【文章內(nèi)容簡介】 號(hào) Q/與施工項(xiàng)目有關(guān)要求評(píng)審（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/2C、本公司有滿足顧客要求的能力。、評(píng)審方式A、常規(guī)合同評(píng)審工程投資額50萬元以下，公司在技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)款、交期等方面都能滿足顧客要求的合同，由總經(jīng)理或其授權(quán)人在合同上以簽字的方式進(jìn)行評(píng)審。B、特殊合同評(píng)審工程投資額50萬元以上，重點(diǎn)工程、國外工程、采用新技術(shù)的工程。由市場部組織技質(zhì)部、計(jì)財(cái)部采用會(huì)議或會(huì)簽的方式進(jìn)行評(píng)審。①技質(zhì)部負(fù)責(zé)技術(shù)保證、施工能力、施工環(huán)境等方面的評(píng)審。②市場部負(fù)責(zé)工程交期、后續(xù)服務(wù)、合同條款等方面的評(píng)審。③計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)顧客資信、工程價(jià)款、材料供應(yīng)等方面的評(píng)審。市場部記錄評(píng)審結(jié)果和有關(guān)措施，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。并保持合同臺(tái)帳和評(píng)審記錄。C、合同更改的評(píng)審當(dāng)工程項(xiàng)目要求有變更時(shí)，由市場部與顧客聯(lián)系溝通，必要時(shí)按上述a、b方式再次評(píng)審，并告知相關(guān)人員變更的要求。、措施跟蹤技質(zhì)部跟蹤評(píng)審中提出的措施和合同執(zhí)行過程，確保合同按進(jìn)度履約。、與顧客的溝通、簽約和承諾實(shí)施工程項(xiàng)目前，市場部與顧客洽商有關(guān)項(xiàng)目要求，以達(dá)成一致。、當(dāng)合同發(fā)生變更時(shí)，市場部與顧客進(jìn)行洽商、處理有關(guān)合同變更事宜。、工程交付后，市場部收集顧客反饋信息，妥善處理顧客意見、增進(jìn)顧客滿意。按《施工和服務(wù)程序》實(shí)施后續(xù)服務(wù)，增進(jìn)顧客滿意。引用文件、施工和服務(wù)程序記錄、工程項(xiàng)目要求評(píng)審表、合同臺(tái)帳、工程項(xiàng)目要求變更評(píng)審記錄、合同履約情況登記表 管理（程序）制度匯編編 號(hào) Q/工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/3目的充分理解顧客與施工工程有關(guān)的要求，確保投標(biāo)過程和合同的簽訂符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求和規(guī)定，確保合同按時(shí)履行。適用范圍適用于工程信息的收集、資格預(yù)審、投標(biāo)、合同談判和簽訂、合同履約及監(jiān)控、顧客滿意度調(diào)查以及后期的維護(hù)等工作范圍。職責(zé)、市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的招投標(biāo)和合同簽訂工作、負(fù)責(zé)組織顧客與工程有關(guān)要求的識(shí)別、確定和評(píng)審以及對(duì)與顧客、相關(guān)方的溝通交流進(jìn)行控制。制度、與工程有關(guān)要求的識(shí)別、與工程有關(guān)的要求包括：a）顧客明確規(guī)定的要求，包括工程的質(zhì)量要求、工程工期要求、資金要求、技術(shù)要求、工程款的結(jié)算規(guī)定、文明施工要求、施工現(xiàn)場管理要求等。這些要求通常是在招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、招標(biāo)文件、合同條件、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件中以書面形式明確提出的各項(xiàng)要求。b）顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求。c）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與工程及工程實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的法律法規(guī)要求。d）本公司為確保工程的符合性而確定的任何附加要求。、與工程有關(guān)要求的識(shí)別市場經(jīng)營部通過招投標(biāo)、合同草案、市場調(diào)研、顧客的來函、來電和來人等情況，或同顧客交談、解答顧客咨詢等方式識(shí)別顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求。、與工程有關(guān)要求的評(píng)審、工程工期市場經(jīng)營部根據(jù)招標(biāo)文件的要求組織投標(biāo)文件的編寫整理，并在投標(biāo)前，對(duì)準(zhǔn)備的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，看是否符合招標(biāo)文件的要求。中標(biāo)后，組織技術(shù)相關(guān)人員配合發(fā)包方進(jìn)行現(xiàn)場勘探、技術(shù)協(xié)商等適宜，市場經(jīng)營部組織總經(jīng)理、工程部、辦公室、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人對(duì)施工合同中規(guī)定條款內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后，方可與發(fā)包方簽訂施工合同。對(duì)施工過程中的工程更改，由工程部組織進(jìn)行協(xié)商評(píng)審、傳達(dá)。 