【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 陳亞云 雷亞玲 胡玉潔 曹建川黃文寬 第二采油廠（27人） 高靜樂(lè) 楊 技 楊雪柏 魏小峰 袁 琳索立軍 粟耀星 熊?chē)?guó)峰 姚永朝 韓小梅胡宗保 張祖檢 邱君麗 賀建國(guó) 趙 峰蔡芝梅 王曉玲 康宗斌 石淑紅 張宏杰龔世彬 韓 靜 孫江祥 王鳳仙 張 俊邵 燕 荊文霞第三采油廠（38人）鄭春雷 鄭明科 常彥榮 姚廷書(shū) 楊建新 曹?chē)?yán)福 劉豐寧 陳德彥 郭永忠 陳永平 楊 巍 何曉斌 賈生軍 魏振富 曹登才 郭元才 張興華 高春寧 張吉來(lái) 滿(mǎn)萬(wàn)祥 王光明 寧蘭生 郭振寶 李占柱 王玉民 趙滿(mǎn)平 郝生亮 趙世杰 李 欣 王沛甫劉進(jìn)忠 謝海龍 馮彥田 葛正勇 尹傳民張文強(qiáng) 馮守斌 李新明第四采油廠（10人）許四德 尚世君 李科謀 蓋 力 陸 軍 景楨飛 王衛(wèi)斌 金新明 張獻(xiàn)國(guó) 楊增瑞 新區(qū)開(kāi)發(fā)公司（4人）楊承宗 羅紹倫 孫志權(quán) 羅永峰 第一采氣廠（20人）柳平平 朱天壽 楊志倫 張應(yīng)科 王清洪 陳東金 李新敏 劉建民 路彥龍 胡德選張育新 李曉霞 鄭光榮 郭 榮 翁軍利 趙金堂 吳 正 王福祥 韋宏哲 羅長(zhǎng)斌 第二采氣廠（6人）杜雙都 余浩杰 王京鋒 陳大軍 張炳孝 張海亮第三采氣廠（3人） 魏 林 白星華 翟 軍第一助劑廠（10人）崔小義 靳 克 楊三相 王啟民 吳仁懷 高新立 劉 峰 安中偉 晁瓊蕭 韓文耀第二助劑廠（10人）顧繼宏 王昌文 王 慧 高春蘭 韓 澍 朱 敏 魏 強(qiáng) 李建民 鄖成剛 劉建生甲醇廠（8人）李曉林 李正波 樊玉民 朱明利 郭宏軍 張志剛 吳永豐 劉全景油氣銷(xiāo)售公司（11人）姜 勇 戴武魁 房清琥 陳其萍 楊 雅 鄧金國(guó) 蔣應(yīng)華 陳天寶 宋 宏 朱生勝 趙乾龍 成品油零售公司（2人）呂小平 包 剛 第一輸油公司（4人）劉景旺 李廣志 李 佩 姚衛(wèi)平第二輸油公司（1人）王 鋒 勘探公司（7人） 徐黎明 竇偉坦 藺宏斌 曹 勇 孫文中 喬春生 唐莉莉 物資裝備公司（10人）趙鈺麟 鄭生宏 耿春海 趙 振 程志敏李德生 李舉宏 井 英 景會(huì)寧 楊文光工程建設(shè)管理公司（2人） 毛光明 趙義祥工程技術(shù)管理公司（3人） 謝錦剛 閔 琦 呂海榮長(zhǎng)南石油開(kāi)發(fā)公司（2人）潘增耀 賈小波 勘探開(kāi)發(fā)研究院（8人） 蒲和生 王敏信 付金華 李恕軍 史成恩魏世福 李占軍 崔英莉油氣工藝研究院（8人）張書(shū)平 趙振峰 鄧德軍 竇金焰 劉再鋒史偉平 古正富 王盛鵬 經(jīng)濟(jì)信息所（共人）李承春 周昌印 交通處（1人）李琰靖保衛(wèi)處（公安處）（1人）陳 衛(wèi)  長(zhǎng)慶油田分公司物資采購(gòu)供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理辦法第一章 總 則第一條 為使長(zhǎng)慶油田分公司物資采購(gòu)供應(yīng)系統(tǒng)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理（QHSE）走向科學(xué)化、規(guī)范化，采購(gòu)質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的物資，滿(mǎn)足生產(chǎn)建設(shè)需要，確保安全生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本。根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及QHSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 物資裝備部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)裝備部）是長(zhǎng)慶油田分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)油田公司）物資采購(gòu)供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理的歸口部門(mén)。第三條 裝備（我）部成立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境（QHSE）管理委員會(huì)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理工作，部第一責(zé)任人任主任，其它人員由分管領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成。QHSE委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在質(zhì)量管理科，負(fù)責(zé)處理日常工作。