【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序★★★★★★★JG/QP111檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序★★JG/QP121檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序★★JG/QP131不合格品控制程序★★★★JG/QP141糾正和預(yù)防措施控制程序★★★★★★★★JG/QP151搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序★★★JG/QP161質(zhì)量記錄控制程序★★★★★JG/QP171內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序★★★★★JG/QP181培訓(xùn)控制程序★★★★★JG/QP191服務(wù)控制程序★★★★★★★JG/QP201統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序★★★上級(jí)檢查制度施工準(zhǔn)備質(zhì)量管理點(diǎn)施工過程采購(gòu)質(zhì)量不合格糾正組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量保證目標(biāo)施工員現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)質(zhì)檢員試驗(yàn)員測(cè)量員施工隊(duì)長(zhǎng)質(zhì)檢主管試驗(yàn)主管測(cè)量主管質(zhì)檢部專業(yè)工程師工程部監(jiān)理控制程序質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度崗位責(zé)任制經(jīng)理總工人員體系程序文件控制體系質(zhì)量保證體系技術(shù)交底項(xiàng)目總工施工組織設(shè)計(jì)施工指導(dǎo)書開工報(bào)告返工處理返工處理工序施工NO碾壓或澆注成型駐地監(jiān)理工程師鑒定NO外觀不合格質(zhì)檢工程師外觀鑒定試驗(yàn)員質(zhì)檢員測(cè)量員NO招標(biāo)文件要求的質(zhì)量檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理總工施工工長(zhǎng)質(zhì)檢工程師整理匯總 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量信息通知單項(xiàng)目總工召開質(zhì)量分析會(huì)議進(jìn)行下道工序監(jiān)理進(jìn)行中間交驗(yàn)改進(jìn)施工工藝試驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得上崗證，方能上崗。自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,服從負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一安排。試驗(yàn)操作必須嚴(yán)格按照交通部頒布的相關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作。試驗(yàn)記錄必須詳細(xì)、清楚、真實(shí)，嚴(yán)禁修改或偽造試驗(yàn)數(shù)據(jù)。愛護(hù)儀器設(shè)備。非操作人員不得隨意開動(dòng)、調(diào)試設(shè)備，以防損壞儀器部件或影響精度。試驗(yàn)前，應(yīng)仔細(xì)檢查儀器設(shè)備的完好情況。儀器在使用過程中，若發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象或異常響聲，應(yīng)立即停機(jī)檢查排除故障，檢查正常后方可繼續(xù)使用。儀器設(shè)備須定期進(jìn)行檢查、保養(yǎng)。每年須經(jīng)計(jì)量部門檢定，未經(jīng)計(jì)量部門認(rèn)可以及超限期的儀器設(shè)備不得使用。儀器設(shè)備一般不得外借，化學(xué)試劑、腐蝕品、易燃品應(yīng)存放在安全的地方，并由專人負(fù)責(zé)保管；對(duì)于消防器材，也應(yīng)熟悉其操作方法。試驗(yàn)完畢，應(yīng)將所使用的儀器擦干凈，擺放至原位。每天下班前，應(yīng)關(guān)緊門窗，關(guān)好水、電開關(guān)。