【文章內(nèi)容簡介】 網(wǎng)公司作業(yè)危害辨識與風(fēng)險評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》風(fēng)險評估應(yīng)采用《中國南方電網(wǎng)公司作業(yè)危害辨識與風(fēng)險評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》開展，評出可接受、低、中、高、特高共5類風(fēng)險，并按照流程要求逐級審查。2個工作日/////100執(zhí)行審批后施工方案項目管理部門、項目實施部門、相關(guān)部門、單位項目負(fù)責(zé)人、專業(yè)崗位、中調(diào)、總調(diào)設(shè)備的停電在《生產(chǎn)管理系統(tǒng)》中填寫停電申請，并上交部門綜合停電專責(zé)，按輸變電檢修計劃流程流轉(zhuǎn)。區(qū)調(diào)設(shè)備的停電填寫電子版本的停電申請單，由部門綜合停電專責(zé)遞交各區(qū)局配網(wǎng)專責(zé)申請。落實停電申請已批復(fù)，確定具體停電日期。2. 在技改新設(shè)備投產(chǎn)一個月前向調(diào)度部門提出定值申請，需填報定值申請表，提供整定計算所需的技術(shù)資料。對于非典型設(shè)計情況須同時上報設(shè)計施工圖，非常用保護(hù)或新型號保護(hù)還須提供保護(hù)原理說明書（電子版）。落實保護(hù)定值已下達(dá)。3. 在技改新設(shè)備投產(chǎn)一個月前按照《新設(shè)備參數(shù)資料規(guī)范要求》的要求向調(diào)度部門完成參數(shù)、圖紙變動的上報手續(xù)。落實設(shè)備參數(shù)已上報。4. 組織施工單位編制新設(shè)備啟動方案。審核后，發(fā)至運(yùn)行部門，運(yùn)行部門根據(jù)涉及的專業(yè)，將啟動方案提交對應(yīng)的專業(yè)分部進(jìn)行專業(yè)審核。運(yùn)行部門提交調(diào)度單位。涉及總調(diào)、中調(diào)調(diào)管設(shè)備的設(shè)備大修、技改工程啟動方案，應(yīng)在設(shè)備停電前十五個工作日送地調(diào)審核，地調(diào)應(yīng)于設(shè)備停電前七個工作日完成專業(yè)審核。落實啟動方案已上報及審核進(jìn)度。5. 接收施工單位提交的進(jìn)網(wǎng)資料并初審；提交各相關(guān)人員審核簽名；審核施工方案、安全技術(shù)交底、人員資質(zhì)等進(jìn)網(wǎng)資料是否滿足國家、行業(yè)、南方電網(wǎng)公司頒布的各項有關(guān)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)（施工）法律法規(guī)、規(guī)章制度及本規(guī)定，審查通過后簽名確認(rèn)。已辦理施工單位開工手續(xù)，《開工通知》已發(fā)出；6. 項目實施部門在收到施工圖設(shè)計文件（含施工圖預(yù)算）后，組織施工圖審查會議，審查會議前五個工作日內(nèi)，項目實施部門向生產(chǎn)運(yùn)行、監(jiān)理等相關(guān)單位派送施工圖。生產(chǎn)運(yùn)行、監(jiān)理等相關(guān)單位提出書面意見給項目實施部門，項目實施部門在審查會議前兩個工作日內(nèi)，向設(shè)計單位發(fā)送意見匯總；項目實施部門組織生產(chǎn)運(yùn)行、監(jiān)理、設(shè)計等相關(guān)單位召開施工圖審查會議。會議由項目實施部門主持，由設(shè)計單位對相關(guān)單位提出的問題作逐一回應(yīng)，相關(guān)單位作討論并形成結(jié)論，會議對施工圖設(shè)計的其他問題一并討論并形成結(jié)論；審查會議結(jié)束后兩個工作日內(nèi)，由監(jiān)理單位形成會議紀(jì)要，并報項目實施部門，設(shè)計單位根據(jù)施工圖審查會議紀(jì)要修改施工圖文件（含施工圖預(yù)算）。施工圖紙已審核，核對現(xiàn)場施工圖紙已按照《圖紙審查會議紀(jì)要》修改完畢。7. 工程項目初步設(shè)計或施工圖設(shè)計批復(fù)后，項目實施部門組織物資申購及訂貨工作，在項目開工前按照物資到貨手續(xù)安排物資到貨。落實新物資已到貨；；每日開工前，按照日風(fēng)險評估進(jìn)行每日總體交底；需辦理工作票，必須執(zhí)行工作票交底制度，工作許可人須對工作負(fù)責(zé)人交底，工作負(fù)責(zé)人需對工作班成員進(jìn)行交底，完成交底手續(xù)后才允許開工。