【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 / 384) 質(zhì)量記錄：各項(xiàng)管理活動(dòng)的結(jié)果和體系有效運(yùn)作的證據(jù)，它是一種特殊形式的文件，為四級(jí)文件。根據(jù)(CCAEPIGK3052022)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求和 ISO9001:2022標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的總要求，本公司制定了質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，表述了質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍（詳見本手冊(cè)第 手冊(cè)說(shuō)明），以及相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程、順序和相互作用及要求。為使質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施，編制了標(biāo)準(zhǔn)要求的 6個(gè)基本程序及其它程序、管理制度、管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，在質(zhì)量管理手冊(cè)中得到引用。手冊(cè)的主要內(nèi)容見本手冊(cè)的目錄。質(zhì)量手冊(cè)的審批、控制按【文件控制程序】要求執(zhí)行。公司為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的場(chǎng)所得到相應(yīng)文件的適用版本，對(duì)與體系運(yùn)行有關(guān)的文件實(shí)施控制，由綜合部制定【文件控制程序】，對(duì)文件的編制、發(fā)布、發(fā)放、評(píng)審、修訂、標(biāo)識(shí)及適用外來(lái)文件的使用、管理進(jìn)行了規(guī)定。各部門使用的文件均為復(fù)印本；電子版文件由綜合部統(tǒng)一保存，建立專用文件夾，做好加密及保密工作。電子版文件需修訂、打印、拷貝時(shí)應(yīng)按照【文件控制程序】相關(guān)要求辦理相應(yīng)手續(xù)。1)公司各部門對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄加以控制，為管理體系有效運(yùn)行提供見證，為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息。2)由綜合部制定【記錄控制程序】并監(jiān)督實(shí)施，規(guī)定對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、檢索、貯存、保管和處理等要求，以便存取和防止損壞、丟失?！疚募刂瞥绦颉俊居涗浛刂瞥绦颉?15 / 38 管理職責(zé)1) 公司領(lǐng)導(dǎo)為確保本公司質(zhì)量管理體系的建立和有效實(shí)施，并得到不斷改進(jìn)，適時(shí)地向員工宣傳、灌輸滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。具體活動(dòng)如下：a) 開展各種培訓(xùn)活動(dòng)；b) 召開各種會(huì)議；c) 應(yīng)用各種宣傳手段，開展宣傳活動(dòng)；通過(guò)以上活動(dòng)，達(dá)到如下目的：a)提升公司領(lǐng)導(dǎo)層及員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)質(zhì)量管理的重要作用；b)加強(qiáng)法制觀念，使員工認(rèn)識(shí)到滿足法律、法規(guī)（包括相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)）要求的重要性；c)告知廣大員工，不斷滿足顧客要求的重要性。2) 公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)認(rèn)真的分析策劃，并發(fā)動(dòng)所有員工參與討論，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，以及考慮到滿足顧客的要求，制定了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。具體見本手冊(cè)的 。3) 總經(jīng)理為確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，定期主持管理評(píng)審活動(dòng)。具體見本手冊(cè) 。4) 總經(jīng)理為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源配備(包括人力、物力、資金、技術(shù)等)。本公司充分認(rèn)識(shí)到，企業(yè)的生存依賴于顧客的需求及顧客的持續(xù)滿意，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司開展以下質(zhì)量活動(dòng)：1) 公司內(nèi)部開展宣傳和培訓(xùn)，確保全體員工意識(shí)到滿足顧客需求的重要性；2) 公司經(jīng)常調(diào)查、分析、掌握顧客不斷變化的需求；3) 根據(jù)顧客的需求，公司采取相應(yīng)的轉(zhuǎn)換措施以滿足顧客的需求，并爭(zhēng)取超過(guò)顧客16 / 38的需求；4) 定期測(cè)量顧客的滿意程度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客有不滿意的方面，及時(shí)尋求改進(jìn)以取得顧客全面的滿意；5) 加強(qiáng)和顧客的聯(lián)系，及時(shí)向顧客提供滿意的服務(wù)，使顧客得到本公司滿意產(chǎn)品的同時(shí)得到滿意的服務(wù)。以上活動(dòng)在本手冊(cè)中的 、 等條款中得到證實(shí)。1) 質(zhì)量方針是本公司開展質(zhì)量管理、落實(shí)質(zhì)量體系的依據(jù)，由最高管理層以質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況和相關(guān)方面要求制定，應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客和法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的精神，并形成文件。2) 質(zhì)量方針（具體見手冊(cè)第 ）由總經(jīng)理批準(zhǔn)，要求本公司的高、中層管理人員都能深入理解質(zhì)量方針的含義，并指導(dǎo)本部門員工理解質(zhì)量方針，在工作中切實(shí)按照方針的精神執(zhí)行。3) 公司質(zhì)量方針是制訂質(zhì)量目標(biāo)和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。4) 公司通過(guò)宣傳、培訓(xùn)等手段，使全體員工理解質(zhì)量方針，并自覺地將質(zhì)量方針貫徹到日常工作中去，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出努力。