第四條 油田公司物資采購(gòu)供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理的任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境工作的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)方針政策，按照現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，走質(zhì)量效益型道路，對(duì)物資采購(gòu)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境實(shí)行全面的、全過(guò)程的控制，不斷提高股份公司價(jià)值和實(shí)現(xiàn)股東回報(bào)最大化，為油田公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供保證。第五條 本辦法適用于油田公司所屬各單位、項(xiàng)目組、委托存續(xù)企業(yè)物資部門(mén)及其它單位物資采購(gòu)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理與控制。第二章 物資采購(gòu)質(zhì)量管理第六條 檢驗(yàn)?zāi)夸浖皺z驗(yàn)計(jì)劃的制定一、物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗擬定檢驗(yàn)物資目錄，經(jīng)物資裝備部質(zhì)量管理科長(zhǎng)審批確認(rèn)后提交物資裝備部會(huì)議討論確定。物資裝備部會(huì)議討論確定物資檢驗(yàn)?zāi)夸洠?jīng)長(zhǎng)慶油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處、工程技術(shù)管理部、油田開(kāi)發(fā)處等單位審批確定物資檢驗(yàn)?zāi)夸浐髨?zhí)行。二、物資裝備部采購(gòu)科采購(gòu)崗核對(duì)采購(gòu)物資是否屬?gòu)?qiáng)檢物資，并依據(jù)采購(gòu)合同編制檢驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)采購(gòu)科長(zhǎng)審核后提交物資裝備部質(zhì)量管理科審核；物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗對(duì)物資檢驗(yàn)計(jì)劃與采購(gòu)合同核對(duì)后，編制物資檢驗(yàn)計(jì)劃，物資裝備部質(zhì)量管理科長(zhǎng)審批確認(rèn)后執(zhí)行。第七條 物資采購(gòu)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量控制一、物資裝備部質(zhì)量管理科根據(jù)物資種類(lèi)選擇委托有資質(zhì)的質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)列入檢驗(yàn)物資目錄的已到貨物資，由委托檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告，物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗審核委托檢驗(yàn)部門(mén)是否按照規(guī)定的抽檢程序進(jìn)行物資檢驗(yàn)、是否嚴(yán)格按照合同約定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物資檢驗(yàn)后，確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告。二、 物資裝備部（采購(gòu)部門(mén)）應(yīng)根據(jù)二級(jí)單位（用戶(hù)）提交的采購(gòu)計(jì)劃和技術(shù)要求優(yōu)選有準(zhǔn)入證的供應(yīng)商。重要物資必須召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)交流，并在簽訂買(mǎi)賣(mài)合同前簽訂技術(shù)協(xié)議和廉政互保協(xié)議書(shū)。三、 根據(jù)《中華人民共和國(guó)買(mǎi)賣(mài)合同法》規(guī)定，買(mǎi)賣(mài)合同必須明確采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的承諾、質(zhì)量保證條件和期限等。產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有這些標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)采用經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門(mén)備案的有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)科合同簽訂時(shí)，按規(guī)定制定質(zhì)量保證金條款及質(zhì)量保證金的留取比例（詳見(jiàn)附表1）。質(zhì)保期不得少于一年。在質(zhì)保期滿(mǎn)后，若合同標(biāo)的物，質(zhì)量符合合同要求，采購(gòu)科憑使用單位出具的質(zhì)保期合格書(shū)面證明材料辦理質(zhì)保金全額返還手續(xù)。若質(zhì)保期已滿(mǎn)15個(gè)月，而使用單位又未出具書(shū)面材料，則物資裝備部視為使用單位默認(rèn)設(shè)備運(yùn)行完好，采購(gòu)科可直接辦理質(zhì)保金返還手續(xù)。因此造成的問(wèn)題，由二級(jí)（使用）單位負(fù)責(zé)。