shù)據(jù)、應報廢物品之處理5合計100評語確認瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號CP1701版本2文件名稱內(nèi)部稽核管理程序頁次1/2教育訓練Ⅰ.目的 驗證質量保證系統(tǒng)是否被正確實施,以及適時發(fā)掘問題,并采取矯正措施,以維持 各項質量作業(yè)之有效性 Ⅱ.范圍 凡一切與質量系統(tǒng)有關之規(guī)定事項與實施部門,皆為稽核范圍 Ⅲ.權責1. 品保單位:稽核計劃之擬定2. 稽核小組:稽核計劃之執(zhí)行3. 管理代理:稽核結果之審核 Ⅳ.管理重點1. 定義:依年度稽核計劃表,對各部門作定期稽核:當有下列情形,必要時須作不定期稽核 2. 作業(yè)內(nèi)容:,由品保單位于每年12月底前完成,并呈總經(jīng)理審核 后,據(jù)以執(zhí)行:每次稽核前,由品保單位負責籌組稽核小組,稽核小組成員至少 二人『ISO9000通識』訓練,具有稽核實務經(jīng) 驗或已接受『內(nèi)部質量稽核』或『主導評審員』課程之訓練,并取得證 明者 :,原則上每六個月實施乙次,由品保單位排定年度稽核計 劃,品保單位主管召集稽核小組成員說明本次稽核之范圍與須注 意事項,并選定稽核組長,負責本次稽核作業(yè),同時發(fā)出『內(nèi)部稽核通知單』, 通知受稽核單位 : ,由稽核組長需要召集稽核員與被稽核部門相關人員,舉行開始會議 (OPENING MEETING)以確認稽核范圍與時機 ,例如:一、二、三階文件及相關質量 記錄瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號CP1701版本2文件名稱內(nèi)部稽核管理程序頁次2/2教育訓練 一次之稽核報告……等『內(nèi)部質量稽核查檢表』,發(fā)現(xiàn)不符合事項時,應填入『內(nèi)部稽核 矯正行動通知單』之不符合事項字段中,描述不符合事項之狀況,稽核組長必須召集受稽核人員及其部門最高主管,舉行結束會 議,說明稽核結果與所有發(fā)現(xiàn)之缺失事項,度確定受稽核之人員,對稽核發(fā)現(xiàn)之缺 失皆已確切了解。會后再將『內(nèi)部稽核矯正行動通知單』由受稽核部門主管 簽署確認,再影印乙份交矯正措施責任單位,要求于規(guī)定期限內(nèi)將矯正措施填于 『內(nèi)部稽核矯正行動通知單』之矯正與預防措施及預定完成日期字段中,并經(jīng)單 位主管簽名后,送交稽核組長。, 匯整后填寫于『稽核報告表』,經(jīng) 管理代表審查,并呈總經(jīng)理核可后,正本歸檔至品保單位備查,副本送交被稽單位 或矯正措施責任單位,由稽核小組執(zhí)行,于矯正與預防措施預定完成日前,矯正措 施責任單位必須完成矯正措施,并知會稽核小組,由稽核組長派稽核員作改善驗 證確認,并判定是否結案,不論結案與否均須簽署,再由稽核組長匯整送交品保單 位歸檔備查 『內(nèi)部稽核矯正行動通知單』及『稽核報告表』,應于管 審會議中提出報告 『內(nèi)部稽核矯正行動通知單』應于下次內(nèi)部稽核時,列為稽核重點 內(nèi)部質量稽核記錄應保存三年 Ⅴ.附件 無 Ⅵ.參考文件1. 品保手冊(CM0001) Ⅶ.應用表格1. 內(nèi)部質量稽核年度計劃表(CR1701)2. 內(nèi)部稽核矯正行動通知單(CR1702)3. 稽核報告表(CR1703)4. 稽核報告表(續(xù)頁)CR1704)5. 內(nèi)部稽核通知單(CR1705)6. 內(nèi)部質量稽核查檢(CR1706)瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號CP1601版本1文件名稱質量記錄管理程序頁次1/1教育訓練 Ⅰ.目的 為使質量系統(tǒng)之相關記錄能有系統(tǒng)化管理,以便于追溯,證明該產(chǎn)品質量達到一 定水平與需求Ⅱ.范圍 凡本公司質量系統(tǒng)運作下所產(chǎn)生之相關表、報、記錄均屬之Ⅲ.權責1. 各部門保存該單位之質量記錄 Ⅳ.管理重點1. 記錄之保存歸檔由制訂單位負責,并依記錄之類別及其編號或日期歸檔2. 記錄之保存環(huán)境與方式由制訂單位負責,不得放于潮濕及直接擺放地上并避免蟲蟻咬,以免保存期限中受損3. 記錄之翻閱權限凡與該記錄相關之部門人員無論階級均可自由查閱記錄4. 記錄之書寫不得使用鉛筆,以免造成公信力喪失5. 更改之標準方式:在原來文字或數(shù)據(jù)上以兩橫線刪除,并在上下或左右空白處寫上正確之文字或數(shù)字,并在附近簽名或蓋章以示負責6. 質量記錄及保存年限由各單位制定『質量記錄一覽表』管理7. 質量記錄保存年限到期由該保存部門丟棄或絞碎等 Ⅴ.附件 無 Ⅵ.參考文件 無 Ⅶ.應用窗體 (CR1601)瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱頁次1/1教育訓練 1. 合同評審記錄2. 客供品記錄3. 產(chǎn)品標識記錄4. 進貨檢驗記錄5. 制程檢驗記錄6. 最終檢驗記錄7. 檢驗測量工具儀器控制記錄8. 不合格品控制記錄9. 糾正、預防措施記錄10. 文件更改記錄11. 內(nèi)審記錄12. 培訓記錄 瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱頁次1/1教育訓練 文件名稱: 文件編號:第 1 版核 準實 核制 訂宮 長 容曹 弦瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱FQC作業(yè)規(guī)范頁次1/3教育訓練 Ⅰ.目的:對FQC工作進行規(guī)范與指導 Ⅱ.范圍:FQC工作相關事項 Ⅲ.責任﹒品保課FQC檢驗員負責FQC工作執(zhí)行 ﹒FQC檢驗員應了解各自職責及作業(yè)流程、注意事項 ﹒品保工程師負責FQC工作督導及本作業(yè)規(guī)范之維護 Ⅳ.定義: FQC(Finnal?。製ality　Ｃoutrol)：最終檢驗，指某一過程的全部　　　加工完成的半成品或成品的驗收檢驗。如為庫存品出貨，則為出貨檢驗 （ＯＱＣ）　　　　　　交驗：生產(chǎn)單位將批次產(chǎn)品送交品管檢驗　?、?內(nèi)容　　　a. 最終檢驗的執(zhí)行及狀況之報告b. 產(chǎn)品接收、拒收之判定c