【文章內容簡介】 交總經(jīng)理評定，評定結果記錄在《訂單說明》上，并反饋一份給該業(yè)務經(jīng)理。質量保證能力評審現(xiàn)貨合同調查庫存情況，確認客戶所有產品已有現(xiàn)貨而其他要求與公司規(guī)定一致，可與客戶簽銷售合同，送總工或副總審查同意后簽字生效發(fā)放設計控制程序流程圖（）市場需求、客戶使用要求輸入工作程序：中試（）設計輸入要求及實際規(guī)格評審（確定輸入要求、產品設計規(guī)格）編制設計計劃（項目組長）按計劃進行設計具體進度由項目組長控制，總工程師協(xié)調適當階段由項目組長確定組織設計評審設計輸出設計驗證、設計確認少量試樣（小試）設計過程中記錄數(shù)據(jù)及參數(shù)項目組長審查設計輸出評審（項目組長編制設計輸出評審）報）告設計輸出評審后，工程部、技術部對工程圖紙、工藝技術標準及驗收標準等技術文件進行審查修改，打印成正式文件總工程師批準、文控中心受控后發(fā)放相關部門技術部、工程部整理、編制工程圖紙、工藝技術標準、驗收標準等1. 品質部測試驗證確認各項性能指標是否滿足輸入要求。2. 品質部進行試驗確認是否滿足客戶的使用要求3. 項目組長、技術部、工程部審查確定設計參數(shù)4. 有必要技術部和項目組共同演示驗證確認5. 和成熟的設計類似比較。OKNO質量體系文件控制流程圖（）產品技術、設計文件公司運作指令文件作業(yè)指導書工作程序：作業(yè)指導書質量手冊程序文件文件擬訂： 技術部或工程部經(jīng)理審核總工程師批準總經(jīng)理批準審、批權： 編號登記，持有人辦理簽收手續(xù)，制定可識別文件現(xiàn)行狀態(tài)的控制清單受控發(fā)放： 修改一次后要換版，以更高編號取代。（作業(yè)指導書獲批準后可直接簽名作臨時性修改。）工程更改通知（ECN）2.、發(fā)放新的指令或簽名修改原指令。章節(jié)修改法，修改三次后要換版，以更高編號取代。修改方式： 對于廢棄的或失效版或作廢的文件由文控統(tǒng)一收回處理方式：未被收回的文件應由使用場所以其它方式確保防止誤用。 有效使用的文件 為積累知識所保留的失效文件作廢、失效文件使用場所：相關場所都能得到相應文件的有效版本。應進行適當標識生產物資采購控制程序流程圖（）工作程序：A B C A 采購準備 接到月生產計劃后，核查庫存情況，編制物料需求計劃報經(jīng)理或科長審批月生產任務單物料需求計劃 審批后執(zhí)行 B采購文件物料需求計劃采購計劃 C 采購合同的簽訂選擇供應商之必備資料。1. 《物料需求計劃》2. 《合格分供方清單》3. 常用物資技術資料 選定供應商草擬合同準備訂單審批后發(fā)放給供應商確認 合同生效采購員跟進督促按期到貨到貨后物資檢驗物資的驗收確認、貯存 注意：合格的物資才可入庫，不合格物資按《不合格品控制程序》執(zhí)行。分供方評定程序流程圖 （）工作程序：取消不合格分供方資格供應商年會復審合格復審不合格品質年度審核品質檢討會月審核簽訂質量協(xié)議建立合格分供方檔案試生產認可樣品確認分供方合格化過程審核品質體系通過ISO9000供應商訪問供應商調查問卷尋找供應商開發(fā)制定標準客供物資控制程序流程圖（）工作程序： A：客供品到廠后的驗證：，倉管填寫《客戶帳單》，并注明客戶名、工作單號、到貨日期、數(shù)量。貯存期間，若發(fā)現(xiàn)物料異常應及時反饋物料部按不合格品控制程序處理對生產廠檢驗報告或合格證進行驗證按A項程序執(zhí)行驗證查核進倉倉管簽收客戶指定物資進倉B：客戶指定物資進倉： C：客供品進倉：OKNG貼上合格標識單填寫《原材料驗證報告》做好標識通知品質部、物料部通知銷售部與客戶商討辦法將結果記錄產品標識和可追溯性流程圖（）A：采購物資的標識和可追溯性：對采購物資分類標識，設置相應帳、卡按區(qū)域擺放，同種物資不同廠家分開擺放B：生產過程中產品的標識：工序合格單入庫合格單工序物料轉交 隨序標識單 工序工序 隨序標識單 前一車間 后一車間 物料轉交入庫擺放掛卡填寫《產成品進出倉標識單》C：成品庫電池標識：D：產品的追溯性當客戶要求追溯時，由品質部制定產品追溯性計劃，以滿足客戶要求。追溯的程度：A：重要物料的歷史情況（供應商、批號等）B：重要的加工工序的歷史情況。C：IQC、工序檢驗及成品檢驗的歷史情況。D：產品的銷售歷史情況。工序控制程序流程圖 （）A：物料控制： 應將計劃物料與有關文件核對確認，并應有合格或放行標志。生產拉長領用物料時 而代用或臨時增加的物料，須有總工批準的更改通知。 對有追溯性要求的物料應做好標識，由IPQC跟蹤監(jiān)督。巡回檢查定期維修保養(yǎng)保存記錄設備使設備處于良好狀態(tài)B：設備、計量器具的控制：計量按《計量器具控制程序》定期校準并檢定合格標志，確保在有效期內使用C：工裝模具（夾具）控制：新制具制造工程人員驗收新制具投入需對首檢產品確認D：生產異常問題之處理：應嚴格按照〈過程一般問題回饋流程〉和〈過程異常問題回饋流程〉執(zhí)行運作。