【文章內(nèi)容簡介】 合計　項(xiàng)目支出合計一、工資福利支出津貼補(bǔ)貼二、商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi)郵電費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)租賃費(fèi)（物業(yè)管理費(fèi)）被裝購置費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他交通費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出三、對個人和家庭的補(bǔ)助 生活補(bǔ)助四、其他資本性支出辦公設(shè)備購置專用設(shè)備購置公務(wù)用車購置其他資本性支出小計　總計（三）年度全部項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入支出明細(xì)表如下： 單位：萬元 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目收入項(xiàng)目支出完成率項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合計一、道路交通管理項(xiàng)目績效評價支出分項(xiàng)目內(nèi)容、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、辦案檢測鑒定費(fèi)、停車場管理費(fèi)、交通設(shè)施費(fèi)、房屋維修費(fèi)、車輛報廢更新、交管戰(zhàn)線執(zhí)法終端、交通協(xié)警及合同工經(jīng)費(fèi)、待轉(zhuǎn)正定級人員經(jīng)費(fèi)、隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)、信息化建設(shè)、設(shè)備更新及執(zhí)法設(shè)備經(jīng)費(fèi)、警察加班補(bǔ)貼、中央司法救助資金、關(guān)于撥付區(qū)交通大隊(duì)罰沒車輛處理停車費(fèi)、全國文明城市復(fù)查測評專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)二、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、年城市綜合管理工作考核獎勵、年城市綜合治理工作獎勵經(jīng)費(fèi)（四）預(yù)算經(jīng)費(fèi)管理情況、道路交通管理情況：仔細(xì)履行部門職責(zé)，全心全意為我區(qū)道路交通安全服務(wù)，為轄區(qū)的群眾做好事、辦實(shí)事、解難事，全面完成了全年的工作目標(biāo)。在業(yè)務(wù)活動的開展中，各職能部門既有明確分工，又通力合作，全面完成市、區(qū)政府下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，全面落實(shí)市、區(qū)政府實(shí)事項(xiàng)目，圓滿地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。被評為省級文明單位和武漢市年度績效立功單位。 、財務(wù)管理情況年，財務(wù)管理日趨完善，能嚴(yán)格按照《預(yù)算法》和財政部門預(yù)算批復(fù)在市財政監(jiān)管下執(zhí)行；財政預(yù)算資金使用嚴(yán)格按照市財政相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格按照項(xiàng)目的預(yù)算批復(fù)及合同規(guī)定使用；無截留、擠兌、挪用等情況。嚴(yán)格按照政府采購的規(guī)定，對需要政府采購的設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行采購程序和采購合同。五、績效目標(biāo)綜合評價工作（一）績效評價的目的為提高各項(xiàng)資金管理使用規(guī)范性和透明度，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)資金管理的公平、公正，為保障單位各項(xiàng)任務(wù)順利完成，盡可能發(fā)揮資金的最大效益，加強(qiáng)財政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)并為后續(xù)使用財政資金提供參考依據(jù)。 （二）績效評價的步驟、前期準(zhǔn)備工作階段（）了解評價項(xiàng)目的基本情況，包括項(xiàng)目簡況、立項(xiàng)情況、執(zhí)行的政策法規(guī)及項(xiàng)目實(shí)施的完成情況等。（）進(jìn)行評價設(shè)計，包括確定評價原則、評價方法、評價指標(biāo)設(shè)計、確定指標(biāo)權(quán)重及評價標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)來源及證據(jù)收集方法等。（）收集整理資料、調(diào)查文本設(shè)計，包括需要有評價組織機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目實(shí)施單位提供的評價資料明細(xì)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、訪談提綱、調(diào)查表、調(diào)查問卷、現(xiàn)場勘查記錄表等。（）制訂績效評價工作方案，包括評價目的、評價對象、評價內(nèi)容、績效評價指標(biāo)體系、評價方法、評價依據(jù)、評價工作計劃安排等。（）報單位績效評價辦公室審核。將設(shè)計好的績效評價框架及評價方案進(jìn)行審核，通過后組織實(shí)施。、組織績效評價實(shí)施通過評價證據(jù)的收集與核實(shí)，獲取必要的基礎(chǔ)資料，采取詢問調(diào)查、與受益群體溝通等形式組織完成績效評價實(shí)施工作。 評價分析階段對評價所需的內(nèi)部信息和外部資料進(jìn)行系統(tǒng)的匯集及綜合，形成評價數(shù)據(jù)和資料。按照評價工作方案確定的評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，根據(jù)評價基本數(shù)據(jù)，對評價對象的績效情況進(jìn)行全面的定量、定性分析和綜合評價，形成評價初步結(jié)論，反饋給被評價單位，并征求各執(zhí)行部門的意見。 撰寫完成報告階段對評價信息與分析資料進(jìn)行匯集及處理，根據(jù)評價報告要求編寫評價自查報告初稿；要對評價報告初稿與業(yè)務(wù)有關(guān)部門進(jìn)行審核并反饋意見，最后根據(jù)反饋意見修改、完善后形成正式綜合評價自查報告并提交。