管理（程序）制度匯編編 號(hào) Q/工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/對(duì)于顧客沒有以文件形式提出的要求（如口頭訂單），經(jīng)營部要將其轉(zhuǎn)化為書面記錄，并得到顧客確認(rèn)，及時(shí)將顧客要求傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。、在合同評(píng)審過程中，對(duì)表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）予以解決。、在合同評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出修改建議時(shí)，由市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見并得到認(rèn)可。、通過評(píng)審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存評(píng)審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。、在合同評(píng)審過程中，合同審批權(quán)限按照《合同管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，若部門之間發(fā)生意見分歧難以達(dá)成一致意見的，由總經(jīng)理對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審批。需要編制質(zhì)量計(jì)劃的由工程部編制，總經(jīng)理審批，相關(guān)部門執(zhí)行。編制質(zhì)量計(jì)劃時(shí)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合管理方針和管理目標(biāo)， 并與質(zhì)量管理體系文件中其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)具體要求增加新的內(nèi)容。、當(dāng)合同要求與投標(biāo)書的要求不一致時(shí)，市場經(jīng)營部要按照變化了的情況組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，公司有能力滿足變化了的合同要求時(shí)，市場經(jīng)營部才能與顧客簽訂該合同。、顧客要求變更的處理、在履行合同過程中，如顧客或我公司提出修改有關(guān)合同要求，須經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見，才能生效。、。、將合同更改后的有關(guān)信息及時(shí)傳遞給公司相關(guān)部門（人員）。 顧客溝通、市場經(jīng)營部銷售人員要通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客訂貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。 根據(jù)需要將合同執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，保持公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。、產(chǎn)品交付后，市場經(jīng)營部要及時(shí)了解和妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。、合同管理、公司要使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。、施工部門對(duì)施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。施工部門對(duì)合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。 管理（程序）制度匯編編 號(hào) Q/工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/市場部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。、在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。、記錄的保持市場經(jīng)營部保持標(biāo)書、合同評(píng)審、修改、顧客反饋的信息和顧客座談會(huì)、售后服務(wù)的相關(guān)記錄。相關(guān)/支持文件、文件管理制度、記錄管理制度、合同管理制度記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號(hào) Q/采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/3目的對(duì)采購和分包過程及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。適用范圍適用于工程所需物資、器材的采購及對(duì)供方（包括分包方，以下同）的評(píng)價(jià)、選擇和控制。職責(zé)3．計(jì)財(cái)部組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，并實(shí)施采購。3．技質(zhì)部組織施工部門提供采購物資標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求，參與供方評(píng)價(jià)、選擇。3．技質(zhì)部組織施工部門實(shí)施采購物資的驗(yàn)證，參與供方評(píng)價(jià)、選擇。工作程序4．對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇4．1．采購物資的分類公司根據(jù)供方提供物資（或分包方）對(duì)施工過程和施工質(zhì)量影響程度，分為三類：A 類：構(gòu)成工程的主要部份，對(duì)工程最終質(zhì)量和施工過程起重要作用；B 類：構(gòu)成工程項(xiàng)目的非關(guān)鍵部份，對(duì)工程最終質(zhì)量和施工過程無重大影響；C 類：對(duì)工程最終質(zhì)量無直接影響。公司對(duì)A、B類物資建立“采購物資目錄”重點(diǎn)進(jìn)行控制；對(duì)C類物資進(jìn)行實(shí)物評(píng)價(jià)、擇優(yōu)采購。