【文章內(nèi)容簡介】 B. 隨機稽核及制單處理 5S干事及各制程IPQC將不定期對各區(qū)域?qū)嵤╇S機稽核,其它人員亦可 參與, 稽核過程中發(fā)現(xiàn)不良項即以紅色標簽標識,并隨之簽發(fā)《紅色標簽 處理通知單》予責(zé)任區(qū)域負責(zé)人。 區(qū)域負責(zé)人接單后應(yīng)迅速開展原因調(diào)查并制訂糾正措施進行改善。簽 發(fā)人員在1個工作日內(nèi)對其效果進行確認,在不良項未改善前,紅色標簽不 得撕去。(紅色標簽及《紅色標簽處理通知單》見附件3) 三、評分細則 。各課自行整頓期間之實績,占總分之70%。 :對稽查缺陷項之處理情形,占總分之10%瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱5S運動推行辦法頁次2/2教育訓(xùn)練 :對稽查缺陷項之改善構(gòu)想及效果,占總分之10%。 :對紅單之處理情形,占總分之10%。a. 稽查實績?yōu)椴闄z表之得分乘70%。如查檢表得80分,則實績?yōu)?070%b. 執(zhí)行力依稽查缺陷項數(shù)目分配分值。如某課經(jīng)查出10個缺陷,則每處理1個得1分(須在規(guī)定時限內(nèi)處理)。c. 改善力依稽查缺陷項數(shù)目分配分值,視其改善效果給分。如上一條款,有2個缺陷項雖有處理,但引起新混亂,扣除此2分。,依該周期內(nèi)《紅色標簽處理通知單》熽分配分值。 四、獎懲辦法1. 競賽平分共分10個單位。2. 競賽以月度為單位實施,取前三名,發(fā)給錦旗和獎金。3. 獎金每月取前三名發(fā)放,發(fā)放標準如下:第一名: 150元RMB 第二名: 100元RMB 第三名:80元RMB4. 錦旗與獎金發(fā)放于隔日第一個5S會議中,由總經(jīng)理基主任委員主持頒發(fā)。A. 第一名:頒“最佳單位”綠色錦旗一面及第一名獎金。所負責(zé)區(qū)域的主管記小功。B. 第二名:頒發(fā)“優(yōu)勝單位”藍色錦旗一面及第二名獎金。C. 第三名:頒發(fā)“合格單位”淺藍色錦旗一面及第三句名獎金。 :頒發(fā)“迎頭趕上”黃色錦旗一面以為鞭策。 :頒發(fā)“奮起直追”紅色錦旗一面以為激勵。所負責(zé)區(qū)域的主管記小 過。 (25日)收回。 ,公司頒發(fā)5S活動最佳單位永久性錦旗一面。所負責(zé) 區(qū)域的主管記大功。 ,則另頒“不合格”灰色錦旗一面,以示警告,所負責(zé) 區(qū)域的主管記大過。I. 所頒錦旗必須懸掛在指定地點至月底收回。 ,用作部門建設(shè)或部門福利,嚴禁將獎金平分使用。 。 ,同時也是集體榮譽競賽,他單位若有違反競賽規(guī)則,可向單 位主管報告或向推動委員會提出檢舉,以維護本單位之權(quán)益。瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱5S查檢表頁次1/1教育訓(xùn)練整理整頓(辦公室用) NO: 責(zé)任區(qū)域: 查檢日期:陪 同 人: 查 檢 者: 項次 查檢項目NO.查 檢 內(nèi) 容配分得分查檢記錄1辦公桌椅1桌臺面干凈、整齊82椅子及四周干凈亮麗53抽屜內(nèi)是否雜亂52信道區(qū)域1桌子、文件柜是否有區(qū)域劃分72通道路面保持干凈53課別間有無明確標示63文件柜文件1活頁夾是否均有明確標示52文件柜是否明定管理者63活頁夾顏色管理是否完善64文件數(shù)據(jù)是否便于取閱84清掃狀況1垃圾桶是否積得較滿52供應(yīng)開水處有無管理者標示43私有物品有無依規(guī)定放置64墻壁及玻璃是否保持干凈65教養(yǎng)狀況1晨操是否積極參加62接電話人不在,是否有留話備忘33廠服識別證有無依規(guī)定執(zhí)行54時間觀念要強4合計100評語確認瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱5S查檢表頁次1/1教育訓(xùn)練整理整頓(車間用) NO: 責(zé)任區(qū)域: 查檢日期:陪 同 人: 查 檢 者: 項次 查檢項目NO.