【文章內(nèi)容簡介】 已完成測證審核員：俞日月 2009 年 7月 10日內(nèi) 部 審 核 不 符 合 報(bào) 告 編號(hào)：FCHJ0419受審核單位/部門監(jiān)測分析室審核日期不符合事實(shí)描述： 內(nèi)務(wù)較亂環(huán)境清潔不符合：__________ 編號(hào)_____03_____ 屬 于：體系不符合 □ 實(shí)施性不符合 □ 效果性不符合 □屬 于：嚴(yán)重不符合 □ 一般不符合 □√審核員/日期羅發(fā)琴受審核方負(fù)責(zé)人/日期蔡琴原因分析： 沒定期打掃糾正措施：立即糾正責(zé)任部門負(fù)責(zé)人/日期蔡 琴批準(zhǔn)人/日期糾正措施測證結(jié)果： 已完成測證審核員：羅發(fā)琴 2009 年 7月 10日體系內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào) FCHJ0420審核目的 評(píng)價(jià)我站的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和充分性，推動(dòng)質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)，引接第三方認(rèn)證審核審核范圍監(jiān)測站所涉及到的所有部門、場所和過程審核依據(jù)□ 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則□ 質(zhì)量管理體系文件□ 適用法律法規(guī)□ 客戶投訴及抱怨審核日期編制人俞日月編制日期2009.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核綜述一、不符合數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析情況 本次審核，共發(fā)現(xiàn)2個(gè)不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)分布情況見內(nèi)審結(jié)論“內(nèi)部審核不符合項(xiàng)目記錄表”。二、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)結(jié)論： 監(jiān)測站質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并得到實(shí)施，已初步具有以防止不符合滿足客戶很相關(guān)方要求與法律法規(guī)的能力，已初步具有持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。在內(nèi)審中，監(jiān)測站質(zhì)量管理體系總體做的較好，存在的問題 1．部分儀器沒按規(guī)定檢定 2．監(jiān)測報(bào)告沒按要求填寫完整 3．內(nèi)務(wù)較亂三、成效及表揚(yáng)主要成效： 監(jiān)測站已按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求建立、實(shí)施了質(zhì)量管理體系，文件是適宜的，有一定的操作性。 監(jiān)測站質(zhì)量管理體系文件得到完善，比前更系統(tǒng)、適用、規(guī)范；資源配置基本滿足要求；需加強(qiáng)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí) 基礎(chǔ)管理得到加強(qiáng)，員工參與意識(shí)有所提高。在質(zhì)量管理體系建立實(shí)施過程中，監(jiān)測站體系基本符合準(zhǔn)則及文件要求，滿足法律法規(guī)要求，運(yùn)行有效。NO問題點(diǎn)糾正、預(yù)防措施完成情況負(fù)責(zé)人檢查人01部分儀器沒按規(guī)定檢定正在申請(qǐng)檢定已經(jīng)送檢羅發(fā)琴利小俊02監(jiān)測報(bào)告沒按要求填寫完整立即糾正已完成羅發(fā)琴俞日月03內(nèi)務(wù)較亂立即糾正已完成蔡 琴羅發(fā)琴獎(jiǎng)懲建議 建議按照質(zhì)量管理體系要求建立績效考核辦法進(jìn)行考核。