對(duì)工程分包的控制，詳見《工程分包控制規(guī)范》。4．1．對(duì)供方能力的調(diào)查A、由計(jì)財(cái)部會(huì)同 技質(zhì)部對(duì)提供A類物資的供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查。B、質(zhì)量保證能力調(diào)查的內(nèi)容包括：供方的概況、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗(yàn)?zāi)芰?、提供的服?wù)、質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品認(rèn)證情況等。C、調(diào)查方法：可發(fā)函調(diào)查或現(xiàn)場考察，調(diào)查結(jié)果記載“供方調(diào)查記表”。D、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：對(duì)已獲得ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的供方可優(yōu)先選用。對(duì)上級(jí)主管部門指定的物資配供廠商可免去該項(xiàng)調(diào)查。對(duì)無足夠的供貨能力，施工、檢驗(yàn)手段落后，服務(wù)較差、財(cái)務(wù)狀況不佳的供方，不選作合格供方。4．1．對(duì)供方實(shí)物質(zhì)量的評(píng)價(jià)A、對(duì)提供A、B類物資的供方應(yīng)進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量評(píng)價(jià)。 管理（程序）制度匯編編 號(hào) Q/采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/3B、實(shí)物質(zhì)量評(píng)價(jià)由工程部組織施工部門進(jìn)行C、評(píng)實(shí)物質(zhì)量價(jià)格的方式可采用：①、樣品評(píng)價(jià)，適用于新的供方或首次供貨。技質(zhì)部組織施工部門對(duì)樣品驗(yàn)證或試用。根據(jù)其它使用者地經(jīng)驗(yàn)，提供的合格證明、質(zhì)保書等進(jìn)行評(píng)價(jià)。②、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，適用于有多年業(yè)務(wù)往來的供方。由技質(zhì)部組織施工部門根據(jù)以往供貨的質(zhì)量、信譽(yù)和對(duì)問題的處理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。D、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：樣品驗(yàn)證或試用不合格、供貨質(zhì)量連續(xù)二次不合格且改進(jìn)不及時(shí)、信譽(yù)較差的均不能選作合格供方。、供方選擇、確定和復(fù)評(píng)A、在對(duì)供方能力調(diào)查、實(shí)物質(zhì)量評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，計(jì)財(cái)部會(huì)同工程部選擇合格供方，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入“合格供方名錄”。B、進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。對(duì)連續(xù)二次供貨質(zhì)量不符，且無改進(jìn)的可停止其供貨（或分包）資格。C、每年由計(jì)財(cái)部會(huì)同工程部進(jìn)行復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)內(nèi)容：供貨質(zhì)量、交期、服務(wù)、改進(jìn)和信譽(yù)等情況，計(jì)財(cái)部記錄并調(diào)整“合格供方名錄”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、采購文件的編制、采購文件包括：器材概預(yù)算表、采購申請(qǐng)單、采購合同、外包協(xié)議等。、工程部組織施工部門根據(jù)項(xiàng)目需要和庫存情況編制 “器材概、預(yù)表算”，計(jì)財(cái)部編制“采購申請(qǐng)單”， 技質(zhì)部提供采購物資標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)樣或技術(shù)要求。、采購文件應(yīng)清楚的列出采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，可包括：A、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求（可引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)要求）；B、對(duì)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付、包裝等要求；C、對(duì)供方的程序、過程、設(shè)備、人員的要求；D、對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；E、對(duì)供方質(zhì)量管理體系要求。、采購文件經(jīng)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后執(zhí)行。4．采購的實(shí)施、采購員根據(jù)采購文件應(yīng)到確定的合格供方處采購。 管理（程序）制度匯編編 號(hào) Q/采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/當(dāng)合格供方無貨，而急需向非合格供方采購時(shí)，必須計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可采購，不得采購無合格證、無廠名、無廠址的物資，并加強(qiáng)對(duì)其供貨驗(yàn)證。