【文章內容簡介】 。保證技術工人的相對穩(wěn)定。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵。同時淘汰技術不合格的民工。 施工工藝是決定工程質量好壞的關鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導書，并下發(fā)各施工員，施工員在現(xiàn)場指導生產時則依此為依據對工人進行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術要點、質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執(zhí)行工藝要求。 加強專項檢查、及時解決問題。 、互檢活動，培養(yǎng)操做人員的質量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員，對本工序進行自檢、互檢，自檢依據及方法嚴格執(zhí)行技術交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進行驗收。 。上一道工序完成后，在進行下道工序施工前，由施工員組織上、下工序施工班組長進行交接檢驗，由下道工序班組長檢查上道工序質量，對影響本道工序的質量問題提出意見，并填寫交接檢驗記錄，施工員督促上道工序人員進行修正后，下道工序人員方可進行施工。從根本上杜絕不合格品的存在。 、分清責任。在班組自檢基礎上，施工員要對各班組長的各道工序進行檢查，從嚴要求，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對于反復發(fā)生的問題要制定整改措施及相應的預防措施，防止同類問題再次發(fā)生。對于工人操作引起的不合格，要視情況嚴重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。 ，總結提高。定期到各項目的工程質量情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題定期集中分類，定期召開質量分析會，組織施工管理人員對各類問題分析總結，針對特別項目制定糾正預防措施，并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。 。工程完工后，在交付顧客使用前，由工程部對工程進行全面的驗收檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題，書面通項目經理及時整改，如有必要則進行二次內驗，只有在內部驗收通過后，工程才能交付甲方進行驗收。從而保證一次性驗收合格.第四章、人工費及施工隊管理制度(一)、關于人工費單價的管理制度人工費所報單價遵循公司統(tǒng)一標準（具體明細見附件，統(tǒng)一標準會在實行過程中逐步完善和改進）。標準中有的項目要嚴格按照標準執(zhí)行，標準中沒有的項目由工隊報出單價，項目部上報公司審核后確定。由于不同的工隊所用的工人不同、施工技術不同，在人工費上存在一定差異。公司從實際考慮，在執(zhí)行標準的同時，允許有一定的補差額，此補差額不能以單價的形式體現(xiàn)。由項目部根據實際情況，寫出詳細說明并提出申請上報公司工程技術管理部、審計部審核，審核批準后方能補差。(二)、施工前報價階段：報價階段，由各施工隊對照圖紙詳細計算所做工程量，并按照公司制定的《人工費單價》標準報出合理價格，按照統(tǒng)一的格式標準填寫《杭州大磊建筑裝飾工程有限公司人工費報價明細表》（見附表一），此表經工程技術管理部和審計部審計后，簽字生效，施工中對照執(zhí)行。無施工圖紙的工程，報價時詳細分析工程內容，按照公司制定的《人工費單價》標準報各項的合理單價，工程量竣工后據實結算。報價明細表應在開工后15 日內報工程技術管理部和審計部審核。報價表原件由工程技術管理部統(tǒng)一保存。(三)、施工過程中：施工圖齊備時采用一次包死的合同方式，施工中在所報范圍內的內容原則上不予調整。報價階段中有漏量、漏項的不再增加，如因工程量計算失誤而引起的工程量的變更。