查 檢 內(nèi) 容配分得分查檢記錄1 辦公桌椅1有無對職工進行有關(guān)訓(xùn)練42椅子及四周干凈亮麗82 區(qū)域規(guī)劃1有無區(qū)域規(guī)劃圖/箭頭示意圖52不同作業(yè)/檢驗/物料區(qū)域有無規(guī)劃及適當標識83 通道狀況1通道是否規(guī)劃并暢通不被占用54 機臺 設(shè)備1應(yīng)報廢之機臺、設(shè)備處理52清潔與保養(yǎng)是否有計劃并執(zhí)行73是否擺放整齊45 治工具 儀 器1應(yīng)報廢之處理52是否有清潔保養(yǎng)計劃并嚴格執(zhí)行73是否定位放置且目視管理,易取易放56 產(chǎn)品 物料1不同種類、狀能之隔置82是否擺放整齊33周轉(zhuǎn)箱柜等容器是否清潔57圖面、作業(yè)書1有效性、完整性、有序性整齊擺放88現(xiàn)場辦公處1文具、工程文件、窗體有否定位擺放52是否在臺面或抽屜有適當標識之產(chǎn)品物料33失效文件、過期數(shù)據(jù)、應(yīng)報廢物品之處理5合計100評語確認瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號CP1701版本2文件名稱內(nèi)部稽核管理程序頁次1/2教育訓(xùn)練Ⅰ.目的 驗證質(zhì)量保證系統(tǒng)是否被正確實施,以及適時發(fā)掘問題,并采取矯正措施,以維持 各項質(zhì)量作業(yè)之有效性 Ⅱ.范圍 凡一切與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項與實施部門,皆為稽核范圍 Ⅲ.權(quán)責(zé)1. 品保單位:稽核計劃之擬定2. 稽核小組:稽核計劃之執(zhí)行3. 管理代理:稽核結(jié)果之審核 Ⅳ.管理重點1. 定義:依年度稽核計劃表,對各部門作定期稽核:當有下列情形,必要時須作不定期稽核 2. 作業(yè)內(nèi)容:,由品保單位于每年12月底前完成,并呈總經(jīng)理審核 后,據(jù)以執(zhí)行:每次稽核前,由品保單位負責(zé)籌組稽核小組,稽核小組成員至少 二人『ISO9000通識』訓(xùn)練,具有稽核實務(wù)經(jīng) 驗或已接受『內(nèi)部質(zhì)量稽核』或『主導(dǎo)評審員』課程之訓(xùn)練,并取得證 明者 :,原則上每六個月實施乙次,由品保單位排定年度稽核計 劃,品保單位主管召集稽核小組成員說明本次稽核之范圍與須注 意事項,并選定稽核組長,負責(zé)本次稽核作業(yè),同時發(fā)出『內(nèi)部稽核通知單』, 通知受稽核單位 : ,由稽核組長需要召集稽核員與被稽核部門相關(guān)人員,舉行開始會議 (OPENING MEETING)以確認稽核范圍與時機 ,例如:一、二、三階文件及相關(guān)質(zhì)量 記錄瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號CP1701版本2文件名稱內(nèi)部稽核管理程序頁次2/2教育訓(xùn)練 一次之稽核報告……等『內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表』,發(fā)現(xiàn)不符合事項時,應(yīng)填入『內(nèi)部稽核 矯正行動通知單』之不符合事項字段中,描述不符合事項之狀況,稽核組長必須召集受稽核人員及其部門最高主管,舉行結(jié)束會 議,說明稽核結(jié)果與所有發(fā)現(xiàn)之缺失事項,度確定受稽核之人員,對稽核發(fā)現(xiàn)之缺 失皆已確切了解。會后再將『內(nèi)部稽核矯正行動通知單』由受稽核部門主管 簽署確認,再影印乙份交矯正措施責(zé)任單位,要求于規(guī)定期限內(nèi)將矯正措施填于 『內(nèi)部稽核矯正行動通知單』之矯正與預(yù)防措施及預(yù)定完成日期字段中,并經(jīng)單 位主管簽名后,送交稽核組長。