（略）設備管理程序（）工作程序： 購置設備 設備驗收填固定資產表，交財務入帳 OK NG 填設備驗收表、設備卡片、設備臺帳 將驗收報告交總經(jīng)理審批 技術資料歸檔統(tǒng)一管理 決定能否讓步接收 制定定期和日常維修保養(yǎng)規(guī)則 對重點設備應做日常檢查 檢查結果記錄在〈重點設備日常點檢表〉 設備維修、保養(yǎng)記錄應保留新產品試制程序流程圖 （）工作程序： A B組織試產試產前，技術部編制計劃、物料清單、技術標準 A： 新產品試產程序 新產品產生QA、QE對新產品做測試，相關部門組織全面分析總結評審。 B：新產品批量生產審核程序試產后新產品是否批量生產相關部門組織評審討論解決試產中出現(xiàn)的問題確認是否批量生產生產計劃制定和實施程序流程圖（）工作程序：包裝生產計劃單體電池生產計劃月生產任務單、月生產進度表A：單體電池生產計劃制定周生產作業(yè)計劃 B：生產計劃的實施生產部組織生產 物料部備料 品質部監(jiān)控 技術、工程部支援 C：生產計劃的變更 發(fā)放生產更改通知 物料計劃控制程序流程圖（）工作程序：A、B、C、D下達月生產計劃月物料需求計劃經(jīng)理或物控科長審批采購科采購A：化工原料及五金件根據(jù)月生產計劃表、工藝技術標準、庫存量等制定出。下達周生產計劃采購科追料《物料追料表》根據(jù)《訂單說明書》、包裝材料物料清單、申購單《物料追料表》購、追料B：包裝材料之控制C：安全庫存量：化工原材料及重要型號五金件，安全庫存量應保持當月計劃所需量的20%30%.包裝通用物料應保持月用量25%左右。其它可采用隨瞬時供貨方式備料。D：輔助材料、補料申請單、材料發(fā)放清單等樣品電池制作控制程序流程圖（）電池選用：儲存期≥15天，電壓≥，性能外觀正常樣品科接到訂單說明書及相關資料制作完成科長確認簽字后入庫簽字領出客戶樣品制作控制：制作科長確認后按客戶編號歸檔發(fā)放樣品訂單結束后收回樣品生產線樣品電池的制作控制： 使用《樣品收發(fā)登記表》客戶提供的樣品：客供樣品，由樣品科管理員登記，如需要可拆解，樣品按客戶編號存檔。工裝模、夾具管理程序流程圖（）工作程序： A：工裝模具的制作 B：工裝模具的使用與管理工程部根據(jù)需要制作檢驗驗收合格后，交包裝編號保管采用有效的防護措施及時上報磨損、損壞工裝模具工程部核實后方可報廢進貨檢驗或試驗程序流程圖（）采購人員、倉管核對來料物資到貨工作程序： 1. 簽署 《不合格報告》2. 《不合格品控制程序》3. 貼“不合格”標識單合格后，填《收料單》 通知IQC檢驗不合格 《原材料檢驗規(guī)程》 化工原料檢驗 急需物資 無條件檢驗物資 客供由供方提供合格證明或委托外單位檢驗 檢驗和驗收物資清單 先查包裝外觀 來不及檢驗 確認驗證 OR 檢驗物資 取樣化驗 做好標識 《客戶提供物資的控制程序》執(zhí)行。外觀、包裝、規(guī)格、合格證明文件 檢驗工作指示 依原材料技術標準 記錄好 按要求檢驗 判定是否合格 跟蹤抽樣檢驗 合格后 合格后 有異常及時反饋 合格后 貼“合格”單 貼“合格”單 將結果填《化工原料檢驗報告表》 填《原材料檢驗（驗證）報告表》將驗證報告及供應商提供注：當檢驗后判定結果為不合格，《不合格品控制程序處理》 入庫的合格證明交主管審核歸檔.工序間檢驗和試驗程序流程圖（）務必經(jīng)檢驗員檢驗合格并開單后轉交不合格者應開好標識單并通知生產線返工。監(jiān) 控 點車間實施全員自檢互檢重點工序務必執(zhí)行首檢前一車間后一車間各車間IPQC在每天生產前對投入各種物料進行驗證工序2轉交至后續(xù)車間IPQC巡查并按時抽樣判斷依據(jù)IPQC工作指示工作程序：車間實施全員自檢互檢務必經(jīng)檢驗員檢驗合格并開單后入庫不合格者應開好標識單并通知生產線返工。工序1車間FQC工序4工序1工序2車間FQC工序4入庫 轉交至倉庫IPQC巡查并按時抽樣判斷依據(jù)IPQC工作指示監(jiān) 控 點重點工序務必執(zhí)行首檢最終檢驗和試驗程序流程圖（）QA測試性能并填寫《入庫電池性能測試綜合日報表》，技術部審核后作出分類判定。IPQC抽檢已分容電池做出判定電池分容完畢工作程序：入 庫按電池類別擺放QA、QE定期抽驗貯存電池包 裝 前QA提前測試待包裝的電池包 裝 入 庫車間FQC對單支電池作電壓、外觀全檢，合格的用于組合包裝QA根據(jù)《出貨檢驗工作指示》，《訂單工作說明書》驗貨后加蓋“QA PASSED”章，并將檢驗情況填入《出貨檢驗報告》方可入庫。出 貨電池出廠前必需有QA科長簽名的《出貨檢驗報告》如“NG”則重新分容，如“OK”則計量器具管理程序流程圖（）工作程序； 請購單或制作單使用部門填寫請購單或制作單采購或制作 采購科根據(jù)請購單采購 工程部根據(jù)制作單制作NO