xx銀行oa項目業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計方案(編輯修改稿)
2025-05-19 22:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部門負責(zé)人224。人力資源崗224。辦公室科技 224。流程結(jié)束02填單（部門負責(zé)人）224。辦公室負責(zé)人224。辦公室科技224。流程結(jié)束B. 流程圖C. 流程表單D. 使用說明 不打卡申請流程A. 應(yīng)用規(guī)則流程名稱不打卡申請流程流程編號流程說明用于員工沒有打卡的申請流程表單不打卡申請單流程管理部門人力資源部流程文件備案部門人力資源部流程運行范圍各部門流程應(yīng)用規(guī)則01填單（職員）224。部門負責(zé)人224。人力資源部224。流程結(jié)束02填單（部門負責(zé)人） 224。分管副行長 224。人力資源部224。流程結(jié)束B. 流程圖C. 流程表單。D. 使用說明 員工請假審批流程A. 應(yīng)用規(guī)則流程名稱員工請假審批流程流程編號流程說明員工請假審批流程表單員工請假審批單流程管理部門人力資源部流程文件備案部門人力資源部流程運行范圍各部門流程應(yīng)用規(guī)則01（2天內(nèi)）填單（職員）224。部門負責(zé)人 224。人力資源部224。流程結(jié)束02（3天上）填單（職員）224。部門負責(zé)人224。分管副行長224。人力資源部224。流程結(jié)束03填單（部門負責(zé)人）224。分管副行長224。行長224。人力資源部224。流程結(jié)束04因私出國提前一月報行長。風(fēng)控、業(yè)務(wù)部報郭行審批B. 流程圖C. 流程表單使用說明三． 財務(wù)部流程上線流程列表：（一）財務(wù)部上線流程列表1付款申請流程2財務(wù)報銷流程3現(xiàn)金借款審批流程4領(lǐng)用支票審批流程5業(yè)務(wù)招待費審批流程6會議預(yù)算審批流程7培訓(xùn)審批流程8員工出差申請流程9其他財務(wù)支出審批流程10人民幣資金頭寸預(yù)報表11大額資金劃轉(zhuǎn)審批流程12對外報送材料審批流程13業(yè)務(wù)系統(tǒng)新增用戶申請流程14掛戶申請審批流程 付款申請流程A. 應(yīng)用規(guī)則程名稱付款申請流程流程編號流程說明付款申請的流程審批流程表單付款申請單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍各部門流程應(yīng)用規(guī)則01填單（職員）224。部門負責(zé)人224。財務(wù)部（財務(wù)管理）224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束02填單（部門負責(zé)人）224。財務(wù)部（財務(wù)管理）224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束B. 流程圖C. 流程表單D. 使用說明 財務(wù)報銷流程A. 應(yīng)用規(guī)則流程名稱財務(wù)報銷流程流程編號流程說明用于財務(wù)報銷的流程申請流程表單財務(wù)報銷申請單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍各部門流程應(yīng)用規(guī)則01填單（職員）224。部門負責(zé)人224。財務(wù)部（財務(wù)管理）224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束02填單（部門負責(zé)人）224。財務(wù)部（財務(wù)管理）224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束B. 流程圖C. 流程表單使用說明 現(xiàn)金借款審批流程A. 應(yīng)用規(guī)則程名稱借款審批流程流程編號流程說明用于向行里借款的流程審批流程表單借款審批單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍各部門流程應(yīng)用規(guī)則01填單（職員）224。部門負責(zé)人224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束02填單（部門負責(zé)人）224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束B. 流程圖C. 流程表單使用說明 領(lǐng)用支票審批流程A. 應(yīng)用規(guī)則程名稱領(lǐng)用支票審批流程流程編號流程說明支票領(lǐng)用的流程審批流程表單領(lǐng)用支票審批單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍各部門流程應(yīng)用規(guī)則01填單（職員）224。部門負責(zé)人224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束02填單（部門負責(zé)人）224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束B. 流程圖C. 流程表單使用說明 其他財務(wù)支出申請流程A. 應(yīng)用規(guī)則流程名稱其他財務(wù)支出申請流程流程編號流程說明其他財務(wù)支出流程審批流程表單其他財務(wù)支出申請單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍各部門流程應(yīng)用規(guī)則01填單（職員）224。部門負責(zé)人224。辦公室負責(zé)人224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束02填單（部門負責(zé)人）224。辦公室負責(zé)人224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束B. 流程圖C. 流程表單使用說明 業(yè)務(wù)招待費審批申請流程A. 應(yīng)用規(guī)則程名稱業(yè)務(wù)招待費審批申請流程流程編號流程說明用于業(yè)務(wù)招待費流程審批流程表單業(yè)務(wù)招待費審批單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍各部門流程應(yīng)用規(guī)則01填單（職員）224。部門負責(zé)人224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束02填單（部門負責(zé)人）224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束B. 流程圖C. 流程表單D. 使用說明 會議預(yù)算審批流程A. 應(yīng)用規(guī)則程名稱會議預(yù)算審批流程流程編號流程說明會議預(yù)算流程審批流程表單會議預(yù)算審批單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍各部門流程應(yīng)用規(guī)則01填單（職員）224。部門負責(zé)人224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束02填單（部門負責(zé)人）224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束B. 流程圖C. 流程表單D. 使用說明 培訓(xùn)審批流程A. 應(yīng)用規(guī)則程名稱培訓(xùn)審批流程流程編號流程說明培訓(xùn)支出流程審批流程表單培訓(xùn)審批單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍各部門流程應(yīng)用規(guī)則01填單（職員）224。部門負責(zé)人224。人力資源負責(zé)人224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束02填單（部門負責(zé)人）224。人力資源負責(zé)人224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束B. 流程圖C. 流程表單D. 使用說明 員工出差申請流程A. 應(yīng)用規(guī)則程名稱員工出差申請流程流程編號流程說明員工出差流程審批流程表單員工出差申請單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍各部門流程應(yīng)用規(guī)則01填單（職員）224。部門負責(zé)人224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束02填單（部門負責(zé)人）224。財務(wù)部門負責(zé)人224。分管副行長224。行長224。流程結(jié)束B. 流程圖C. 流程表單D. 使用說明 大額資金預(yù)報表A. 應(yīng)用規(guī)則程名稱大額資金預(yù)報表流程編號流程說明大額資金預(yù)報表流程表單大額資金預(yù)報表流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍業(yè)務(wù)部流程應(yīng)用規(guī)則01業(yè)務(wù)拓展部頭寸預(yù)報人224。資金調(diào)撥崗224。財務(wù)部負責(zé)人224。營業(yè)部
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