//審批后的施工方案應(yīng)放在施工現(xiàn)場待查，如果方案發(fā)生改動應(yīng)重新履行審批手續(xù)。////// 生產(chǎn)項目施工安全交底管理 生產(chǎn)項目施工安全交底管理流程 流程圖 流程說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險點描述引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10組織工程總體安全技術(shù)交底變電管理所、輸電管理所、系統(tǒng)運(yùn)行部、試驗研究所、地區(qū)供電局安全專責(zé)、工程技術(shù)人員和安監(jiān)人員進(jìn)行針對性的安全教育、風(fēng)險防范和控制培訓(xùn)和全面的安全技術(shù)交底，并填寫《工程項目總體安全技術(shù)交底單》：1）工程項目總體安全技術(shù)交底；2）進(jìn)場前安全技術(shù)交底（需要辦理工作票的）；3）工作票許可前安全技術(shù)交底（需要辦理工作票的）；4）施工班組現(xiàn)場安全技術(shù)交底；5）臨時人員進(jìn)場工作（廠家、吊裝、搬運(yùn)、勘測、專業(yè)檢測、空調(diào)安裝等）：進(jìn)場前安全技術(shù)交底：，交待本工作可能發(fā)生的人身、電力安全、設(shè)備事故（事件）風(fēng)險和風(fēng)險控制措施，中級及以上風(fēng)險和風(fēng)險控制措施必須進(jìn)行交底。，根據(jù)接受交底人員的工種、分工及技術(shù)素質(zhì)開展。，常識性的條款不需逐一列明，嚴(yán)禁照搬照套和制定不符合作業(yè)人員工種及具體工作內(nèi)容的不切實際的交底。、行業(yè)的規(guī)范術(shù)語，設(shè)備必須使用規(guī)范的名稱和編號，文字要簡潔易懂。，接受交底人員都要在相應(yīng)的交底單上親筆簽名，以確認(rèn)其對現(xiàn)場的風(fēng)險及控制措施的清楚了解，必須使用黑色或藍(lán)色的鋼筆、簽字筆或圓珠筆簽名。、設(shè)備狀況、施工作業(yè)環(huán)境、人員組織架構(gòu)等發(fā)生明顯變化時，應(yīng)重新落實交底。（并簽名），檢查工作票及安全措施。//開工前/////20工作票許可前安全技術(shù)交底生產(chǎn)運(yùn)行部門生產(chǎn)運(yùn)行部門運(yùn)行人員，憑工作票將工作票所列全部安全措施和安全注意事項在工作地點向工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行口頭交底，并在工作票許可欄雙方簽名確認(rèn)。/《中國南方電網(wǎng)公司電氣工作票管理規(guī)定》/工作票許可前/////30施工班組現(xiàn)場安全技術(shù)交底施工單位工作負(fù)責(zé)人根據(jù)工作內(nèi)容填寫《班前會及每日安全技術(shù)交底記錄表》（格式見附件C），在工作地點交底。//每日開工前///// 生產(chǎn)項目現(xiàn)場監(jiān)督管理 生產(chǎn)項目現(xiàn)場監(jiān)督管理 流程圖 流程說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險點描述引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注010提交施工方案施工單位、項目實施部門項目管理人員施工單位提交施工方審批后的施工方案提交項目管理單位審核項目管理單位將審核后的施工方案，提前5個工作日交設(shè)備管理單位審核//方案字跡清楚；人員作業(yè)證在有效期內(nèi)5日/////020組織審核施工方案施工單位、項目管理部門、項目實施部門項目管理人員、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人施工風(fēng)險評估及施工方案編制依據(jù)（1）項目實施內(nèi)容及工程量；（2）項目實施地點周圍情況；（3）項目實施所需工器具；（4）項目工期計劃；（5）項目涉及的反事故措施、安全技術(shù)措施；（6）項目實施是否需要停電。//人員到位1日/////030技術(shù)交底施工單位、項目實施部門項目管理人員、工作負(fù)責(zé)人、許可人根據(jù)工作內(nèi)容填寫《班前會及每日安全技術(shù)交底記錄表》，在工作地點交底。