審核組長：批 準(zhǔn) 意 見同意審核組意見站長：日期：內(nèi)部審核不符合項(xiàng)目記錄表編 號(hào):FCHJ0421不符合 報(bào)告編號(hào)審核員受審 部門不符合內(nèi)容摘要審核 日期糾正措施 完成日期測證 日期01俞日月綜合室02羅發(fā)琴03利小軍糾正/預(yù)防措施審批表編 號(hào):FCHJ0422糾 正 (預(yù)防) 要 素糾 正 部 門測 證 部 門填 表 人糾 正 (預(yù)防) 內(nèi) 容具體措施: 責(zé)任部門: 年 月 日糾正部門負(fù)責(zé)人意見: 簽字: 年 月 日質(zhì)量主管意見: 簽字: 年 月 日?qǐng)?zhí)行情況測證: 測證人: 年 月 日 管理評(píng)審計(jì)劃編 號(hào):FCHJ0423評(píng)審主持人郭 冬評(píng)審時(shí)間評(píng) 審目 的參 加部 門人 員評(píng) 審內(nèi) 容評(píng) 審準(zhǔn) 備工 作要 求日 程安 排附 件簽 字編制: 審核: 批準(zhǔn): 管理評(píng)審記錄表編 號(hào):FCHJ0424評(píng)審會(huì)議時(shí)間：200 年 月 日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：評(píng)審會(huì)議主持人：記錄人員：評(píng)審會(huì)議參加人員（簽名）：評(píng)審會(huì)議記錄：管理評(píng)審報(bào)告編 號(hào):FCHJ0425評(píng)審的目的評(píng)價(jià)監(jiān)測站質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和適宜性及改進(jìn)需求評(píng)審時(shí)間2009年7月16日評(píng)審地點(diǎn)監(jiān)測站會(huì)議室主持人：郭 冬 參加人員：徐國勝、利小俊、俞日月、羅發(fā)琴、蔡琴、季學(xué)飛評(píng)審內(nèi)容1. 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果及糾正/預(yù)防措施的情況報(bào)告、顧客投訴和服務(wù)情況報(bào)告、監(jiān)測質(zhì)量分析報(bào)告、各部門體系實(shí)施情況、質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況。2. 監(jiān)測站質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)。3. 質(zhì)量保證體系改進(jìn)和完善以及其它措施采用的決議。評(píng)審情況概述： 會(huì)議由郭冬站長主持，各部門就質(zhì)量管理體系運(yùn)行所涉及的情況作了匯報(bào)，與會(huì)人員對(duì)報(bào)告的內(nèi)容作了充分的討論和評(píng)審之后，對(duì)于監(jiān)測站建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和適宜性作出了評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施的決定。各部門負(fù)責(zé)人就各部門體系實(shí)施情況以及質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況匯報(bào)、內(nèi)審組長作“內(nèi)部審核報(bào)告”、質(zhì)量負(fù)責(zé)人作“質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施效果評(píng)價(jià)報(bào)告”，站長作質(zhì)量管理體系運(yùn)行的總結(jié)報(bào)告。評(píng)審結(jié)論：1． 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及基礎(chǔ)文件符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)的要求，適應(yīng)監(jiān)測站實(shí)施，運(yùn)行結(jié)果證明是有效性和適宜性。2． 員工能積極參與質(zhì)量管理活動(dòng)，盡管監(jiān)測站質(zhì)量體系實(shí)施時(shí)間不長，但對(duì)監(jiān)測站各項(xiàng)工作已經(jīng)起到了規(guī)范作用，并且取得了明顯效果。因此本站的管理體系是有效性的、適宜性的。3． 各部門仍需加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)與領(lǐng)會(huì)，分批進(jìn)行素質(zhì)培訓(xùn)，由綜合室具體負(fù)責(zé)，并分步實(shí)施。