5) 質(zhì)量方針的適宜性，應(yīng)在管理評(píng)審中得到評(píng)審；必要時(shí)，為適應(yīng)公司內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，可對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。在質(zhì)量方針的框架內(nèi)，制定本公司質(zhì)量目標(biāo)（見手冊(cè)第 ） ，并分解到各職能層次，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測(cè)量的，且與質(zhì)量方針保持一致。要求各部門對(duì)本部門的員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育，以確保本部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴于質(zhì)量體系各過(guò)程的有效運(yùn)作，針對(duì)不同時(shí)期的質(zhì)量目標(biāo)要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)針對(duì)體系的適應(yīng)性進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1） 質(zhì)量管理體系策劃的任務(wù)17 / 38? 確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及相互作用，接口關(guān)系? 明確質(zhì)量管理體系范圍和刪減說(shuō)明? 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源2） 質(zhì)量管理體系策劃時(shí)機(jī)? 建立質(zhì)量管理體系時(shí)? 顧客要求，產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)? 法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)? 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變更時(shí)? 管理評(píng)審要求對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)時(shí)3） 質(zhì)量管理體系策劃輸入? 顧客需求和期望（市場(chǎng)調(diào)研情況）? 產(chǎn)品特性指標(biāo)（包括顧客要求）? 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)（包括存在的問(wèn)題）? 改進(jìn)機(jī)會(huì)（包括改進(jìn)建議）4） 質(zhì)量管理體系策劃輸出? 目標(biāo)及相應(yīng)指標(biāo)? 所需的資源配置? 實(shí)施策劃所需的職責(zé)分配及培訓(xùn)? 應(yīng)形成的文件和記錄5） 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性；6） 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系輸入準(zhǔn)備，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系輸出；7） 策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，并按【文件控制程序】要求進(jìn)行控制，確保有效性。為確保公司各職能層次的職責(zé)與權(quán)限得到充分落實(shí)，總經(jīng)理依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針及目標(biāo)的要求，確立或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)及各部門的職責(zé)與權(quán)限，以文件化的形式明確界定接口關(guān)系，以促進(jìn)管理的有效性。1) 質(zhì)量管理組織架構(gòu)及相互關(guān)系見 ：【質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖】 ；18 / 382) 各層次質(zhì)量職能分配見 ：【質(zhì)量體系職能分配表】 ； 3) 高管層及各部門職責(zé)權(quán)限：最高管理者1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家的政策、法規(guī)以及上級(jí)主管單位的指示、決策等。2) 全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3) 持續(xù)關(guān)注顧客需求的變化，使公司能全面持續(xù)滿足顧客的要求。4) 領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量工作，規(guī)定組織機(jī)構(gòu)，確定各部門質(zhì)量職能并監(jiān)督執(zhí)行。5) 定期向員工宣傳滿足法律法規(guī)、顧客需求的重要性。6) 制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，并審批質(zhì)量目標(biāo)，使全體員工都能熟悉理解并切實(shí)貫徹執(zhí)行。7) 任命管理者代表，并明確其職責(zé)，組織建立、完善、改進(jìn)質(zhì)量管理體系并確保有效運(yùn)行。 8) 定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以滿足顧客的要求，實(shí)現(xiàn)公司確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。9) 確保質(zhì)量管理體系所需人力資源的提供。 10)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 11)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。綜合部1) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)分解、完成情況統(tǒng)計(jì)、分析和考核。2) 負(fù)責(zé)公司管理性文件及法律法規(guī)的歸口管理。3) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的歸口管理。4) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部培訓(xùn)、考核工作的歸口管理。5) 負(fù)責(zé)公司辦公基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的日常管理。6) 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作，并對(duì)改進(jìn)要求實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)管理評(píng)審文件的歸檔管理。