項(xiàng)目總工：XXX職責(zé)：負(fù)責(zé)工程全面質(zhì)量試驗(yàn)工程師： XXX職責(zé)：負(fù)責(zé)工程所需的全部試驗(yàn)檢測(cè)工作拌合樓水穩(wěn)基層、底基層瀝青砼路面組成設(shè)計(jì)試驗(yàn)員 職責(zé)：負(fù)責(zé)配合比組成設(shè)計(jì)試驗(yàn)原材料試驗(yàn)員職責(zé)：負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場(chǎng)前與進(jìn)場(chǎng)后的試驗(yàn)檢測(cè)施工過程試驗(yàn)員職責(zé)：負(fù)責(zé)施工過程試驗(yàn)指標(biāo)檢測(cè)并提交報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)試驗(yàn)員橋涵試驗(yàn)負(fù)責(zé)人路基試驗(yàn)負(fù)責(zé)人內(nèi)業(yè)資料試驗(yàn)員橋涵現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員拌和場(chǎng)試驗(yàn)員原材料試驗(yàn)員內(nèi)業(yè)資料試驗(yàn)員土工標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)員原材料試驗(yàn)員母體試驗(yàn)檢測(cè)中心試驗(yàn)主任不符合要求所有材料清離現(xiàn)場(chǎng)或降級(jí)不符合要求駐地監(jiān)理、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)材料人員選用路用材料生產(chǎn)場(chǎng)地監(jiān)理旁站試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)雙方對(duì)試驗(yàn)結(jié)果分析評(píng)定符合規(guī)范要求通知材料部門進(jìn)料到工地駐地監(jiān)理和試驗(yàn)室檢測(cè)通知材料部門進(jìn)料到工地 復(fù)查資料歸檔、報(bào)驗(yàn)符合規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)取樣配合比試驗(yàn)取樣監(jiān)理旁站、試驗(yàn)室進(jìn)行配合比試驗(yàn)監(jiān)理旁站、試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)雙方對(duì)配合比結(jié)果的經(jīng)濟(jì)實(shí)用性比較分析雙方試驗(yàn)結(jié)果分析比較現(xiàn)場(chǎng)采取補(bǔ)救措施或返工不合格監(jiān)理或試驗(yàn)室通知施工現(xiàn)場(chǎng)不合格合格現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員旁站、試驗(yàn)室進(jìn)行自檢符合規(guī)范要求符合規(guī)范要求資料歸檔如下資料歸檔如下第一道工序的施工自檢報(bào)告報(bào)監(jiān)理工程師審查監(jiān)理工程師審查合格監(jiān)理簽字、試驗(yàn)室報(bào)驗(yàn)，資料歸檔整理轉(zhuǎn)入下道工序試驗(yàn)過程中凡屬操作不當(dāng)，得出錯(cuò)誤數(shù)據(jù)或結(jié)果者均屬試驗(yàn)事故。試驗(yàn)工作一旦發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告試驗(yàn)室主任。由主任根據(jù)事故的性質(zhì)和程度，組織人員制定有效措施，糾正錯(cuò)誤，更正數(shù)據(jù)；如已向施工單位提交試驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)立即予以追回。事后，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人要組織有關(guān)人員實(shí)事求是地對(duì)事故進(jìn)行分析，做出結(jié)論，通知當(dāng)事人。重大事故（損失在1000元以上）者要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。事故發(fā)生后，故意拖延不報(bào)或弄虛作假、隱瞞實(shí)情者，一經(jīng)查出從重處理。工程的原材料，包括砼試塊、砂漿試塊、鋼筋焊接等，經(jīng)試驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)迅速通知總工程師，并報(bào)告監(jiān)理工程師。試驗(yàn)室填寫不合格材料臺(tái)帳，并將不合格材料流向、處理意見填齊。試驗(yàn)室主任或臨時(shí)負(fù)責(zé)人要親自到工地進(jìn)行核實(shí)，確保不合格材料不能在工程上使用。新購(gòu)的計(jì)量器具，使用前應(yīng)按照規(guī)定周期，應(yīng)由當(dāng)?shù)赜?jì)量部門進(jìn)行強(qiáng)檢標(biāo)定，確認(rèn)合格后才能使用。經(jīng)強(qiáng)檢的儀器要建立強(qiáng)檢儀器臺(tái)帳，并由專人保管檢驗(yàn)證書。除了強(qiáng)檢儀器外，其它的計(jì)量器具都應(yīng)自校。儀器的自校應(yīng)在試驗(yàn)室主任的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照自校規(guī)程的檢測(cè)方法，由專職的自校人和復(fù)核人共同完成。