【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合計(jì)　項(xiàng)目支出合計(jì)一、工資福利支出津貼補(bǔ)貼二、商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi)郵電費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)租賃費(fèi)（物業(yè)管理費(fèi)）被裝購(gòu)置費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他交通費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 生活補(bǔ)助四、其他資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置專用設(shè)備購(gòu)置公務(wù)用車購(gòu)置其他資本性支出小計(jì)　總計(jì)（三）年度全部項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入支出明細(xì)表如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目收入項(xiàng)目支出完成率項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)一、道路交通管理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)支出分項(xiàng)目?jī)?nèi)容、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、辦案檢測(cè)鑒定費(fèi)、停車場(chǎng)管理費(fèi)、交通設(shè)施費(fèi)、房屋維修費(fèi)、車輛報(bào)廢更新、交管戰(zhàn)線執(zhí)法終端、交通協(xié)警及合同工經(jīng)費(fèi)、待轉(zhuǎn)正定級(jí)人員經(jīng)費(fèi)、隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)、信息化建設(shè)、設(shè)備更新及執(zhí)法設(shè)備經(jīng)費(fèi)、警察加班補(bǔ)貼、中央司法救助資金、關(guān)于撥付區(qū)交通大隊(duì)罰沒(méi)車輛處理停車費(fèi)、全國(guó)文明城市復(fù)查測(cè)評(píng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)二、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、年城市綜合管理工作考核獎(jiǎng)勵(lì)、年城市綜合治理工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)（四）預(yù)算經(jīng)費(fèi)管理情況、道路交通管理情況：仔細(xì)履行部門職責(zé)，全心全意為我區(qū)道路交通安全服務(wù)，為轄區(qū)的群眾做好事、辦實(shí)事、解難事，全面完成了全年的工作目標(biāo)。在業(yè)務(wù)活動(dòng)的開展中，各職能部門既有明確分工，又通力合作，全面完成市、區(qū)政府下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，全面落實(shí)市、區(qū)政府實(shí)事項(xiàng)目，圓滿地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。被評(píng)為省級(jí)文明單位和武漢市年度績(jī)效立功單位。 、財(cái)務(wù)管理情況年，財(cái)務(wù)管理日趨完善，能嚴(yán)格按照《預(yù)算法》和財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)在市財(cái)政監(jiān)管下執(zhí)行；財(cái)政預(yù)算資金使用嚴(yán)格按照市財(cái)政相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格按照項(xiàng)目的預(yù)算批復(fù)及合同規(guī)定使用；無(wú)截留、擠兌、挪用等情況。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)的規(guī)定，對(duì)需要政府采購(gòu)的設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序和采購(gòu)合同。五、績(jī)效目標(biāo)綜合評(píng)價(jià)工作（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的為提高各項(xiàng)資金管理使用規(guī)范性和透明度，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)資金管理的公平、公正，為保障單位各項(xiàng)任務(wù)順利完成，盡可能發(fā)揮資金的最大效益，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)并為后續(xù)使用財(cái)政資金提供參考依據(jù)。 （二）績(jī)效評(píng)價(jià)的步驟、前期準(zhǔn)備工作階段（）了解評(píng)價(jià)項(xiàng)目的基本情況，包括項(xiàng)目簡(jiǎn)況、立項(xiàng)情況、執(zhí)行的政策法規(guī)及項(xiàng)目實(shí)施的完成情況等。（）進(jìn)行評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)，包括確定評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)、確定指標(biāo)權(quán)重及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)來(lái)源及證據(jù)收集方法等。（）收集整理資料、調(diào)查文本設(shè)計(jì)，包括需要有評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目實(shí)施單位提供的評(píng)價(jià)資料明細(xì)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、訪談提綱、調(diào)查表、調(diào)查問(wèn)卷、現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表等。（）制訂績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，包括評(píng)價(jià)目的、評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)內(nèi)容、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)工作計(jì)劃安排等。（）報(bào)單位績(jī)效評(píng)價(jià)辦公室審核。將設(shè)計(jì)好的績(jī)效評(píng)價(jià)框架及評(píng)價(jià)方案進(jìn)行審核，通過(guò)后組織實(shí)施。、組織績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施通過(guò)評(píng)價(jià)證據(jù)的收集與核實(shí)，獲取必要的基礎(chǔ)資料，采取詢問(wèn)調(diào)查、與受益群體溝通等形式組織完成績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施工作。 評(píng)價(jià)分析階段對(duì)評(píng)價(jià)所需的內(nèi)部信息和外部資料進(jìn)行系統(tǒng)的匯集及綜合，形成評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)和資料。按照評(píng)價(jià)工作方案確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，根據(jù)評(píng)價(jià)基本數(shù)據(jù)，對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的績(jī)效情況進(jìn)行全面的定量、定性分析和綜合評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)初步結(jié)論，反饋給被評(píng)價(jià)單位，并征求各執(zhí)行部門的意見(jiàn)。 撰寫完成報(bào)告階段對(duì)評(píng)價(jià)信息與分析資料進(jìn)行匯集及處理，根據(jù)評(píng)價(jià)報(bào)告要求編寫評(píng)價(jià)自查報(bào)告初稿；要對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告初稿與業(yè)務(wù)有關(guān)部門進(jìn)行審核并反饋意見(jiàn)，最后根據(jù)反饋意見(jiàn)修改、完善后形成正式綜合評(píng)價(jià)自查報(bào)告并提交。