7) 協(xié)助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核文件的歸檔管理。8) 負(fù)責(zé)檢查、落實(shí)內(nèi)部溝通的各項(xiàng)改進(jìn)要求，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告落實(shí)情況。9) 負(fù)責(zé)公司行政后勤及內(nèi)外部信息聯(lián)絡(luò)工作。19 / 38銷售部1) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研及市場(chǎng)開發(fā)工作。2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求評(píng)審工作。3) 負(fù)責(zé)合同簽訂并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。4) 負(fù)責(zé)與顧客溝通及顧客投訴受理。5) 負(fù)責(zé)顧客滿意信息的調(diào)查、分析與評(píng)價(jià)。6) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。7) 制訂并實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。8) 負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)品的處置。生產(chǎn)部1) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂并實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。2) 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)及選擇，對(duì)關(guān)鍵元器件和原材料供應(yīng)商、外協(xié)件加工方進(jìn)行定期評(píng)審。3) 負(fù)責(zé)實(shí)施物資采購(gòu)，并配合進(jìn)行采購(gòu)物資的驗(yàn)收。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的策劃。5) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)及產(chǎn)品改進(jìn)工作的實(shí)施。6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的提供。7) 負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件的歸口管理。8) 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵/特殊過(guò)程的識(shí)別、確認(rèn)和管理。9) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證和登記。10)負(fù)責(zé)技術(shù)支持和服務(wù)，解決各類工藝問(wèn)題。質(zhì)檢部1) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂并實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。2) 負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的歸口管理。3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)核試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。4) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、半成品、成品的檢驗(yàn)、放行工作。5) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的質(zhì)量控制。6) 負(fù)責(zé)不合格品的審理和處理處置。20 / 387) 負(fù)責(zé)技術(shù)數(shù)據(jù)收集整理和分析，并提供改進(jìn)建議。管理者代表是本公司環(huán)保產(chǎn)品管理和質(zhì)量體系管理工作總代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品管理體系的建立、實(shí)施和保持，由總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限請(qǐng)見手冊(cè)第 【任命書】 。1） 溝通內(nèi)容a) 質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和質(zhì)量活動(dòng)要求；b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理內(nèi)容與要求；c) 質(zhì)量管理體系的貫徹執(zhí)行情況；d) 各類質(zhì)量活動(dòng)的效果，包括質(zhì)量目標(biāo)完成情況，對(duì)體系執(zhí)行好的部門或崗位，體系運(yùn)行過(guò)程存在的問(wèn)題等。2） 溝通的方式a) 內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、布告、宣傳欄；b) 各種會(huì)議；c) 質(zhì)量分析報(bào)告；d) 電話、傳真、記錄傳遞等。3） 通過(guò)內(nèi)部溝通，使本公司內(nèi)不同層次之間能夠互通信息，相互了解，相互理解，相互信任，同心協(xié)力，樹立一種團(tuán)隊(duì)精神，達(dá)到全員參與的效果。為確保在內(nèi)外環(huán)境和質(zhì)量管理體系變化后能及時(shí)改進(jìn)和完善，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)及整個(gè)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審，每年一次，特殊情況可以增加次數(shù)，參加管理評(píng)審的人員為：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人等，具體見【管理評(píng)審控制程序】。1) 質(zhì)量方針適宜性；2) 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況；21 / 383) 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；4) 顧客意見和滿意情況反饋；5) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；6) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；7) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；8) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；9