儀器的自校應(yīng)按照“工程試驗(yàn)專用儀器檢驗(yàn)方法（TGX001～0602001）”執(zhí)行。儀器的自校周期應(yīng)根據(jù)儀器的使用頻率確定，同時(shí)還要經(jīng)常觀察儀器的性能狀況，必要時(shí)應(yīng)隨時(shí)自檢。自檢過程中，應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)確記錄檢測(cè)的數(shù)據(jù)，對(duì)不符合規(guī)范要求的儀器應(yīng)提出報(bào)廢并有購(gòu)置新儀器的計(jì)劃。要制定完善的自校臺(tái)帳，確保自檢儀器能正常使用。、保養(yǎng)、維修的管理制度儀器設(shè)備的使用人即是責(zé)任人。儀器設(shè)備、計(jì)量器具必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量部門的有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行檢定。對(duì)檢定合格的儀器設(shè)備、計(jì)量器具其檢定證書應(yīng)保管并建立臺(tái)帳。使用貴重、精密、大型儀器、設(shè)備者，均應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得操作許可證。儀器、設(shè)備責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)所保管設(shè)備的清潔衛(wèi)生、清洗、換油。不用時(shí)，應(yīng)罩上防護(hù)罩。長(zhǎng)期不用的電子儀器，每隔三個(gè)月應(yīng)通電一次，每次通電時(shí)間不得少于半小時(shí)。檢測(cè)儀器、設(shè)備不得挪作他用，不得從事與檢測(cè)無關(guān)的其它工作。設(shè)備管理員除對(duì)所有儀器、設(shè)備按周期進(jìn)行計(jì)量檢定外，還應(yīng)對(duì)它們進(jìn)行不定期的抽查，以確保其功能正常，性能完好，精度滿足檢測(cè)工作的要求。全部檢測(cè)儀器、設(shè)備的使用環(huán)境均應(yīng)滿足說明書的要求。儀器的維修要找專業(yè)人員進(jìn)行維修，不得自私拆卸，以免發(fā)生危險(xiǎn)。審核各項(xiàng)試驗(yàn)是否按照技術(shù)要求進(jìn)行，并注意試驗(yàn)儀器設(shè)備與規(guī)格，試驗(yàn)誤差與精度是否符合要求。核對(duì)抄錄在報(bào)告中的數(shù)據(jù)有無差錯(cuò)。對(duì)照試驗(yàn)任務(wù)書，審核試驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。審核土的定名與規(guī)范是否相符。全面綜合分析審核各項(xiàng)指標(biāo)間的關(guān)系是否合理。對(duì)需要進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析的試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)審核統(tǒng)計(jì)方法是否選的合理，計(jì)算結(jié)果是否正確。核對(duì)報(bào)告中填寫的線、段、測(cè)項(xiàng)、工程編號(hào)、試樣編號(hào)、取樣深度、地下水位等，是否與任務(wù)書相一致。對(duì)重大工程試驗(yàn)報(bào)告，必要時(shí)可請(qǐng)地質(zhì)、設(shè)計(jì)人員參加，共同討論審定，對(duì)資料提出評(píng)定意見。如需測(cè)定現(xiàn)澆混凝土工程或預(yù)制構(gòu)件中混凝土實(shí)際強(qiáng)度時(shí)，試件應(yīng)采用和現(xiàn)場(chǎng)相同的條件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)。試件一般標(biāo)養(yǎng)到28天齡期進(jìn)行試驗(yàn)，但也可以按要求養(yǎng)護(hù)到所需齡期進(jìn)行試驗(yàn)。采用標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)的試件成型后應(yīng)覆蓋表面，以防止水分蒸發(fā)，并應(yīng)在溫度為20177。3℃情況下靜放24小時(shí)后編號(hào)、拆模。試塊拆模后，應(yīng)立刻放在溫度為20177。3℃、濕度大于90%以上的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室中養(yǎng)護(hù)并把試件放在架上，彼此間隔10～20毫米，并應(yīng)避免用水直接沖淋。標(biāo)養(yǎng)室內(nèi)派專人記錄每天早晚溫度、濕度，把溫度控制在20177。3℃，濕度大于90%以上。