糾正和預(yù)防措施： 組織員工學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)質(zhì)量管理體系文件：分批進(jìn)行崗位培訓(xùn)，有綜合室具體負(fù)責(zé)，并分步實(shí)施編 制 日 期批 準(zhǔn)日 期管理評(píng)審測證報(bào)告編 號(hào):FCHJ0426測證負(fù)責(zé)人測證時(shí)間參 加人 員測 證內(nèi) 容測證結(jié)果附 件簽 字 編制: 審核、會(huì)簽: 計(jì)量負(fù)責(zé)人批示: 簽字:測量設(shè)備申購單編號(hào)：FCHJ0427設(shè)備名稱電光分析天平規(guī)格/型號(hào)TG328A/S準(zhǔn)確度等級(jí) 生產(chǎn)廠上海精密儀器廠數(shù) 量1臺(tái)預(yù)計(jì)價(jià)格1500申購理由：儀器更換申購單位：監(jiān)測站負(fù)責(zé)人：俞日月審核簽字：年 月 日批準(zhǔn)簽字：年 月 日備注測量設(shè)備申購單編號(hào)：FCHJ0427設(shè)備名稱氧氣傳感器規(guī)格/型號(hào)7OX準(zhǔn)確度等級(jí) 生產(chǎn)廠英國CITY公司數(shù) 量2個(gè)預(yù)計(jì)價(jià)格4000申購理由：到期更換申購單位：監(jiān)測站負(fù)責(zé)人：俞日月審核簽字：年 月 日批準(zhǔn)簽字：年 月 日備注測量設(shè)備申購單編號(hào)：FCHJ0427設(shè)備名稱二氧化硫傳感器規(guī)格/型號(hào)3SF準(zhǔn)確度等級(jí) 生產(chǎn)廠英國CITY公司數(shù) 量2個(gè)預(yù)計(jì)價(jià)格6000申購理由：到期更換申購單位：監(jiān)測站負(fù)責(zé)人：俞日月審核簽字：年 月 日批準(zhǔn)簽字：年 月 日備注測量設(shè)備申購單編號(hào)：FCHJ0427設(shè)備名稱氮氧化物傳感器規(guī)格/型號(hào)3NF準(zhǔn)確度等級(jí) 生產(chǎn)廠英國CITY公司數(shù) 量2個(gè)預(yù)計(jì)價(jià)格3500申購理由：到期更換申購單位：監(jiān)測站負(fù)責(zé)人：俞日月審核簽字：年 月 日批準(zhǔn)簽字：年 月 日備注測量設(shè)備申購單編號(hào)：FCHJ0427設(shè)備名稱紫外可見分光光度計(jì)規(guī)格/型號(hào)T6新世紀(jì)準(zhǔn)確度等級(jí) 生產(chǎn)廠北京普析通用儀器有限責(zé)任公司數(shù) 量1臺(tái)預(yù)計(jì)價(jià)格15000申購理由：儀器更新申購單位：監(jiān)測站負(fù)責(zé)人：俞日月審核簽字：年 月 日批準(zhǔn)簽字：年 月 日備注設(shè)備交貨測收記錄編號(hào)：FCHJ0428設(shè)備名稱氧氣傳感器規(guī)格/型號(hào)7OX準(zhǔn)確度等級(jí) 生產(chǎn)廠英國CITY出廠編號(hào)出廠日期到貨日期價(jià)值4000備注包裝及外觀完好隨箱文件主要附件質(zhì)量測收結(jié)論測收人：俞日月 日期：設(shè)備交貨測收記錄編號(hào)：FCHJ0428設(shè)備名稱二氧化硫傳感器規(guī)格/型號(hào)3SF準(zhǔn)確度等級(jí) 生產(chǎn)廠英國CITY出廠編號(hào)出廠日期到貨日期價(jià)值6000備注包裝及外觀完好隨箱文件主要附件質(zhì)量測收結(jié)論測收人：俞日月 日期：設(shè)備交貨測收記錄編號(hào)：FCHJ0428設(shè)備名稱氮氧化物傳感器規(guī)格/型號(hào)3NF準(zhǔn)確度等級(jí) 生產(chǎn)廠英國CITY出廠編號(hào)出廠日期到貨日期價(jià)值7000備注包裝及外觀完好隨箱文件主要附件質(zhì)量測收結(jié)論測收人：俞日月 日期：設(shè)備交貨測收記錄編號(hào)：FCHJ0428設(shè)備名稱電光分析天平規(guī)格/型號(hào)TG328A/S準(zhǔn)確度等級(jí) 生產(chǎn)廠上海精密儀器廠出廠編號(hào)出廠日期到貨日期價(jià)值7000備注包裝及外觀完好隨箱文件主要附件質(zhì)量測收結(jié)論測收人：俞日月 日期：設(shè)備交貨測收記錄編號(hào)：FCHJ0428設(shè)備名稱紫外可見分光光度計(jì)規(guī)格/型號(hào)T6新世紀(jì)準(zhǔn)確度等級(jí) 生產(chǎn)廠北京普析出廠編號(hào)出廠日期到貨日期價(jià)值備注包裝及外觀完好隨箱文件主要附件質(zhì)量測收結(jié)論測收人：俞日月