生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及目標(biāo)管理考核課件(編輯修改稿)
2025-05-15 00:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 融資擴股公司發(fā)展戰(zhàn)略目的。 根據(jù)公司的總體想法，具體工作如下：。 。平均品位2%以上。銻金屬量700噸以上。 ，%以上，銅金屬量260噸以上。 ，只對重點探礦區(qū)域2713中段(10號平硐)進(jìn)行探礦投入2000米。 ，4號硐的20號礦體、8號平硐的43號礦體，探礦投入不超過1000m。 +333級3萬噸，品位3%以上。金屬量900噸(彌補當(dāng)年的采礦消耗的金屬量)，千米獲儲率為1萬噸。 、預(yù)計工程量不超過2000米。 ，配合相應(yīng)采、切工程，預(yù)計不超過800米。 ， %，%. (%)，積極尋找合適選礦廠進(jìn)行加工，否則礦石就地銷售。 預(yù)算原則：(銻礦) (含2012年存礦2萬噸)。 b、均為格坡洛銻礦供礦，%。2012年存礦2萬噸，%。臘八山銅礦石2萬噸直接銷售，%，原則直接銷售，銷售價格銅礦石按240元/噸。 c、2013年公司總掘進(jìn)量5800米，分別為：臘八山銅礦區(qū)采準(zhǔn)800米(折成每噸礦石50元)，格坡洛梯礦區(qū)5000米，其中探礦3000米，采準(zhǔn)2000米(折成每噸礦石100元)； d、分別為：臘八山銅礦區(qū)480萬元(2萬噸240元/噸=480萬元)；。選礦回收率按87%計算，（2%87%，2萬噸%87%=）， 臘八山銅礦480萬元(2萬噸240元/噸=480萬元)。 e、生產(chǎn)成本（1）.格坡洛銻礦1250萬元(采礦700萬元，200元/噸，掘進(jìn)450萬，3000m1500元/米)，制造費用100萬元。（2）.臘八山銅礦采礦350萬元(2萬噸150元/噸)，制造費用50萬元。（3）.(加工3萬噸直接成本390萬元：3萬噸130元/噸、礦石運費3萬60元/噸=180萬元、護礦費15萬元、加工2萬噸直接成本350萬元：140元/噸，：57元/噸，護礦費：15萬元).制造費30萬元。（4）.銷售費用：114萬元(綜合費、礦產(chǎn)資源稅、礦產(chǎn)資源補償費)，：904噸1600元/噸。 (5)、。 2013年度 資金預(yù)算表 (單位：萬元)資金類型公司格坡洛銻礦臘八山銅礦備注2012年預(yù)計2013年預(yù)算 2012年預(yù)計 2013年預(yù)算 2012年預(yù)計2013年預(yù)算辦公費、電話費 小車費用 差旅費66 .0 招待費150 低值易耗品 工資335 350 水電費用 保險費用 職工福利費10 其他（保安、排污）95 房租60 合計 ，其中格坡洛銻1250萬元，臘八山銅礦350萬元。 ： — (1).折舊、財務(wù)費用、辦采礦證相關(guān)費用 (2).對外融資、合作或股份轉(zhuǎn)讓洽談的相關(guān)費用。建議獎勵如2013年公司完成利潤在2000萬元以上，請股東按多完成利潤的多少適當(dāng)對公司員工給予獎勵。四、公司目標(biāo)管理考核責(zé)任制考核組織機構(gòu)組 長：鄧集吉 組 員：祖國富 黃元燊 馬昌祿 田志軍 李陽軍 張寶華 付樹龍郭貴華 李樹軍 趙國付 王小玉 常務(wù)機構(gòu)：綜合辦公室考 核 員：王小玉相關(guān)事宜：公司考核小組根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)及各項管理工作完成情況，每月由組長或組織召開一次考核例會，對車間、部室工作完成情況按照目標(biāo)管理考核責(zé)任制考核辦法進(jìn)行考核?？己藭r間為每月10日。每月5日前各單位提交上月的考核意見 公司目標(biāo)管理考核體系有待股東初步確定方案后，再進(jìn)一步改進(jìn)、完善。分礦目標(biāo)管理考核責(zé)任制一、格坡洛礦區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)工資額由公司實行總量控制，格坡洛礦區(qū)以完成供礦礦石量及金屬量為考核標(biāo)準(zhǔn)，計每月下浮全員工資總額20%，作為月考核額度。季度完成任務(wù)后，除補發(fā)考核20%并獎勵全員工資15%總額，一、二季度要求完成生產(chǎn)任務(wù)的43%以上，三、四季度要求完成57%，金屬量含2013年銷售富礦金屬量。(金屬量)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)考核 ，超額金屬量(700噸800噸)每個金屬噸獎勵1000元；完成4萬噸以上每個金屬噸1500元(800噸金屬噸以上)。礦山全年無重傷以上事故，獎勵5萬元，發(fā)生重傷以上事故每人次扣單位2萬元?？己吮壤旱V山管理層占60%。工程管理和技術(shù)人員占40%，按年末考核。 原礦采供礦成本200元/噸，含采切工程。超出部分扣罰，超額部分全員承擔(dān)50%。，成本450萬元，超額部分全員承擔(dān)50%。探礦千米獲儲率礦石量1萬噸，儲量級別332—333以上，%。增減按50元/金屬噸獎罰。 小車費、巷道維護、倉儲費用、差旅費、招待費、易耗品、職工福利、辦公用品、房租、水電、機械維護控
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1