養(yǎng)護(hù)池里的水，每?jī)芍軗Q一次，保證水的PH值不小于7，并保持室內(nèi)、池內(nèi)衛(wèi)生，不得將與養(yǎng)護(hù)無關(guān)的物品放入此室。需對(duì)每件樣品進(jìn)行登記，內(nèi)容包括委托單位名稱、樣品數(shù)量、樣品名稱、取樣地點(diǎn)、試驗(yàn)項(xiàng)目、登記日期、送樣人、接收人。試驗(yàn)人員在登記樣品時(shí)，就應(yīng)根據(jù)其試驗(yàn)項(xiàng)目，來初步判斷樣品數(shù)量及規(guī)格是否滿足要求。登記單應(yīng)放在樣品的醒目位置，樣品擺放應(yīng)有序。每種樣品盡可能一次取出，如需要分批做試驗(yàn)，應(yīng)考慮每次取樣是否有代表性。試驗(yàn)完畢后，有特殊需要的樣品應(yīng)留樣備查，如無特殊需要，應(yīng)將剩余樣品清理掉。試驗(yàn)室應(yīng)建檔的試驗(yàn)資料包括：試驗(yàn)委托單、委托登記臺(tái)帳、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)臺(tái)帳、試驗(yàn)報(bào)告、專項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告單。各項(xiàng)試驗(yàn)資料內(nèi)容齊全、整齊、正確，無涂改現(xiàn)象。試驗(yàn)資料由試驗(yàn)員記錄填寫，并由資料員收集、整理、保管。試驗(yàn)室根據(jù)工程進(jìn)度及試驗(yàn)計(jì)劃，及時(shí)檢查工程試驗(yàn)情況，保證試驗(yàn)資料的及時(shí)性與完整性。試驗(yàn)的原始記錄必須認(rèn)真填寫，字跡清楚，數(shù)據(jù)不得隨意涂改、刪除以確保其真實(shí)可靠。試驗(yàn)報(bào)告要按照規(guī)定格式、文字，認(rèn)真填寫，字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)，不得擅自取舍數(shù)據(jù)，多余欄畫杠或加以說明。試驗(yàn)報(bào)告必須有試驗(yàn)人員、技術(shù)復(fù)核人員和負(fù)責(zé)人審核簽字并蓋公章有效。試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)統(tǒng)一編流水號(hào)，按順序填寫。試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)整理，及時(shí)報(bào)簽。原始記錄、留存試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)統(tǒng)一專人整理，每月將試驗(yàn)情況匯總上報(bào)，簽認(rèn)完成后將各種原始記錄試驗(yàn)報(bào)告整理分類，歸檔保管，并按有關(guān)規(guī)定確定保存期限。嚴(yán)格遵守黨的政策規(guī)定和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及交通部的有關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)行河北省交通運(yùn)輸廳公布的“六不準(zhǔn)”制度。嚴(yán)格執(zhí)行與業(yè)主簽訂的合同文件中的廉政合同，自覺按合同辦事。與監(jiān)理、業(yè)主的業(yè)務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持公開、公正、誠(chéng)信、透明的原則，不得損害國(guó)家和集體利益，違反工程建設(shè)管理規(guī)章制度。不得以任何理由向業(yè)主和監(jiān)理單位及其工作人員行賄或饋贈(zèng)禮金、有價(jià)證券、貴重禮品。不得以任何名義為業(yè)主和監(jiān)理單位及其工作人員報(bào)銷應(yīng)由其本人支付的任何費(fèi)用。不得以任何理由安排業(yè)主和監(jiān)理單位工作人員參加超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)及娛樂活動(dòng)。不得為業(yè)主和監(jiān)理單位及其工作人員個(gè)人購(gòu)買或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。必須依照黨和國(guó)家的路線、方針、政策和黨紀(jì)、政紀(jì)法規(guī)，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況制定本項(xiàng)目實(shí)施過程中的廉政建設(shè)實(shí)施細(xì)則。第二章 材料管理第一條、根據(jù)集團(tuán)公司材料管理的有關(guān)規(guī)定和業(yè)主有關(guān)文件要求，為了從源頭控制工程質(zhì)量，加強(qiáng)各種原材料的管理，結(jié)合近幾年來我子公司各項(xiàng)目工程的實(shí)際情況，特制定本辦法。