若合同標(biāo)的物，質(zhì)量未達(dá)到合同要求，則視對(duì)我方造成的損失大小，由采購(gòu)科牽頭并會(huì)同質(zhì)量管理科研究對(duì)供應(yīng)商的處罰。處罰金從質(zhì)量保證金中扣除，當(dāng)質(zhì)量保證金不足處罰金額時(shí)，應(yīng)再另向供應(yīng)商索取賠償。四、 采購(gòu)對(duì)油氣田生產(chǎn)建設(shè)有重大影響的新產(chǎn)品前必須按長(zhǎng)油字（2004）76號(hào)文件規(guī)定程序?qū)徟蠄?bào)；采購(gòu)化工類(lèi)新產(chǎn)品或老產(chǎn)品更換型號(hào)時(shí)，必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)合格并提交報(bào)告后，在綜合評(píng)價(jià)性能價(jià)格比的基礎(chǔ)上，確定采購(gòu)方案。五、 根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，物資裝備部（采購(gòu)部門(mén)）應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的涉及生命安全，危險(xiǎn)性較大的易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性、儲(chǔ)運(yùn)中不能倒置以及有其他特殊要求的物資，必須提出明確的質(zhì)量要求和運(yùn)輸要求，根據(jù)需要應(yīng)留樣存檔，以備復(fù)查。第八條 生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量控制物資裝備部質(zhì)量管理科根據(jù)物資種類(lèi)選擇委托有資質(zhì)的監(jiān)造部門(mén)對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品制造實(shí)行全過(guò)程的制造質(zhì)量監(jiān)督。對(duì)實(shí)行監(jiān)造的物資，由委托監(jiān)造部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督并出具監(jiān)造報(bào)告，物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗審核委托監(jiān)造部門(mén)是否按照規(guī)定的監(jiān)造程序進(jìn)行物資監(jiān)造、是否嚴(yán)格按照合同約定的監(jiān)造標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)造后，確認(rèn)監(jiān)造報(bào)告。 物資裝備部質(zhì)量管理科應(yīng)不斷制定完善的駐廠監(jiān)造管理制度，根據(jù)物資種類(lèi)選擇委托有資質(zhì)的監(jiān)造單位并簽訂委托監(jiān)造合同，驗(yàn)收駐廠監(jiān)造質(zhì)量并辦理付款手續(xù)，整理委托駐廠監(jiān)造資料并歸檔。采購(gòu)科在簽訂物資買(mǎi)賣(mài)合同的同時(shí)，及時(shí)在電子商務(wù)網(wǎng)上提交駐廠監(jiān)造計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量管理科確認(rèn)后向監(jiān)造單位下達(dá)。監(jiān)造單位收到監(jiān)造計(jì)劃后須及時(shí)向供應(yīng)商（生產(chǎn)廠）派駐廠監(jiān)造人員，對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品制造實(shí)行全過(guò)程的制造質(zhì)量監(jiān)督。駐廠監(jiān)造人員應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和駐廠監(jiān)造實(shí)施細(xì)則（詳見(jiàn)附件一、二、三、四、五）對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)制造及檢驗(yàn)進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督，并在網(wǎng)上提交駐廠監(jiān)造報(bào)告，及時(shí)反饋監(jiān)造信息和異常情況。監(jiān)造費(fèi)用結(jié)算按“長(zhǎng)慶油田分公司2004年物資監(jiān)造結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)”計(jì)算（見(jiàn)附表4）。第九條 物流過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量控制一、 采購(gòu)物資入庫(kù)前或直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，必須對(duì)物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)示進(jìn)行驗(yàn)證，檢驗(yàn)物資（見(jiàn)附表2）必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)物資未經(jīng)檢驗(yàn)或標(biāo)示驗(yàn)證，不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。