【文章內(nèi)容簡介】 交總經(jīng)理評定，評定結(jié)果記錄在《訂單說明》上，并反饋一份給該業(yè)務(wù)經(jīng)理。質(zhì)量保證能力評審現(xiàn)貨合同調(diào)查庫存情況，確認(rèn)客戶所有產(chǎn)品已有現(xiàn)貨而其他要求與公司規(guī)定一致，可與客戶簽銷售合同，送總工或副總審查同意后簽字生效發(fā)放設(shè)計(jì)控制程序流程圖（）市場需求、客戶使用要求輸入工作程序：中試（）設(shè)計(jì)輸入要求及實(shí)際規(guī)格評審（確定輸入要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格）編制設(shè)計(jì)計(jì)劃（項(xiàng)目組長）按計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)具體進(jìn)度由項(xiàng)目組長控制，總工程師協(xié)調(diào)適當(dāng)階段由項(xiàng)目組長確定組織設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)少量試樣（小試）設(shè)計(jì)過程中記錄數(shù)據(jù)及參數(shù)項(xiàng)目組長審查設(shè)計(jì)輸出評審（項(xiàng)目組長編制設(shè)計(jì)輸出評審）報(bào)）告設(shè)計(jì)輸出評審后，工程部、技術(shù)部對工程圖紙、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件進(jìn)行審查修改，打印成正式文件總工程師批準(zhǔn)、文控中心受控后發(fā)放相關(guān)部門技術(shù)部、工程部整理、編制工程圖紙、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等1. 品質(zhì)部測試驗(yàn)證確認(rèn)各項(xiàng)性能指標(biāo)是否滿足輸入要求。2. 品質(zhì)部進(jìn)行試驗(yàn)確認(rèn)是否滿足客戶的使用要求3. 項(xiàng)目組長、技術(shù)部、工程部審查確定設(shè)計(jì)參數(shù)4. 有必要技術(shù)部和項(xiàng)目組共同演示驗(yàn)證確認(rèn)5. 和成熟的設(shè)計(jì)類似比較。OKNO質(zhì)量體系文件控制流程圖（）產(chǎn)品技術(shù)、設(shè)計(jì)文件公司運(yùn)作指令文件作業(yè)指導(dǎo)書工作程序：作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量手冊程序文件文件擬訂： 技術(shù)部或工程部經(jīng)理審核總工程師批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)審、批權(quán)： 編號登記，持有人辦理簽收手續(xù)，制定可識別文件現(xiàn)行狀態(tài)的控制清單受控發(fā)放： 修改一次后要換版，以更高編號取代。（作業(yè)指導(dǎo)書獲批準(zhǔn)后可直接簽名作臨時(shí)性修改。）工程更改通知（ECN）2.、發(fā)放新的指令或簽名修改原指令。章節(jié)修改法，修改三次后要換版，以更高編號取代。修改方式： 對于廢棄的或失效版或作廢的文件由文控統(tǒng)一收回處理方式：未被收回的文件應(yīng)由使用場所以其它方式確保防止誤用。 有效使用的文件 為積累知識所保留的失效文件作廢、失效文件使用場所：相關(guān)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識生產(chǎn)物資采購控制程序流程圖（）工作程序：A B C A 采購準(zhǔn)備 接到月生產(chǎn)計(jì)劃后，核查庫存情況，編制物料需求計(jì)劃報(bào)經(jīng)理或科長審批月生產(chǎn)任務(wù)單物料需求計(jì)劃 審批后執(zhí)行 B采購文件物料需求計(jì)劃采購計(jì)劃 C 采購合同的簽訂選擇供應(yīng)商之必備資料。1. 《物料需求計(jì)劃》2. 《合格分供方清單》3. 常用物資技術(shù)資料 選定供應(yīng)商草擬合同準(zhǔn)備訂單審批后發(fā)放給供應(yīng)商確認(rèn) 合同生效采購員跟進(jìn)督促按期到貨到貨后物資檢驗(yàn)物資的驗(yàn)收確認(rèn)、貯存 注意：合格的物資才可入庫，不合格物資按《不合格品控制程序》執(zhí)行。分供方評定程序流程圖 （）工作程序：取消不合格分供方資格供應(yīng)商年會復(fù)審合格復(fù)審不合格品質(zhì)年度審核品質(zhì)檢討會月審核簽訂質(zhì)量協(xié)議建立合格分供方檔案試生產(chǎn)認(rèn)可樣品確認(rèn)分供方合格化過程審核品質(zhì)體系通過ISO9000供應(yīng)商訪問供應(yīng)商調(diào)查問卷尋找供應(yīng)商開發(fā)制定標(biāo)準(zhǔn)客供物資控制程序流程圖（）工作程序： A：客供品到廠后的驗(yàn)證：，倉管填寫《客戶帳單》，并注明客戶名、工作單號、到貨日期、數(shù)量。