【文章內(nèi)容簡介】 號 Q/與施工項目有關(guān)要求評審（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/2C、本公司有滿足顧客要求的能力。、評審方式A、常規(guī)合同評審工程投資額50萬元以下，公司在技術(shù)、質(zhì)量、價款、交期等方面都能滿足顧客要求的合同，由總經(jīng)理或其授權(quán)人在合同上以簽字的方式進行評審。B、特殊合同評審工程投資額50萬元以上，重點工程、國外工程、采用新技術(shù)的工程。由市場部組織技質(zhì)部、計財部采用會議或會簽的方式進行評審。①技質(zhì)部負責技術(shù)保證、施工能力、施工環(huán)境等方面的評審。②市場部負責工程交期、后續(xù)服務(wù)、合同條款等方面的評審。③計財部負責顧客資信、工程價款、材料供應(yīng)等方面的評審。市場部記錄評審結(jié)果和有關(guān)措施，提交總經(jīng)理批準。并保持合同臺帳和評審記錄。C、合同更改的評審當工程項目要求有變更時，由市場部與顧客聯(lián)系溝通，必要時按上述a、b方式再次評審，并告知相關(guān)人員變更的要求。、措施跟蹤技質(zhì)部跟蹤評審中提出的措施和合同執(zhí)行過程，確保合同按進度履約。、與顧客的溝通、簽約和承諾實施工程項目前，市場部與顧客洽商有關(guān)項目要求，以達成一致。、當合同發(fā)生變更時，市場部與顧客進行洽商、處理有關(guān)合同變更事宜。、工程交付后，市場部收集顧客反饋信息，妥善處理顧客意見、增進顧客滿意。按《施工和服務(wù)程序》實施后續(xù)服務(wù)，增進顧客滿意。引用文件、施工和服務(wù)程序記錄、工程項目要求評審表、合同臺帳、工程項目要求變更評審記錄、合同履約情況登記表 管理（程序）制度匯編編 號 Q/工程項目投標及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/3目的充分理解顧客與施工工程有關(guān)的要求，確保投標過程和合同的簽訂符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求和規(guī)定，確保合同按時履行。適用范圍適用于工程信息的收集、資格預審、投標、合同談判和簽訂、合同履約及監(jiān)控、顧客滿意度調(diào)查以及后期的維護等工作范圍。職責、市場經(jīng)營部負責公司的招投標和合同簽訂工作、負責組織顧客與工程有關(guān)要求的識別、確定和評審以及對與顧客、相關(guān)方的溝通交流進行控制。制度、與工程有關(guān)要求的識別、與工程有關(guān)的要求包括：a）顧客明確規(guī)定的要求，包括工程的質(zhì)量要求、工程工期要求、資金要求、技術(shù)要求、工程款的結(jié)算規(guī)定、文明施工要求、施工現(xiàn)場管理要求等。這些要求通常是在招標公告、投標人須知、招標文件、合同條件、圖紙、技術(shù)標準等文件中以書面形式明確提出的各項要求。b）顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期的用途所必然要包含的要求。c）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與工程及工程實現(xiàn)過程有關(guān)的法律法規(guī)要求。d）本公司為確保工程的符合性而確定的任何附加要求。、與工程有關(guān)要求的識別市場經(jīng)營部通過招投標、合同草案、市場調(diào)研、顧客的來函、來電和來人等情況，或同顧客交談、解答顧客咨詢等方式識別顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求。、與工程有關(guān)要求的評審、工程工期市場經(jīng)營部根據(jù)招標文件的要求組織投標文件的編寫整理，并在投標前，對準備的投標文件進行評審，看是否符合招標文件的要求。中標后，組織技術(shù)相關(guān)人員配合發(fā)包方進行現(xiàn)場勘探、技術(shù)協(xié)商等適宜，市場經(jīng)營部組織總經(jīng)理、工程部、辦公室、財務(wù)部等部門負責人對施工合同中規(guī)定條款內(nèi)容進行評審。評審通過后，方可與發(fā)包方簽訂施工合同。對施工過程中的工程更改，由工程部組織進行協(xié)商評審、傳達。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/工程項目投標及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/對于顧客沒有以文件形式提出的要求（如口頭訂單），經(jīng)營部要將其轉(zhuǎn)化為書面記錄，并得到顧客確認，及時將顧客要求傳達到相關(guān)部門和人員。、在合同評審過程中，對表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價單）予以解決。、在合同評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出修改建議時，由市場經(jīng)營部負責與顧客聯(lián)系，征求其意見并得到認可。、通過評審在確認具備滿足工程項目要求的能力后，依法進行投標及簽約，并保存評審、投標和簽約的相關(guān)記錄。、在合同評審過程中，合同審批權(quán)限按照《合同管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，若部門之間發(fā)生意見分歧難以達成一致意見的，由總經(jīng)理對評審結(jié)果進行審批。需要編制質(zhì)量計劃的由工程部編制，總經(jīng)理審批，相關(guān)部門執(zhí)行。編制質(zhì)量計劃時應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合管理方針和管理目標， 并與質(zhì)量管理體系文件中其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)具體要求增加新的內(nèi)容。、當合同要求與投標書的要求不一致時，市場經(jīng)營部要按照變化了的情況組織對合同進行評審，公司有能力滿足變化了的合同要求時，市場經(jīng)營部才能與顧客簽訂該合同。