【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 號(hào)：編制人：馬力流程版本：業(yè)務(wù)主管部門：需求單位業(yè)務(wù)參與部門：信息中心、信息管理部自主研發(fā)流程流程說明：本流程是有單位或者部門有信息化需求時(shí)提需要信息中心完成的，信息系統(tǒng)申請(qǐng)流程。適用范圍：信息中心研發(fā)部自主研發(fā)的所有項(xiàng)目步驟序號(hào)流程步驟名稱流程工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/崗位工作時(shí)限相關(guān)表單相關(guān)制度相關(guān)系統(tǒng)步驟序號(hào)流程步驟名稱相關(guān)制度制度條款數(shù)據(jù)備份流程數(shù)據(jù)恢復(fù)流程神東內(nèi)外網(wǎng)站變更流程月度巡檢流程硬、軟件環(huán)境搭建流程需求變更流程值班流程信息系統(tǒng)移交流程日常事務(wù)流程考勤管理流程流程名稱：日常考勤管理流程流程編號(hào)：編制人：馬力流程版本：業(yè)務(wù)主管部門：研發(fā)部業(yè)務(wù)參與部門：研發(fā)部自主研發(fā)流程流程說明：本流程是有單位或者部門有信息化需求時(shí)提需要信息中心完成的，信息系統(tǒng)申請(qǐng)流程。適用范圍：信息中心研發(fā)部自主研發(fā)的所有項(xiàng)目步驟序號(hào)流程步驟名稱流程工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/崗位工作時(shí)限相關(guān)表單相關(guān)制度相關(guān)系統(tǒng)步驟序號(hào)流程步驟名稱相關(guān)制度制度條款加班流程流程名稱：日?？记诠芾砹鞒塘鞒叹幪?hào)：編制人：馬力流程版本：業(yè)務(wù)主管部門：研發(fā)部業(yè)務(wù)參與部門：研發(fā)部自主研發(fā)流程流程說明：本流程是有單位或者部門有信息化需求時(shí)提需要信息中心完成的，信息系統(tǒng)申請(qǐng)流程。適用范圍：信息中心研發(fā)部自主研發(fā)的所有項(xiàng)目步驟序號(hào)流程步驟名稱流程工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/崗位工作時(shí)限相關(guān)表單相關(guān)制度相關(guān)系統(tǒng)1下發(fā)考勤表《周考勤表》《加班表》2填寫出勤情況部門內(nèi)員工根據(jù)自己的實(shí)際出勤情況填寫全體員工考勤制度3收取考勤表每周周五收取考勤表綜合辦事員《周考勤表》《加班表》4匯總考勤情況根據(jù)收取回來的日?？记谇闆r、加班情況、值班情況、請(qǐng)假情況匯總考勤綜合辦事員《月度考勤表》步驟序號(hào)流程步驟名稱相關(guān)制度制度條款財(cái)務(wù)管理流程內(nèi)部培訓(xùn)管理流程科技創(chuàng)新申報(bào)流程制度管理流程內(nèi)部資料管理檔案管理試題管理（各類知識(shí)形成試題管理庫）四、制度規(guī)范制度規(guī)范是根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)流程延伸出來的，是規(guī)范和考核相關(guān)流程執(zhí)行情況的。項(xiàng)目管理制度總 則第一條 為了加強(qiáng)研發(fā)部的管理工作，提高工作效率和用戶滿意度，形成整體、高效的合力，更好的完成各項(xiàng)工作計(jì)劃與任務(wù)，保障各個(gè)系統(tǒng)的按時(shí)、按質(zhì)、按量的開發(fā)完成并投入使用，充分發(fā)揮系統(tǒng)的作用，特制定本制度。第二條 本制度適用系統(tǒng)研發(fā)參與的所有人員及網(wǎng)站工作人員。第一節(jié) 通用管理第一條 按照值日排程表做好辦公環(huán)境的清潔工作，保持辦公環(huán)境安靜、整齊、有序。第二條 嚴(yán)格遵守中心作息時(shí)間，不得遲到或早退。有個(gè)人事務(wù)不能來的，需向中心辦公室及所在部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。離開辦公區(qū)1小時(shí)以上者必須請(qǐng)假，否則視為曠工。第三條 上班期間嚴(yán)禁串崗、聊天、玩游戲，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)厲的處罰。第四條 嚴(yán)格按照工作內(nèi)容、考核目標(biāo)，按時(shí)按要求完成工作任務(wù)。第五條 各項(xiàng)對(duì)外活動(dòng)和服務(wù)，注重整體形象和服務(wù)質(zhì)量。第六條 工作中注意本部門和其他部門的協(xié)調(diào)工作，以整體工作為重。第七條 下班關(guān)好門窗，防止發(fā)生偷盜意外；第八條 保持溝通工具暢通，及時(shí)處理公司郵件和系統(tǒng)任務(wù)，更換電話號(hào)碼須及時(shí)通知公司。第九條 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，積極應(yīng)用、推廣新技術(shù)，不斷提高服務(wù)水平和軟件科技含量。第十條 準(zhǔn)時(shí)參加各種會(huì)議，按時(shí)提交周報(bào)、月報(bào)。做好各種技術(shù)文檔資料的撰寫、提交和存檔。