貯存期間，若發(fā)現(xiàn)物料異常應(yīng)及時(shí)反饋物料部按不合格品控制程序處理對生產(chǎn)廠檢驗(yàn)報(bào)告或合格證進(jìn)行驗(yàn)證按A項(xiàng)程序執(zhí)行驗(yàn)證查核進(jìn)倉倉管簽收客戶指定物資進(jìn)倉B：客戶指定物資進(jìn)倉： C：客供品進(jìn)倉：OKNG貼上合格標(biāo)識單填寫《原材料驗(yàn)證報(bào)告》做好標(biāo)識通知品質(zhì)部、物料部通知銷售部與客戶商討辦法將結(jié)果記錄產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性流程圖（）A：采購物資的標(biāo)識和可追溯性：對采購物資分類標(biāo)識，設(shè)置相應(yīng)帳、卡按區(qū)域擺放，同種物資不同廠家分開擺放B：生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識：工序合格單入庫合格單工序物料轉(zhuǎn)交 隨序標(biāo)識單 工序工序 隨序標(biāo)識單 前一車間 后一車間 物料轉(zhuǎn)交入庫擺放掛卡填寫《產(chǎn)成品進(jìn)出倉標(biāo)識單》C：成品庫電池標(biāo)識：D：產(chǎn)品的追溯性當(dāng)客戶要求追溯時(shí)，由品質(zhì)部制定產(chǎn)品追溯性計(jì)劃，以滿足客戶要求。追溯的程度：A：重要物料的歷史情況（供應(yīng)商、批號等）B：重要的加工工序的歷史情況。C：IQC、工序檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)的歷史情況。D：產(chǎn)品的銷售歷史情況。工序控制程序流程圖 （）A：物料控制： 應(yīng)將計(jì)劃物料與有關(guān)文件核對確認(rèn)，并應(yīng)有合格或放行標(biāo)志。生產(chǎn)拉長領(lǐng)用物料時(shí) 而代用或臨時(shí)增加的物料，須有總工批準(zhǔn)的更改通知。 對有追溯性要求的物料應(yīng)做好標(biāo)識，由IPQC跟蹤監(jiān)督。巡回檢查定期維修保養(yǎng)保存記錄設(shè)備使設(shè)備處于良好狀態(tài)B：設(shè)備、計(jì)量器具的控制：計(jì)量按《計(jì)量器具控制程序》定期校準(zhǔn)并檢定合格標(biāo)志，確保在有效期內(nèi)使用C：工裝模具（夾具）控制：新制具制造工程人員驗(yàn)收新制具投入需對首檢產(chǎn)品確認(rèn)D：生產(chǎn)異常問題之處理：應(yīng)嚴(yán)格按照〈過程一般問題回饋流程〉和〈過程異常問題回饋流程〉執(zhí)行運(yùn)作。（略）設(shè)備管理程序（）工作程序： 購置設(shè)備 設(shè)備驗(yàn)收填固定資產(chǎn)表，交財(cái)務(wù)入帳 OK NG 填設(shè)備驗(yàn)收表、設(shè)備卡片、設(shè)備臺帳 將驗(yàn)收報(bào)告交總經(jīng)理審批 技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一管理 決定能否讓步接收 制定定期和日常維修保養(yǎng)規(guī)則 對重點(diǎn)設(shè)備應(yīng)做日常檢查 檢查結(jié)果記錄在〈重點(diǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢表〉 設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄應(yīng)保留新產(chǎn)品試制程序流程圖 （）工作程序： A B組織試產(chǎn)試產(chǎn)前，技術(shù)部編制計(jì)劃、物料清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) A： 新產(chǎn)品試產(chǎn)程序 新產(chǎn)品產(chǎn)生QA、QE對新產(chǎn)品做測試，相關(guān)部門組織全面分析總結(jié)評審。 B：新產(chǎn)品批量生產(chǎn)審核程序試產(chǎn)后新產(chǎn)品是否批量生產(chǎn)相關(guān)部門組織評審討論解決試產(chǎn)中出現(xiàn)的問題確認(rèn)是否批量生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃制定和實(shí)施程序流程圖（）工作程序：包裝生產(chǎn)計(jì)劃單體電池生產(chǎn)計(jì)劃月生產(chǎn)任務(wù)單、月生產(chǎn)進(jìn)度表A：單體電池生產(chǎn)計(jì)劃制定周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 B：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施生產(chǎn)部組織生產(chǎn) 物料部備料 品質(zhì)部監(jiān)控 技術(shù)、工程部支援 C：生產(chǎn)計(jì)劃的變更 發(fā)放生產(chǎn)更改通知 物料計(jì)劃控制程序流程圖（）工作程序：A、B、C、D下達(dá)月生產(chǎn)計(jì)劃月物料需求計(jì)劃經(jīng)理或物控科長審批采購科采購A：化工原料及五金件根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃表、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、庫存量等制定出。