、顧客要求變更的處理、在履行合同過程中，如顧客或我公司提出修改有關(guān)合同要求，須經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見，才能生效。、。、將合同更改后的有關(guān)信息及時傳遞給公司相關(guān)部門（人員）。 顧客溝通、市場經(jīng)營部銷售人員要通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。 根據(jù)需要將合同執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，保持公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。、產(chǎn)品交付后，市場經(jīng)營部要及時了解和妥善處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。、合同管理、公司要使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。、施工部門對施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認，并作為合同的組成部分。施工部門對合同變更信息的接收、確認和處理的職責、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時進行調(diào)整并實施。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/工程項目投標及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/市場部門應(yīng)及時對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進。、在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進行有效溝通。、記錄的保持市場經(jīng)營部保持標書、合同評審、修改、顧客反饋的信息和顧客座談會、售后服務(wù)的相關(guān)記錄。相關(guān)/支持文件、文件管理制度、記錄管理制度、合同管理制度記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號 Q/采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/3目的對采購和分包過程及供方進行控制，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。適用范圍適用于工程所需物資、器材的采購及對供方（包括分包方，以下同）的評價、選擇和控制。職責3．計財部組織對供方的評價和選擇，并實施采購。3．技質(zhì)部組織施工部門提供采購物資標準或技術(shù)要求，參與供方評價、選擇。3．技質(zhì)部組織施工部門實施采購物資的驗證，參與供方評價、選擇。工作程序4．對供方的評價和選擇4．1．采購物資的分類公司根據(jù)供方提供物資（或分包方）對施工過程和施工質(zhì)量影響程度，分為三類：A 類：構(gòu)成工程的主要部份，對工程最終質(zhì)量和施工過程起重要作用；B 類：構(gòu)成工程項目的非關(guān)鍵部份，對工程最終質(zhì)量和施工過程無重大影響；C 類：對工程最終質(zhì)量無直接影響。公司對A、B類物資建立“采購物資目錄”重點進行控制；對C類物資進行實物評價、擇優(yōu)采購。對工程分包的控制，詳見《工程分包控制規(guī)范》。4．1．對供方能力的調(diào)查A、由計財部會同 技質(zhì)部對提供A類物資的供方的質(zhì)量保證能力進行調(diào)查。B、質(zhì)量保證能力調(diào)查的內(nèi)容包括：供方的概況、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗能力、提供的服務(wù)、質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品認證情況等。C、調(diào)查方法：可發(fā)函調(diào)查或現(xiàn)場考察，調(diào)查結(jié)果記載“供方調(diào)查記表”。D、評價準則：對已獲得ISO9000族標準認證的供方可優(yōu)先選用。對上級主管部門指定的物資配供廠商可免去該項調(diào)查。對無足夠的供貨能力，施工、檢驗手段落后，服務(wù)較差、財務(wù)狀況不佳的供方，不選作合格供方。4．1．對供方實物質(zhì)量的評價A、對提供A、B類物資的供方應(yīng)進行實物質(zhì)量評價。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/3B、實物質(zhì)量評價由工程部組織施工部門進行C、評實物質(zhì)量價格的方式可采用：①、樣品評價，適用于新的供方或首次供貨。技質(zhì)部組織施工部門對樣品驗證或試用。根據(jù)其它使用者地經(jīng)驗，提供的合格證明、質(zhì)保書等進行評價。②、業(yè)績評價，適用于有多年業(yè)務(wù)往來的供方。由技質(zhì)部組織施工部門根據(jù)以往供貨的質(zhì)量、信譽和對問題的處理情況進行評價。D、評價準則：樣品驗證或試用不合格、供貨質(zhì)量連續(xù)二次不合格且改進不及時、信譽較差的均不能選作合格供方。、供方選擇、確定和復評A、在對供方能力調(diào)查、實物質(zhì)量評價的基礎(chǔ)上，計財部會同工程部選擇合格供方，報總經(jīng)理批準后，列入“合格供方名錄”。B、進貨檢驗不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。對連續(xù)二次供貨質(zhì)量不符，且無改進的可停止其供貨（或分包）資格。C、每年由計財部會同工程部進行復評，復評內(nèi)容：供貨質(zhì)量、交期、服務(wù)、改進和信譽等情況，計財部記錄并調(diào)整“合格供方名錄”，報總經(jīng)理批準。、采購文件的編制、采購文件包括：器材概預算表、采購申請單、采購合同、外包協(xié)議等。