//風(fēng)險點未交待清楚//////040/60/70現(xiàn)場監(jiān)督施工單位、項目實施部門項目管理人員、安全員、安全專責(zé)、各級管理人員現(xiàn)場安全措施的布置；施工機(jī)具是否符合要求；施工方案審批是否齊全，與現(xiàn)場實際是否相符人員資質(zhì)是否相符，是否在有效期內(nèi)//現(xiàn)場人身、設(shè)備、電網(wǎng)安全措施未落實//////050/80是否高級、特高級風(fēng)險調(diào)度///////////090現(xiàn)場監(jiān)督單位領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)按照主網(wǎng)停電操作分級管控到位標(biāo)準(zhǔn)表落實星級風(fēng)險措施，管控人員到位//各級人員未到位，措施未落實//////100填報督查記錄督查人員安全員/安全專責(zé)回填生產(chǎn)管理系統(tǒng)///////// 生產(chǎn)項目施工質(zhì)量管理 生產(chǎn)項目施工質(zhì)量管理流程 流程圖 流程說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險點描述引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10施工方案審查及施工圖紙的會審項目實施部門、相關(guān)部門、單位項目負(fù)責(zé)人、各專業(yè)崗位工程項目開始前，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對施工設(shè)計圖紙進(jìn)行會審，并對施工單位編寫的施工方案進(jìn)行會審，并形成會審紀(jì)要。/《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項目管理辦法》圖紙審查，施工方案審批。開工前完成。//紙質(zhì)//20監(jiān)理過程監(jiān)控監(jiān)理單位監(jiān)理專員監(jiān)理理單位必須嚴(yán)格按經(jīng)審批的監(jiān)理規(guī)劃和實施細(xì)則開展質(zhì)量控制工作，對工程質(zhì)量進(jìn)行有效的過程控制。/同上/全過程//紙質(zhì)//30施工單位對項目的實施施工單位項目經(jīng)理1. 施工單位負(fù)責(zé)對建設(shè)單位提供或自購工程設(shè)備和材料的到貨驗收，驗收不合格的設(shè)備和材料不得接收，已接收但經(jīng)建設(shè)單位或監(jiān)理單位復(fù)檢確認(rèn)不合格的設(shè)備和材料要堅決清理出場；2. 施工、調(diào)試單位必須嚴(yán)格按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范開展施工、調(diào)試工作，不得擅自修改工程設(shè)計，不得降低設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。/同上施工現(xiàn)場隱蔽工程的旁站全過程//紙質(zhì)//40項目驗收申請施工單位項目經(jīng)理工程竣工驗收檢查是在施工單位進(jìn)行三級自檢的基礎(chǔ)上，由監(jiān)理單位進(jìn)行初檢。/同上/工程竣工驗收階段//紙質(zhì)//50項目驗收項目實施部門、相關(guān)部門、單位項目負(fù)責(zé)人、各專業(yè)崗位由工程啟動（驗收）檢查組進(jìn)行全面的檢查和核查，必要時進(jìn)行抽查和復(fù)查。啟動（竣工）驗收報告應(yīng)包括結(jié)論意見和遺留問題清單等內(nèi)容，遺留問題應(yīng)明確負(fù)責(zé)單位和完成期限。/同上/工程竣工驗收、啟動階段//紙質(zhì)// 生產(chǎn)項目變更管理 生產(chǎn)項目變更管理流程 流程圖 流程說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險點描述引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10提出變更申請項目實施部門大修技改崗位， 各單位不得自行調(diào)整。2．發(fā)生需生產(chǎn)項目變更的情況時，由項目單位大修技改崗位組織核查變更情況后，在企業(yè)級資產(chǎn)管理系統(tǒng)投資計劃模塊提出變更申請。///根據(jù)實際需要進(jìn)行項目變更//項目管理系統(tǒng)//20審查項目實施部門主任/副主任審查變更必要性。///5天//項目管理系統(tǒng)//30審核生產(chǎn)設(shè)備管理部大修技改崗位對進(jìn)行資金調(diào)整，調(diào)整額度在10萬元以下且不超過5%的由項目單位審批通過。