, 匯整后填寫于『稽核報告表』,經(jīng) 管理代表審查,并呈總經(jīng)理核可后,正本歸檔至品保單位備查,副本送交被稽單位 或矯正措施責(zé)任單位,由稽核小組執(zhí)行,于矯正與預(yù)防措施預(yù)定完成日前,矯正措 施責(zé)任單位必須完成矯正措施,并知會稽核小組,由稽核組長派稽核員作改善驗 證確認,并判定是否結(jié)案,不論結(jié)案與否均須簽署,再由稽核組長匯整送交品保單 位歸檔備查 『內(nèi)部稽核矯正行動通知單』及『稽核報告表』,應(yīng)于管 審會議中提出報告 『內(nèi)部稽核矯正行動通知單』應(yīng)于下次內(nèi)部稽核時,列為稽核重點 內(nèi)部質(zhì)量稽核記錄應(yīng)保存三年 Ⅴ.附件 無 Ⅵ.參考文件1. 品保手冊(CM0001) Ⅶ.應(yīng)用表格1. 內(nèi)部質(zhì)量稽核年度計劃表(CR1701)2. 內(nèi)部稽核矯正行動通知單(CR1702)3. 稽核報告表(CR1703)4. 稽核報告表(續(xù)頁)CR1704)5. 內(nèi)部稽核通知單(CR1705)6. 內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢(CR1706)瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號CP1601版本1文件名稱質(zhì)量記錄管理程序頁次1/1教育訓(xùn)練 Ⅰ.目的 為使質(zhì)量系統(tǒng)之相關(guān)記錄能有系統(tǒng)化管理,以便于追溯,證明該產(chǎn)品質(zhì)量達到一 定水平與需求Ⅱ.范圍 凡本公司質(zhì)量系統(tǒng)運作下所產(chǎn)生之相關(guān)表、報、記錄均屬之Ⅲ.權(quán)責(zé)1. 各部門保存該單位之質(zhì)量記錄 Ⅳ.管理重點1. 記錄之保存歸檔由制訂單位負責(zé),并依記錄之類別及其編號或日期歸檔2. 記錄之保存環(huán)境與方式由制訂單位負責(zé),不得放于潮濕及直接擺放地上并避免蟲蟻咬,以免保存期限中受損3. 記錄之翻閱權(quán)限凡與該記錄相關(guān)之部門人員無論階級均可自由查閱記錄4. 記錄之書寫不得使用鉛筆,以免造成公信力喪失5. 更改之標準方式:在原來文字或數(shù)據(jù)上以兩橫線刪除,并在上下或左右空白處寫上正確之文字或數(shù)字,并在附近簽名或蓋章以示負責(zé)6. 質(zhì)量記錄及保存年限由各單位制定『質(zhì)量記錄一覽表』管理7. 質(zhì)量記錄保存年限到期由該保存部門丟棄或絞碎等 Ⅴ.附件 無 Ⅵ.參考文件 無 Ⅶ.應(yīng)用窗體 (CR1601)瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱頁次1/1教育訓(xùn)練 1. 合同評審記錄2. 客供品記錄3. 產(chǎn)品標識記錄4. 進貨檢驗記錄5. 制程檢驗記錄6. 最終檢驗記錄7. 檢驗測量工具儀器控制記錄8. 不合格品控制記錄9. 糾正、預(yù)防措施記錄10. 文件更改記錄11. 內(nèi)審記錄12. 培訓(xùn)記錄 瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱頁次1/1教育訓(xùn)練 文件名稱: 文件編號:第 1 版核 準實 核制 訂宮 長 容曹 弦瀚 荃 股 份 有 限 公 司Cvilux Corporation文件編號版本1文件名稱FQC作業(yè)規(guī)范頁次1/3教育訓(xùn)練 Ⅰ.目的:對FQC工作進行規(guī)范與指導(dǎo) Ⅱ.范圍:FQC工作相關(guān)事項 Ⅲ.責(zé)任﹒品保課FQC檢驗員負責(zé)FQC工作執(zhí)行 ﹒FQC檢驗員應(yīng)了解各自職責(zé)及作業(yè)流程、注意事項 ﹒品保工程師負責(zé)FQC工作督導(dǎo)及本作業(yè)規(guī)范之維護 Ⅳ.定義: FQC(Finnal?。製ality?。胦utrol)：最終檢驗，指某一過程的全部　　　加工完成的半成品或成品的驗收檢驗。如為庫存品出貨，則為出貨檢驗 （ＯＱＣ）　　　　　　交驗：生產(chǎn)單位將批次產(chǎn)品送交品管檢驗　?、?內(nèi)容　　　a. 最終檢驗的執(zhí)行及狀況之報告b. 產(chǎn)品接收、拒收之判定c