（三）績效評價框架、評價原則科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關(guān)原則。 評價依據(jù) （）《湖北省財政項(xiàng)目資金績效評價操作指南》 鄂財函[]號；（）《年硚口市預(yù)算績效評價工作方案》硚財[]號；（）《關(guān)于批復(fù)武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊(duì)年部門預(yù)算的函》 硚財函[]號；（）《交通大隊(duì)財務(wù)管理規(guī)定》；（）行政單位財務(wù)規(guī)則、會計制度。（）注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。、評價指標(biāo)體系本次績效評價設(shè)計了項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果個一級指標(biāo)，按照各指標(biāo)的重要程度，設(shè)定權(quán)重，最后根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行打分，指標(biāo)體系及權(quán)重分配列下：（1） 績效評價指標(biāo)體系表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分 值投入 （分）項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性績效目標(biāo)合理性資金落實(shí)資金到位率資金及時率過程 （分）業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性項(xiàng)目質(zhì)量可控性管理制度健全性財務(wù)管理資金使用合規(guī)性資金管理制度健全性財務(wù)監(jiān)控有效性產(chǎn)出 （分）數(shù)量指標(biāo)目標(biāo)增長率對酒后駕駛、涉牌涉證、闖紅燈、超速超載等嚴(yán)重違章整治率完成政府目標(biāo)完成率時效指標(biāo)項(xiàng)目完成及時性交通事故鑒定率質(zhì)量指標(biāo)經(jīng)費(fèi)目標(biāo)增長率業(yè)務(wù)管理目標(biāo)到位率效果（分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)核心職能指標(biāo)完成情況（個）綜合業(yè)務(wù)效益指標(biāo)完成情況改善民生環(huán)境完成情況社會滿意度指標(biāo)交通業(yè)務(wù)符合程序、轄區(qū)交通秩序良好、群眾滿意率社會公眾或服務(wù)對象滿意度總得分 （）績效評價結(jié)果評定表評分結(jié)果評價結(jié)論（含）優(yōu)秀（含）良好（含）合格不合格、評價方法采取定性和定量相結(jié)合的方法。權(quán)重確定方面，一級指標(biāo)采用省財政廳《財政項(xiàng)目資金績效評價操作指南》中確定的共性指體系框架，結(jié)合項(xiàng)目支出績效評價特點(diǎn)，一級指標(biāo)項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效果的權(quán)重分別占、和。二、三級指標(biāo)權(quán)重依據(jù)各指標(biāo)的重要性研究確定。具體評價方面，主要采取對評價指標(biāo)體系中的各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況與評價指標(biāo)進(jìn)行比較，綜合分析績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。然后在各項(xiàng)目單位自評打分的基礎(chǔ)上，采用加權(quán)平均法綜合評價量化分析得出綜合評價分值。評價結(jié)果分為優(yōu)秀（分以上）、良好（分）、合格（分）、不合格（分以下）四個等級。（四）證據(jù)收集方式基于項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況，我們采取如下方法收集證據(jù)：、了解情況從項(xiàng)目管理單位武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊(duì)收集項(xiàng)目資料，整理分析，判斷項(xiàng)目立項(xiàng)的合理性、必要性、可行性，客觀、公正、科學(xué)、合理的做出績效評價。、實(shí)地調(diào)研通過對項(xiàng)目承擔(dān)單位實(shí)地調(diào)研，了解項(xiàng)目的最新動態(tài)和相關(guān)情況，并在反復(fù)溝通中了解項(xiàng)目的部分財務(wù)數(shù)據(jù)，核實(shí)款項(xiàng)使用情況與產(chǎn)生的效益。使績效評價量化指標(biāo)更充分，也確保績效評價與項(xiàng)目的銜接度更高。、資料收集根據(jù)湖北省財政項(xiàng)目資金績效評價操作指南【武財績（）號】的要求，以及項(xiàng)目的實(shí)際情況，我們設(shè)計收集了包括績效評價表自評打分、項(xiàng)目申報書等項(xiàng)目資料和項(xiàng)目承擔(dān)單位財務(wù)資料，以便開展績效評價工作。、詢問調(diào)查通過與項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人溝通，聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對于項(xiàng)目過程和經(jīng)驗(yàn)的陳述和分析，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施成果和存在的不足，并針對項(xiàng)目提出問題，從而為后面進(jìn)行績效評價和撰寫績效評價報告奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。六、績效評價分析（一）政府操作層面績效評價分析從政府操作層面分析，我單位（交通大隊(duì)）的項(xiàng)目預(yù)算支出符合《預(yù)算法》的要求進(jìn)行資金管理。道路交通管理項(xiàng)目資金使用認(rèn)定經(jīng)過區(qū)人大審批、遵循公開、公平、公正和擇優(yōu)扶持的原則，配置合理，管理規(guī)范，資金落實(shí)情況優(yōu)秀，項(xiàng)目資金全部及時撥付到位。項(xiàng)目專項(xiàng)資金引導(dǎo)性較強(qiáng)，對我區(qū)道路交通安全及交通大隊(duì)全面開展各項(xiàng)工作起到保障作用，體現(xiàn)區(qū)委、區(qū)政府對交通工作的支持和關(guān)懷，對我區(qū)交通