第十一條 嚴(yán)格按照《研發(fā)部軟件編程規(guī)范》、《研發(fā)部軟件測(cè)試規(guī)程》、《研發(fā)部軟件需求管理規(guī)程》執(zhí)行。第二節(jié) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)管理第一條 自主研發(fā)項(xiàng)目，最終軟件版權(quán)屬于神東煤炭集團(tuán)。(D)第二條 系統(tǒng)開發(fā)過程按照項(xiàng)目管理方法進(jìn)行立項(xiàng)和管理，明確項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)，建立項(xiàng)目溝通體系。(A)第三條 系統(tǒng)建設(shè)期間制定專門項(xiàng)目文檔規(guī)范管理辦法和兼職的文檔管理員， 由項(xiàng)目經(jīng)理建立系統(tǒng)建設(shè)總體計(jì)劃（包括具體任務(wù)描述和項(xiàng)目進(jìn)度表等）及里程碑并通報(bào)各相關(guān)部門。(B)第四條 項(xiàng)目組每周執(zhí)行例會(huì)制度，并形成周報(bào)，例會(huì)會(huì)議紀(jì)要成為周報(bào)的內(nèi)容之一。每月底形成月報(bào)，并在關(guān)鍵里程碑給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門進(jìn)行匯報(bào)。(B)第四條 開發(fā)人員和業(yè)務(wù)人人員配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。(A)第五條 需要變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《變更申請(qǐng)表》，說明變更原因、內(nèi)容變更預(yù)期時(shí)間等內(nèi)容后，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，交開發(fā)人員執(zhí)行。(B)第六條 保證開發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機(jī)制，并明確各成員的職責(zé)分工。對(duì)開發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項(xiàng)目組對(duì)已授權(quán)訪問生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對(duì)該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問到生產(chǎn)環(huán)境。(B)第七條 進(jìn)行單元測(cè)試和集成測(cè)試，由項(xiàng)目經(jīng)理定義測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測(cè)試的測(cè)試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求，最終由測(cè)試人員簽字對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，由兼職的文檔管理員進(jìn)行存檔。(B)第八條 項(xiàng)目組從業(yè)務(wù)部門采集獲取到的數(shù)據(jù)信息，制定嚴(yán)格的訪問控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能訪問及使用。(B)第九條 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測(cè)試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)。對(duì)已評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。(B)第十條 在系統(tǒng)測(cè)試中對(duì)新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊之間的信息交互和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測(cè)試。出具《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。(B)第十一條 系統(tǒng)集成測(cè)試通過后，IT組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測(cè)試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測(cè)試用例進(jìn)行用戶測(cè)試，出具《用戶測(cè)試報(bào)告》并簽字確認(rèn)。(B)第十二條 項(xiàng)目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括《用戶操作手冊(cè)》和《安裝維護(hù)手冊(cè)》）。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)幫助文檔及時(shí)更新。(B)第十三條 系統(tǒng)開發(fā)完成并測(cè)試結(jié)束后，組織專家委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，確保上線成功。