組織各專業(yè)專家審查項目變更是否合理，并整理匯總變更項目，協(xié)調(diào)全局變更項目。///10天//項目管理系統(tǒng)//40審核生產(chǎn)設(shè)備管理部主任/副主任審核項目變更。///5天//項目管理系統(tǒng)//50審批省公司生產(chǎn)設(shè)備管理部大修技改崗位組織專業(yè)專家審查變更項目///20天//項目管理系統(tǒng)//60判斷是否為A類項目省公司生產(chǎn)設(shè)備管理部大修技改崗位/負(fù)責(zé)人判斷是否A類項目，如為A類項目報網(wǎng)公司審查///3天//項目管理系統(tǒng)//70審批網(wǎng)公司生產(chǎn)設(shè)備管理部大修技改主管/負(fù)責(zé)人組織專業(yè)專家審查變更項目///5天//項目管理系統(tǒng)//80匯總生產(chǎn)設(shè)備管理部大修技改崗位對審批通過項目匯總下達(dá)///5天//項目管理系統(tǒng)//90執(zhí)行項目實施部門大修技改崗位根據(jù)下達(dá)的調(diào)整后的項目組織開展項目實施，進(jìn)入年中調(diào)整流程///5天//投資計劃管理系統(tǒng)// 生產(chǎn)項目工程監(jiān)理管理 施工準(zhǔn)備階段，監(jiān)理單位須對工程施工組織設(shè)計和技術(shù)方案，按照保安全、保質(zhì)量、保工期和降低成本的原則進(jìn)行審批，向施工單位提出要求，并向建設(shè)單位提出書面報告。針對重大項目、重要工序、關(guān)鍵點、危險性作業(yè)和特殊作業(yè)的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工措施，監(jiān)理單位需嚴(yán)格審查并提出書面意見并監(jiān)督實施。 施工階段，監(jiān)理單位應(yīng)每月定期向建設(shè)單位提交監(jiān)理月報。內(nèi)容應(yīng)包括以下幾點：施工過程中出現(xiàn)的問題及其處理情況和建議；本月實際完成情況與計劃進(jìn)度比較；對進(jìn)度完成情況及采取措施效果的分析。 專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)要求承包單位報送重點部位、關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施,審核同意后予以簽認(rèn)。技改項目高邊坡開挖、深基坑掏挖、易坍塌特殊基礎(chǔ)開挖及支護(hù)、大體積混凝土澆注、停電施工、重要跨越等關(guān)鍵部位、重要工序、危險作業(yè)等應(yīng)有監(jiān)理旁站。當(dāng)承包單位對已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動時，應(yīng)經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審查，并應(yīng)由總監(jiān)理工程師簽認(rèn)。 專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)依據(jù)施工合同有關(guān)條款、施工圖及經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計制定進(jìn)度控制方案，對進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險分析，對可能發(fā)生延誤工期的分部、分項工程應(yīng)立即書面要求施工單位加快施工，經(jīng)總監(jiān)理工程師審定后報送建設(shè)單位。 工程結(jié)束后，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)向建設(shè)單位提供以下資料：；；；；；；；；；。 生產(chǎn)項目驗收管理 生產(chǎn)項目驗收管理流程 流程圖 流程說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險點描述引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄備注10提交竣工驗收資料施工單位、監(jiān)理單位、項目實施部門項目管理人員 項目施工單位自驗收并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，向項目建設(shè)單位提出竣工驗收申請，并組織整理設(shè)備技術(shù)資料、工程技術(shù)文件報審表、施工組織設(shè)計及施工方案、危險性較大分部分項工程