標(biāo)示驗(yàn)證內(nèi)容：有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證；有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠廠名和廠址；根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和使用要求，標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分；限期使用的產(chǎn)品，應(yīng)在明顯位置標(biāo)明生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效期；使用不當(dāng)，容易造成產(chǎn)品本身?yè)p壞或可能危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)有警示標(biāo)志或中文警示說(shuō)明。國(guó)家生產(chǎn)許可證管理范圍的產(chǎn)品，標(biāo)明特種行業(yè)生產(chǎn)許可證號(hào)。二、 國(guó)產(chǎn)物資的檢驗(yàn)及驗(yàn)收質(zhì)量管理科根據(jù)物資檢驗(yàn)品種在網(wǎng)上確定檢驗(yàn)?zāi)夸洠ㄒ?jiàn)附表2）和檢驗(yàn)受托單位；采購(gòu)科根據(jù)采購(gòu)合同和檢驗(yàn)?zāi)夸浽诰W(wǎng)上提交檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或入庫(kù)的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；受托檢驗(yàn)單位：根據(jù)合同及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，出具檢驗(yàn)報(bào)告并在網(wǎng)上提交；油田公司各單位應(yīng)設(shè)立專(zhuān)（兼）職物資驗(yàn)收人員；油田公司物資裝備部相關(guān)采購(gòu)科（采購(gòu)部門(mén)）必須建立物資驗(yàn)收臺(tái)賬，二級(jí)（基層）單位必須建立直達(dá)物資和委托物資驗(yàn)收臺(tái)賬，物資到貨后，根據(jù)訂貨合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、說(shuō)明書(shū)、化驗(yàn)單、合格證等資料對(duì)實(shí)物進(jìn)行外觀檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并填寫(xiě)物資驗(yàn)收單；凡列入檢驗(yàn)?zāi)夸浀臋z驗(yàn)物資檢驗(yàn)必須要有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)承擔(dān)，并出據(jù)有效的檢驗(yàn)報(bào)告；物資驗(yàn)收中如有所供產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、參數(shù)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量與合同不符，外觀制造粗造、銹蝕、霉?fàn)€、變形、殘損或存在缺陷，產(chǎn)品未按技術(shù)要求生產(chǎn)，數(shù)量短缺或質(zhì)量缺陷時(shí)，要按有關(guān)規(guī)定組織換貨、退貨或索賠，結(jié)算時(shí)應(yīng)附退料單或索賠協(xié)議，否則不得付款；復(fù)雜設(shè)備、儀器、儀表開(kāi)箱驗(yàn)收必須有供應(yīng)商或生產(chǎn)商、技術(shù)主管部門(mén)、物資裝備部（采購(gòu)部門(mén)）以及用戶(hù)代表在場(chǎng)，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果詳細(xì)記錄，經(jīng)各方簽字后歸檔；根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要和物資特性，直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的物資，由二級(jí)（用戶(hù)）單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收；物資裝備部（采購(gòu)部門(mén)）對(duì)所采購(gòu)的物資應(yīng)做到“三保四包”，即：保質(zhì)、保量、保及時(shí)、包修、包換、包退、包損失。