(A)第十四條 項(xiàng)目組完成正式系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)相關(guān)用戶進(jìn)行培訓(xùn).(B)第十五條 在系統(tǒng)上線運(yùn)行期間設(shè)置熱線電話進(jìn)行技術(shù)支持，對(duì)用戶問題進(jìn)行分類（需求問題、功能問題、IT問題）并由專人負(fù)責(zé)收集、匯總，做好記錄日志，把系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到運(yùn)行報(bào)告中。必要時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況和用戶所提問題對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行完善和優(yōu)化。(B)第十六條 系統(tǒng)上線運(yùn)行穩(wěn)定后組織專家委員會(huì)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行上線效益評(píng)估、項(xiàng)目驗(yàn)收審核工作。(A)第十七條 在不清楚對(duì)正式系統(tǒng)造成什么影響的情況下，不允許任何形式的對(duì)正式系統(tǒng)外的訪問、和接口。(C)第三節(jié) 安全管理第一條 嚴(yán)格保密一些敏感信息如管理員帳號(hào)、密碼、程序等，如有隨意泄露信息并造成不良后果者，給予嚴(yán)厲的處罰。第二條 嚴(yán)禁在服務(wù)器（開發(fā)、測(cè)試和正式環(huán)境）上安裝與應(yīng)用無關(guān)的服務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)厲處罰。第三條 做好服務(wù)器日常維護(hù)工作，及時(shí)進(jìn)行防毒軟件病毒庫、補(bǔ)丁的更新。第四條 對(duì)于開發(fā)的程序代碼和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須做好備份，重要的文檔和信息實(shí)施加密保護(hù)措施，防止被竊取并破譯，保密數(shù)據(jù)不得以明碼形式存儲(chǔ)和傳輸。第五條 加強(qiáng)操作人員權(quán)限和密碼管理。對(duì)訪問數(shù)據(jù)庫的所有用戶要實(shí)行權(quán)限等級(jí)管理，嚴(yán)禁越權(quán)操作；密碼強(qiáng)制定期修改。第四節(jié) 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第一條 對(duì)違反上述條款的個(gè)人根據(jù)情節(jié)輕重給予罰款。第二條 對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行以上制度，并對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)和管理有合理化建議，一經(jīng)采納，根據(jù)研發(fā)部考核辦法給予獎(jiǎng)勵(lì)。第五節(jié) 附則第一條 本制度由信息中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。項(xiàng)目組成立時(shí)需在各個(gè)小組中指定相關(guān)人員。(B)制定好的項(xiàng)目組制度經(jīng)評(píng)審后下發(fā)組內(nèi)成員嚴(yán)格執(zhí)行。(A)每個(gè)階段的計(jì)劃都必須制訂相關(guān)文檔模板經(jīng)評(píng)審后下發(fā)組內(nèi)成員。(B)會(huì)議、訪談必須有紀(jì)要文檔、簽到表，尤其是每次評(píng)審、驗(yàn)收。(A)項(xiàng)目開始后必須提交周報(bào)和月報(bào)。(B)凡是品審過后的文檔必須簽字存檔。(B)需求變更后相關(guān)文檔必須有版本更新。更新后由用戶簽字確認(rèn)后存檔。(A)所有項(xiàng)目過程必須落實(shí)在IT服務(wù)系統(tǒng)中研發(fā)管理。(C)需求收集制度設(shè)計(jì)制度1）ui設(shè)計(jì)必須遵循一般規(guī)范。Copy right 必須為“版權(quán)歸神華神東煤炭集團(tuán)所有 神東信息中心研制”。研發(fā)評(píng)審制度1） 項(xiàng)目有關(guān)評(píng)審時(shí)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織。2） 必須形成會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議簽到表。會(huì)后發(fā)與參會(huì)人員和相關(guān)人員。3） 按照會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容進(jìn)行修改。開發(fā)制度 盡量減少單個(gè)程序的長度，能分開提交的盡量分開提交，避免同時(shí)提交主鍵沖突等情況。 代碼提交提交必須保證開發(fā)內(nèi)容當(dāng)日提交到cvs服務(wù)器端。（A） 不得隨意篡改他人程序。（B） 不得提交惡意代碼。（D）測(cè)試制度頁面模板使用制度 模版文件制作完成后，在提交給編碼工程師時(shí)，要簡(jiǎn)要說明模版的文件的使用說明和提醒。