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)框架、評(píng)價(jià)原則科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級(jí)分類原則、績(jī)效相關(guān)原則。 評(píng)價(jià)依據(jù) （）《湖北省財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)操作指南》 鄂財(cái)函[]號(hào)；（）《年硚口市預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》硚財(cái)[]號(hào)；（）《關(guān)于批復(fù)武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊(duì)年部門預(yù)算的函》 硚財(cái)函[]號(hào)；（）《交通大隊(duì)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》；（）行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則、會(huì)計(jì)制度。（）注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系本次績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)了項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果個(gè)一級(jí)指標(biāo)，按照各指標(biāo)的重要程度，設(shè)定權(quán)重，最后根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行打分，指標(biāo)體系及權(quán)重分配列下：（1） 績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分 值投入 （分）項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性績(jī)效目標(biāo)合理性資金落實(shí)資金到位率資金及時(shí)率過(guò)程 （分）業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性項(xiàng)目質(zhì)量可控性管理制度健全性財(cái)務(wù)管理資金使用合規(guī)性資金管理制度健全性財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性產(chǎn)出 （分）數(shù)量指標(biāo)目標(biāo)增長(zhǎng)率對(duì)酒后駕駛、涉牌涉證、闖紅燈、超速超載等嚴(yán)重違章整治率完成政府目標(biāo)完成率時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成及時(shí)性交通事故鑒定率質(zhì)量指標(biāo)經(jīng)費(fèi)目標(biāo)增長(zhǎng)率業(yè)務(wù)管理目標(biāo)到位率效果（分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)核心職能指標(biāo)完成情況（個(gè)）綜合業(yè)務(wù)效益指標(biāo)完成情況改善民生環(huán)境完成情況社會(huì)滿意度指標(biāo)交通業(yè)務(wù)符合程序、轄區(qū)交通秩序良好、群眾滿意率社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度總得分 （）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)定表評(píng)分結(jié)果評(píng)價(jià)結(jié)論（含）優(yōu)秀（含）良好（含）合格不合格、評(píng)價(jià)方法采取定性和定量相結(jié)合的方法。權(quán)重確定方面，一級(jí)指標(biāo)采用省財(cái)政廳《財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)操作指南》中確定的共性指體系框架，結(jié)合項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)特點(diǎn)，一級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效果的權(quán)重分別占、和。二、三級(jí)指標(biāo)權(quán)重依據(jù)各指標(biāo)的重要性研究確定。具體評(píng)價(jià)方面，主要采取對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中的各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況與評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。然后在各項(xiàng)目單位自評(píng)打分的基礎(chǔ)上，采用加權(quán)平均法綜合評(píng)價(jià)量化分析得出綜合評(píng)價(jià)分值。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀（分以上）、良好（分）、合格（分）、不合格（分以下）四個(gè)等級(jí)。（四）證據(jù)收集方式基于項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況，我們采取如下方法收集證據(jù)：、了解情況從項(xiàng)目管理單位武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊(duì)收集項(xiàng)目資料，整理分析，判斷項(xiàng)目立項(xiàng)的合理性、必要性、可行性，客觀、公正、科學(xué)、合理的做出績(jī)效評(píng)價(jià)。、實(shí)地調(diào)研通過(guò)對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位實(shí)地調(diào)研，了解項(xiàng)目的最新動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況，并在反復(fù)溝通中了解項(xiàng)目的部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，核實(shí)款項(xiàng)使用情況與產(chǎn)生的效益。使績(jī)效評(píng)價(jià)量化指標(biāo)更充分，也確?？?jī)效評(píng)價(jià)與項(xiàng)目的銜接度更高。、資料收集根據(jù)湖北省財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)操作指南【武財(cái)績(jī)（）號(hào)】的要求，以及項(xiàng)目的實(shí)際情況，我們?cè)O(shè)計(jì)收集了包括績(jī)效評(píng)價(jià)表自評(píng)打分、項(xiàng)目申報(bào)書等項(xiàng)目資料和項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)務(wù)資料，以便開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。、詢問(wèn)調(diào)查通過(guò)與項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人溝通，聽(tīng)取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)于項(xiàng)目過(guò)程和經(jīng)驗(yàn)的陳述和分析，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施成果和存在的不足，并針對(duì)項(xiàng)目提出問(wèn)題，從而為后面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)和撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。六、績(jī)效評(píng)價(jià)分析（一）政府操作層面績(jī)效評(píng)價(jià)分析從政府操作層面分析，我單位（交通大隊(duì)）的項(xiàng)目預(yù)算支出符合《預(yù)算法》的要求進(jìn)行資金管理。道路交通管理項(xiàng)目資金使用認(rèn)定經(jīng)過(guò)區(qū)人大審批、遵循公開、公平、公正和擇優(yōu)扶持的原則，配置合理，管理規(guī)范，資金落實(shí)情況優(yōu)秀，項(xiàng)目資金全部及時(shí)撥付到位。項(xiàng)目專項(xiàng)資金引導(dǎo)性較強(qiáng)，對(duì)我區(qū)道路交通安全及交通大隊(duì)全面開展各項(xiàng)工作起到保障作用，體現(xiàn)區(qū)委、區(qū)政府對(duì)交通工作的支持和關(guān)懷，對(duì)我區(qū)交通