、工程部組織施工部門根據(jù)項目需要和庫存情況編制 “器材概、預表算”，計財部編制“采購申請單”， 技質(zhì)部提供采購物資標準、實樣或技術(shù)要求。、采購文件應(yīng)清楚的列出采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，可包括：A、對產(chǎn)品質(zhì)量要求（可引用標準、規(guī)范等技術(shù)要求）；B、對規(guī)格、數(shù)量、價格、交付、包裝等要求；C、對供方的程序、過程、設(shè)備、人員的要求；D、對產(chǎn)品的驗收要求；E、對供方質(zhì)量管理體系要求。、采購文件經(jīng)總經(jīng)理或管代批準后執(zhí)行。4．采購的實施、采購員根據(jù)采購文件應(yīng)到確定的合格供方處采購。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/當合格供方無貨，而急需向非合格供方采購時，必須計財部負責人批準后方可采購，不得采購無合格證、無廠名、無廠址的物資，并加強對其供貨驗證。4．采購產(chǎn)品的驗證、有如下幾種驗證方式：A、由 技質(zhì)部作進貨驗證；B、由公司到供方現(xiàn)場實施驗證；C、由顧客到供方現(xiàn)場實施驗證。，計財部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證和放行的方式，必要時由技質(zhì)部派員驗證。、驗證活動可包括觀察、檢驗、測量、查驗供方提供的合格證明文件等方式。引用文件、過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序、不合格品控制程序、采購物資標準記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號 Q/建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/2目的、保證施工所用材料、構(gòu)配件、設(shè)備符合質(zhì)量要求；、保障施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備供給滿足施工需求。范圍用于承包責任范圍內(nèi)的施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備。責任 、項目部負責做好施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理工作；、綜合部負責做好資金獲取與支持。建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備資料要求、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供給應(yīng)有計劃的實施；、所有進場材料、構(gòu)配件、設(shè)備必須在進場前完善檢驗及相關(guān)資料的收集；、所有進場材料、構(gòu)配件、設(shè)備的檢驗必須符合法律法規(guī)與標準要求，并保留檢驗合格的證據(jù)；、所有進場材料、構(gòu)配件、特種設(shè)備資料完整后應(yīng)報監(jiān)理審批備案；建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供方的選擇、嚴格按照《施工分包管理制度》、《采購管理（程序）制度》要求對供方進行應(yīng)有的檢查及評審，并保證以下內(nèi)容； a)供方是合法有效的生產(chǎn)單位； b)供方能夠提供材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量符合施工質(zhì)量要求的聲明； c)供方供貨能力能夠保障工程施工進度要求； d)供方具有良好的信譽，并且可提供相關(guān)服務(wù)幫助完善材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理； e)合理的售價。、供方選擇時應(yīng)盡量選取環(huán)保、安全性高的材料；、供方選擇時應(yīng)優(yōu)先選擇通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證的單位；、供方選擇應(yīng)保持公平、公正；、每12個月對供方實施再次評審，再次評審應(yīng)增加考慮合作業(yè)績。供方管理要求、應(yīng)保持各供方聯(lián)系記錄，并整理匯總成臺帳，方便檢索；、保持各供方供貨的檢驗記錄； 管理（程序）制度匯編編 號 Q/建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/以合同或協(xié)議方法確定供方責任與義務(wù)；、保持應(yīng)有的溝通渠道，保障正常的售后服務(wù)權(quán)利。建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場管理、施工現(xiàn)場應(yīng)符合文明施工相關(guān)要求，做到整齊堆放；、施工現(xiàn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備放置應(yīng)保證有計劃的規(guī)劃空地，獨立存放，并在施工平面布置圖上明確堆放區(qū)域；、施工區(qū)域應(yīng)以周圍擋墻為邊界，保證不占用道路；、材料應(yīng)集中堆放整齊，并有標識，待用材料與待檢材料，合格品與不合格品應(yīng)分隔堆放，防止誤用；、大件物品堆放應(yīng)便于裝運；、配電間、易燃易爆品庫禁止堆放雜物；、堆放物品最高限高應(yīng)符合要求，禁止不同性質(zhì)物品無序堆疊；、砂石分類圍堆，砌體材料成垛，鋼筋分類堆放，并都要有標識；、倉庫內(nèi)要有貨架，材料工具堆放有序、整齊有標識，保持倉庫內(nèi)整潔；、不用的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備及時出場。記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號 Q/施工分包管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