(A) 編碼工程師和界面工程師密切合作，完全理解模版使用說明。(A)對(duì)界面結(jié)構(gòu)層html的table嵌套關(guān)系理解清楚并明確和程序結(jié)合的用意。有和程 序不相配合的情況，進(jìn)一步和界面工程師討論，獲得解決方案。不得在界面工程師不知情的情況下隨意修改table結(jié)構(gòu)、定位屬性和嵌套關(guān)系。這樣做的壞處是 雖然一個(gè)人解決了暫時(shí)的顯示問題，但和其他編碼工程師套用的結(jié)果出現(xiàn)不同。也不利于界面工程師控制總體界面。(A) 對(duì)表現(xiàn)層的界面元素和css文件選擇符的對(duì)應(yīng)關(guān)系。做到心中有數(shù)，理解一個(gè)模版文件，到套用其他文件時(shí)就能夠舉一反三。(A)編碼工程師完全理解了界面模版后，就能夠順暢的把數(shù)據(jù)層的內(nèi)容放到結(jié)構(gòu)層合適的位置，并指定表現(xiàn)層合適的選擇符屬性。完成界面套用工作。(A)模版說明的內(nèi)容 總體的界面結(jié)構(gòu) 頁面板塊的布局和定位table的寫法 table嵌套的方式的理由 不同功能的界面顯示單元說明和使用方法 css文件中選擇符的使用說明，一般的都能理解，個(gè)別特殊的要著重說明。部署制度 部署包必須是通過測(cè)試組測(cè)試通過的方可部署上線。 部署的的虛擬環(huán)境必須將測(cè)試環(huán)境和正式環(huán)境分開。 每次更改相關(guān)參數(shù)必須要有記錄。維護(hù)制度值班制度備份制度外委制度考勤制度第一條 全體員工必須嚴(yán)格遵守上下班時(shí)間，不得無故遲到、早退或曠工，不得擅離職守。第二條 員工上班前須簽到，嚴(yán)格填寫到達(dá)辦公室的時(shí)間，不準(zhǔn)以言代簽或他人代簽，由專人監(jiān)督。第三條 考勤須由專人負(fù)責(zé)管理，每周按時(shí)收發(fā)考勤表。第四條 遲到者需遞交檢查一份（字?jǐn)?shù)不少于1000），于次日上午上班前交給部門負(fù)責(zé)人，思想不深刻者重寫。第五條 遲到兩次以上者，每遲到一次，按缺勤記。第六條 員工請(qǐng)假均應(yīng)提前辦理請(qǐng)假手續(xù)。如因緊急情況或突發(fā)急病而無法提前請(qǐng)假時(shí)，應(yīng)在休假當(dāng)天上午8:00通過電話向部門經(jīng)理請(qǐng)假，并在上班后第一天完成請(qǐng)假審批手續(xù)，否則按曠工處理。第七條 請(qǐng)假時(shí)間在一天之內(nèi)（含一天），由部門負(fù)責(zé)人審批；請(qǐng)假時(shí)間在三天之內(nèi)（含三天），由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；請(qǐng)假時(shí)間在三天以上，由中心領(lǐng)導(dǎo)審批。假期期滿后，須及時(shí)銷假。第八條 未完成請(qǐng)假手續(xù)或休假期滿未續(xù)假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明予以缺勤處理。檔案管理制度網(wǎng)站管理制度硬件管理制度數(shù)據(jù)庫管理制度五、獎(jiǎng)罰規(guī)則本規(guī)則是根據(jù)制度制定的輕重程度進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。程度金額A100B300C500D1000以上六、操作說明各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊(cè)。數(shù)據(jù)庫備份操作說明數(shù)據(jù)恢復(fù)操作說明。應(yīng)用部署手冊(cè)軟件編程規(guī)范本規(guī)范參照《神東煤炭集團(tuán)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范》，對(duì)軟件編程部分進(jìn)行了抽取和細(xì)化，形成了本規(guī)范，本規(guī)范主要適用于自主研發(fā)軟件的開發(fā)管理，使相關(guān)研發(fā)人員遵從代碼編寫規(guī)范，養(yǎng)成良好的編程習(xí)慣，提高軟件開發(fā)質(zhì)量。 本本規(guī)范由三大部分組成： 公共編碼規(guī)范。公共編碼規(guī)范主要介紹了所有開發(fā)工具共同遵守的編碼規(guī)范。 詳細(xì)編碼規(guī)范。編碼規(guī)范針對(duì)公司目前所用的開發(fā)工具（Java 、eos等），分別制定了對(duì)應(yīng)的代碼編碼規(guī)范。 數(shù)據(jù)庫編碼規(guī)范。數(shù)據(jù)庫編碼規(guī)范包括數(shù)據(jù)庫公共規(guī)范 Oracle 數(shù)據(jù)庫的不同規(guī)范。 第一章 公共編碼規(guī)范公共編碼規(guī)范總結(jié)了所有開發(fā)工具在編碼過程中應(yīng)該共同遵守的規(guī)范，包括基本規(guī)范、注釋規(guī)范和cvs提交規(guī)范三部分。 1基本規(guī)范 n 程序風(fēng)格：程序結(jié)構(gòu)清晰，簡(jiǎn)單易懂；單個(gè)函數(shù)或過程的程序行數(shù)（包括注釋）不得超過 500 行、寬度不超過屏幕顯示的寬度范圍；一般不用遞歸模式；不建議使用 GOTO；循環(huán)、分支