下達(dá)周生產(chǎn)計(jì)劃采購科追料《物料追料表》根據(jù)《訂單說明書》、包裝材料物料清單、申購單《物料追料表》購、追料B：包裝材料之控制C：安全庫存量：化工原材料及重要型號五金件，安全庫存量應(yīng)保持當(dāng)月計(jì)劃所需量的20%30%.包裝通用物料應(yīng)保持月用量25%左右。其它可采用隨瞬時(shí)供貨方式備料。D：輔助材料、補(bǔ)料申請單、材料發(fā)放清單等樣品電池制作控制程序流程圖（）電池選用：儲存期≥15天，電壓≥，性能外觀正常樣品科接到訂單說明書及相關(guān)資料制作完成科長確認(rèn)簽字后入庫簽字領(lǐng)出客戶樣品制作控制：制作科長確認(rèn)后按客戶編號歸檔發(fā)放樣品訂單結(jié)束后收回樣品生產(chǎn)線樣品電池的制作控制： 使用《樣品收發(fā)登記表》客戶提供的樣品：客供樣品，由樣品科管理員登記，如需要可拆解，樣品按客戶編號存檔。工裝模、夾具管理程序流程圖（）工作程序： A：工裝模具的制作 B：工裝模具的使用與管理工程部根據(jù)需要制作檢驗(yàn)驗(yàn)收合格后，交包裝編號保管采用有效的防護(hù)措施及時(shí)上報(bào)磨損、損壞工裝模具工程部核實(shí)后方可報(bào)廢進(jìn)貨檢驗(yàn)或試驗(yàn)程序流程圖（）采購人員、倉管核對來料物資到貨工作程序： 1. 簽署 《不合格報(bào)告》2. 《不合格品控制程序》3. 貼“不合格”標(biāo)識單合格后，填《收料單》 通知IQC檢驗(yàn)不合格 《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 化工原料檢驗(yàn) 急需物資 無條件檢驗(yàn)物資 客供由供方提供合格證明或委托外單位檢驗(yàn) 檢驗(yàn)和驗(yàn)收物資清單 先查包裝外觀 來不及檢驗(yàn) 確認(rèn)驗(yàn)證 OR 檢驗(yàn)物資 取樣化驗(yàn) 做好標(biāo)識 《客戶提供物資的控制程序》執(zhí)行。外觀、包裝、規(guī)格、合格證明文件 檢驗(yàn)工作指示 依原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 記錄好 按要求檢驗(yàn) 判定是否合格 跟蹤抽樣檢驗(yàn) 合格后 合格后 有異常及時(shí)反饋 合格后 貼“合格”單 貼“合格”單 將結(jié)果填《化工原料檢驗(yàn)報(bào)告表》 填《原材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證）報(bào)告表》將驗(yàn)證報(bào)告及供應(yīng)商提供注：當(dāng)檢驗(yàn)后判定結(jié)果為不合格，《不合格品控制程序處理》 入庫的合格證明交主管審核歸檔.工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序流程圖（）務(wù)必經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并開單后轉(zhuǎn)交不合格者應(yīng)開好標(biāo)識單并通知生產(chǎn)線返工。監(jiān) 控 點(diǎn)車間實(shí)施全員自檢互檢重點(diǎn)工序務(wù)必執(zhí)行首檢前一車間后一車間各車間IPQC在每天生產(chǎn)前對投入各種物料進(jìn)行驗(yàn)證工序2轉(zhuǎn)交至后續(xù)車間IPQC巡查并按時(shí)抽樣判斷依據(jù)IPQC工作指示工作程序：車間實(shí)施全員自檢互檢務(wù)必經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并開單后入庫不合格者應(yīng)開好標(biāo)識單并通知生產(chǎn)線返工。工序1車間FQC工序4工序1工序2車間FQC工序4入庫 轉(zhuǎn)交至倉庫IPQC巡查并按時(shí)抽樣判斷依據(jù)IPQC工作指示監(jiān) 控 點(diǎn)重點(diǎn)工序務(wù)必執(zhí)行首檢最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序流程圖（）QA測試性能并填寫《入庫電池性能測試綜合日報(bào)表》，技術(shù)部審核后作出分類判定。IPQC抽檢已分容電池做出判定電池分容完畢工作程序：入 庫按電池類別擺放QA、QE定期抽驗(yàn)貯存電池包 裝 前QA提前測試待包裝的電池包 裝 入 庫車間FQC對單支電池作電壓、外觀全檢，合格的用于組合包裝QA根據(jù)《出貨檢驗(yàn)工作指示》，《訂單工作說明書》驗(yàn)貨后加蓋“QA PASSED”章，并將檢驗(yàn)情況填入《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》方可入庫。出 貨電池出廠前必需有QA科長簽名的《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》如“NG”則重新分容，如“OK”則計(jì)量器具管理程序流程圖（）工作程序； 請購單或制作單使用部門填寫請購單或制作單采購或制作 采購科根據(jù)請購單采購 工程部根據(jù)制作單制作NO