4．采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、有如下幾種驗(yàn)證方式：A、由 技質(zhì)部作進(jìn)貨驗(yàn)證；B、由公司到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；C、由顧客到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。，計(jì)財(cái)部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證和放行的方式，必要時(shí)由技質(zhì)部派員驗(yàn)證。、驗(yàn)證活動(dòng)可包括觀察、檢驗(yàn)、測量、查驗(yàn)供方提供的合格證明文件等方式。引用文件、過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序、不合格品控制程序、采購物資標(biāo)準(zhǔn)記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號(hào) Q/建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/2目的、保證施工所用材料、構(gòu)配件、設(shè)備符合質(zhì)量要求；、保障施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備供給滿足施工需求。范圍用于承包責(zé)任范圍內(nèi)的施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備。責(zé)任 、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)做好施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理工作；、綜合部負(fù)責(zé)做好資金獲取與支持。建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備資料要求、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供給應(yīng)有計(jì)劃的實(shí)施；、所有進(jìn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備必須在進(jìn)場前完善檢驗(yàn)及相關(guān)資料的收集；、所有進(jìn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備的檢驗(yàn)必須符合法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求，并保留檢驗(yàn)合格的證據(jù)；、所有進(jìn)場材料、構(gòu)配件、特種設(shè)備資料完整后應(yīng)報(bào)監(jiān)理審批備案；建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供方的選擇、嚴(yán)格按照《施工分包管理制度》、《采購管理（程序）制度》要求對(duì)供方進(jìn)行應(yīng)有的檢查及評(píng)審，并保證以下內(nèi)容； a)供方是合法有效的生產(chǎn)單位； b)供方能夠提供材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量符合施工質(zhì)量要求的聲明； c)供方供貨能力能夠保障工程施工進(jìn)度要求； d)供方具有良好的信譽(yù)，并且可提供相關(guān)服務(wù)幫助完善材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理； e)合理的售價(jià)。、供方選擇時(shí)應(yīng)盡量選取環(huán)保、安全性高的材料；、供方選擇時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的單位；、供方選擇應(yīng)保持公平、公正；、每12個(gè)月對(duì)供方實(shí)施再次評(píng)審，再次評(píng)審應(yīng)增加考慮合作業(yè)績。供方管理要求、應(yīng)保持各供方聯(lián)系記錄，并整理匯總成臺(tái)帳，方便檢索；、保持各供方供貨的檢驗(yàn)記錄； 管理（程序）制度匯編編 號(hào) Q/建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/以合同或協(xié)議方法確定供方責(zé)任與義務(wù)；、保持應(yīng)有的溝通渠道，保障正常的售后服務(wù)權(quán)利。建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場管理、施工現(xiàn)場應(yīng)符合文明施工相關(guān)要求，做到整齊堆放；、施工現(xiàn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備放置應(yīng)保證有計(jì)劃的規(guī)劃空地，獨(dú)立存放，并在施工平面布置圖上明確堆放區(qū)域；、施工區(qū)域應(yīng)以周圍擋墻為邊界，保證不占用道路；、材料應(yīng)集中堆放整齊，并有標(biāo)識(shí)，待用材料與待檢材料，合格品與不合格品應(yīng)分隔堆放，防止誤用；、大件物品堆放應(yīng)便于裝運(yùn)；、配電間、易燃易爆品庫禁止堆放雜物；、堆放物品最高限高應(yīng)符合要求，禁止不同性質(zhì)物品無序堆疊；、砂石分類圍堆，砌體材料成垛，鋼筋分類堆放，并都要有標(biāo)識(shí)；、倉庫內(nèi)要有貨架，材料工具堆放有序、整齊有標(biāo)識(shí)，保持倉庫內(nèi)整潔；、不用的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備及時(shí)出場。記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號(hào) Q/施工分包管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