三、 進(jìn)口物資的檢驗(yàn)與驗(yàn)收進(jìn)口物資登記、報(bào)驗(yàn)和檢驗(yàn)按《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；根據(jù)進(jìn)口產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)收應(yīng)按買(mǎi)賣(mài)合同的品質(zhì)規(guī)格條款、數(shù)量質(zhì)量條款、包裝條款、運(yùn)輸條款、索賠有效期和質(zhì)量保證期條款以及按照商檢機(jī)關(guān)和保險(xiǎn)部門(mén)的規(guī)定，必須進(jìn)行嚴(yán)格細(xì)致檢查驗(yàn)收；驗(yàn)收進(jìn)口物資必須有生產(chǎn)商、代理商、商檢機(jī)構(gòu)、技術(shù)主管部門(mén)、使用單位等各方代表在場(chǎng)，嚴(yán)禁未經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)同意私自開(kāi)箱；收貨單位應(yīng)組織驗(yàn)收人員全面熟悉合同條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和及時(shí)翻譯出廠文件資料，逐項(xiàng)落實(shí)檢驗(yàn)與驗(yàn)收所必須的計(jì)量器具、檢測(cè)儀器以及協(xié)作部門(mén)、專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)人員；驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符、外觀缺陷以及安裝調(diào)試中的質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)部門(mén)在約定時(shí)間內(nèi)向供應(yīng)商提出索賠；需要索賠的物資應(yīng)妥善保管，不得擅自動(dòng)用，并按倉(cāng)儲(chǔ)保管技術(shù)規(guī)程進(jìn)行保管。四、 不合格物資的范圍入庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、驗(yàn)收中存在質(zhì)量問(wèn)題的；因保管不善造成損壞的；儲(chǔ)存中超過(guò)保質(zhì)期的；用戶(hù)投訴并經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)不合格的。五、 不合格物資的管理物資保管部門(mén)對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)及退庫(kù)的不合格物資均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，妥善保管；庫(kù)存物資分為待檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)待判定、合格、不合格四類(lèi)；對(duì)直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的物資，由用戶(hù)按規(guī)定的方式、方法對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果做出標(biāo)識(shí)；物資保管部門(mén)對(duì)不合格物資狀況進(jìn)行記錄，填寫(xiě)“進(jìn)庫(kù)物資不能驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”；儲(chǔ)存中損壞或超過(guò)保管期限的物資，由物資保管部門(mén)填寫(xiě)報(bào)告單。六、 不合格物資的處置方式驗(yàn)收中不合格物資的處置：拒收、讓步接收和索賠；儲(chǔ)存中不合格物資的處置：報(bào)廢，對(duì)外降價(jià)處理和降級(jí)使用；用戶(hù)投訴不合格物資的處置、維修、換貨、退貨。七、 不合格物資的處置程序油田公司物資裝備部管理部門(mén)是不合格物資的主管部門(mén)。倉(cāng)儲(chǔ)單位對(duì)不合格物資應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)報(bào)告單，并及時(shí)上報(bào)物資采購(gòu)部門(mén)。物資裝備部（采購(gòu)部門(mén)）接到報(bào)告單后，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見(jiàn)，落實(shí)責(zé)任單位。物資裝備部采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格物資制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。八、退換貨處理程序二級(jí)單位采辦站驗(yàn)收崗根據(jù)合同約定條款驗(yàn)收確認(rèn)所供物資性能、并確定是否需要退換貨，并提出退換貨申請(qǐng)，采辦站長(zhǎng)審核并簽字確認(rèn)。物資裝備部采購(gòu)科科長(zhǎng)審查退換貨申請(qǐng)理由是否充分，是否與合同約定的退換貨條款相符后，在退換貨申請(qǐng)單上簽署意見(jiàn)；物資裝備部計(jì)劃管理科科長(zhǎng)，質(zhì)量管理科科長(zhǎng)審查退換貨申請(qǐng)理由是否充分，是否與合同約定的退換貨條款相符后，在退換貨申請(qǐng)單上簽署意見(jiàn)；物資裝備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，簽字確認(rèn)退換貨。對(duì)抽檢不合格的物資，確定是否進(jìn)行全檢挑選，如進(jìn)行全檢挑選的，對(duì)全檢合格物資辦理入庫(kù)手續(xù)，全檢挑選不合格的物資，確認(rèn)退貨或換貨。九、 物資質(zhì)量管理的監(jiān)督與處罰 物資裝備部（采購(gòu)部門(mén)）依據(jù)本辦法對(duì)本單位的物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查。