對(duì)于項(xiàng)目工程所需用的一般路用原材料、半成品、成品材料（如填料、砂石、鋼筋、水泥、石灰等），由項(xiàng)目經(jīng)理部材料、技術(shù)人員會(huì)同駐地監(jiān)理一起考察料源，對(duì)其生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、售后服務(wù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，采取招標(biāo)方式確定供應(yīng)商，取樣經(jīng)檢測(cè)符合有關(guān)規(guī)范、文件要求報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后，由各施工隊(duì)到指定廠家自行采購(gòu)。一般路用材料，在采購(gòu)時(shí)必須向供貨商索要試驗(yàn)報(bào)告、出廠證明或質(zhì)量證明書、合格證（品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)）等資料，水泥、還需索要28天強(qiáng)度報(bào)告。材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)通知經(jīng)理部試驗(yàn)檢測(cè)室，試驗(yàn)檢測(cè)室根據(jù)材料進(jìn)場(chǎng)的批次或數(shù)量，按規(guī)范要求的頻率和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料進(jìn)行檢測(cè)，檢驗(yàn)合格附全有關(guān)證明材料報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，方可用于工程中。用于項(xiàng)目工程關(guān)鍵部位，直接影響工程質(zhì)量的（如：支座、主要結(jié)構(gòu)部位用水泥、抗滑石料、鋼絞線、普通瀝青、通訊管道、改性瀝青、伸縮縫等）材料，按業(yè)主有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的，項(xiàng)目經(jīng)理部將根據(jù)業(yè)主指定的廠家在價(jià)格、服務(wù)等方面選定廠家，上報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)。業(yè)主無明確要求而又屬于集團(tuán)公司管控材料的，按集團(tuán)公司材料管控辦法的要求執(zhí)行。審查同意進(jìn)場(chǎng)的材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須讓供應(yīng)商提供質(zhì)量證明單（品牌、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量）、出廠合格證、使用說明書及檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。材料進(jìn)場(chǎng)后，試驗(yàn)檢測(cè)室及時(shí)按規(guī)范要求的頻率和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料進(jìn)行檢測(cè)，委托試驗(yàn)應(yīng)在監(jiān)理工程師指定的單位進(jìn)行，檢驗(yàn)合格附全有關(guān)證明材料報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，方可用于工程中。主要材料實(shí)行派專人到廠家料源盯崗發(fā)貨，實(shí)行“三聯(lián)單”制度，瀝青等重要材料一車一檢。凡規(guī)范未涉及而工程項(xiàng)目需要使用的材料，應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。采用任何替代材料必須經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。工程中應(yīng)用的材料必須是經(jīng)檢測(cè)合格的材料，監(jiān)理認(rèn)可的料源并不意味這一料源的材料都合格，任何不符合要求的材料都不得用于工程中，施工現(xiàn)場(chǎng)不得有不合格材料堆放。各類材料在搬運(yùn)過程中，要保證其質(zhì)量不受損壞。主要材料實(shí)行派專人到廠家料源盯崗發(fā)貨，實(shí)行“三聯(lián)單”制度，現(xiàn)場(chǎng)收料人員要提高質(zhì)量意識(shí)，注意仔細(xì)驗(yàn)單，警惕材料在運(yùn)輸過程中發(fā)生“倒換”現(xiàn)象。材料必須分類堆放，堆放場(chǎng)地應(yīng)清理、整平、硬化和圍砌，不得將材料放于公路永久用地范圍內(nèi)。鋼筋要搭建防雨棚，并離開地面20cm。水泥要建專用倉(cāng)庫(kù)，存放超過三個(gè)月要降低強(qiáng)度等級(jí)使用。嚴(yán)禁使用過期材料。材料應(yīng)按品種做好分類標(biāo)識(shí)牌，寫明：產(chǎn)地（廠家）、品種規(guī)格、用途等內(nèi)容