+10%以上的工程項目允許調整，；實際施工工程量少的部分按照工程實際工程量據實結算；在報價范圍之外的變更，需有項目部下發(fā)的工程變更單，變更部分工程量的核算以項發(fā)的簽證單為準，工程變更單及簽證單的形式以公司統(tǒng)一標準格式執(zhí)行（見附表二、附表三），無變更單和簽證單的增加內容在工費結算時不予計算，變更單及簽證單要及時地提交和簽字，在一周內上報工程技術管理部，不允許在工程完工以后補簽。工程完工后，由項目部會同預決算審計部，對照竣工圖紙結合施工現(xiàn)場與各工隊核實工程量。(四)、竣工驗收：對各工隊所作工程，經甲方及公司內部驗收合格后，按照公司標準支付工費。甲方或公司內部驗收不合格的，應在規(guī)定的整改期內予以整改，整改增加的費用由各工隊承擔，整改后驗收合格的工程按照公司標準支付工費。甲方或公司內部驗收不合格，在規(guī)定的整改期內不整改的，公司可以委派其他工隊進行整改，因此發(fā)生的費用在工費結算時予以扣除。（五）、工程質保金：在支付工費時應扣除總工費的5%作為質保金，質保期最低為一年，公司所簽合同超過兩年的質保期同公司所簽合同質保期。質保期內發(fā)生的因工程質量的維修由所負責工隊承擔。質保金底單和各工隊聯(lián)系電話須存檔。如發(fā)生在維修期內所負責工隊不予維修，公司可以委派其他工隊進行維修，因此發(fā)生的費用由售后服務部（或項目部）上報，預決算審計部審核并登記（見附表五）。在支付工費質保金時予以扣除。（六）、施工隊的選用各項目部根據工程特點，本著公平競爭，雙向選擇的原則選用適合工程使用的施工隊。100 萬以上的工程，各主要工種要有兩支以上（含兩支）的工隊同時報價，并報工程技術管理部審核，最終擇優(yōu)錄用。每個項目選用的工隊由項目部統(tǒng)一管理和支配，項目經理對各工隊的選用有決定權，一經選定的施工隊項目經理需對其高度負責并承擔第一責任，其他工程相關部門要以項目部為中心密切配合項目經理的工作。人工費總額原則上不超過工程總造價的19%工程完工前發(fā)放工隊工費比例不得超過總工費的60%，60%以下要由工程技術管理部簽字,并報財務部、審計部。60%以上需報公司總經理審批。各項目各施工隊人工費決算后三周內，工程技術管理部必須把各施工隊的人工費匯總表（人工費匯總表必須填寫，各施工隊負責人姓名，電話，籍貫），上報給總經理、部門經理各一份。附表一杭州大磊建筑裝飾工程有限公司人工費報價明細表工程名稱：施工班組： 聯(lián)系方式：序號項目名稱單位數(shù)量單價金額備注合計施工班組（負責人）： 項目部（負責人）：預決算審計部（負責人）： 工程技術管理部（負責人）：附表二工 程 變 更 單工程名稱： JR 單位工程名稱施工單位名稱杭州大磊建筑設計裝飾工程有限公司分部分項名稱項目部： 項目部負責人： 日期： 施工班組（簽收） 年 月 日附表三施 工 簽 證 單工程名稱： JR 單位工程名稱施工單位名稱杭州大磊建筑設計裝飾工程有限公司分部分項名稱施工班組： 班組負責人： 日期： 項目部意見：年 月 日預決算審計部：年 月 日工程技術管理部意見： 年 月 日附表四 本次為第（ ）次支付工費人工費 申請/決算 表工程名稱： 年 月 日序號班組名稱（含班組負責人）合同價項目部報審價預決算審計部審核價已付工費本次備付工費質保金應扣價應扣總價質保期欠余款簽名支付總工費的%應付價的5%項目部備注：應扣價款由項目部領取。項目部（負責人）： 工程技術管理部（負責人）： 預決算審計部（負責人）： 財務部（負責人）： 總經理：意見欄：附表五維 修 期 費 用 登 記 表序號工程名稱維修項目維修負責人維修日期費用維修班組班組負責人備注 第五章、項目主材料采購管理辦法 加強項目采購管理是工程成本控制的重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本管理辦法。（一）、職責范圍： 項目現(xiàn)場各專業(yè)管理員、采購員、項目負責人在項目采購中分別承擔相應責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。（二）、采購原則： “舍遠求近”：凡各項目中材料、設備均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的、價格相差不大的，均在本地市場采購。 “直供”：減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。 “詢價、比價、論價”：詢價、比價必須三家以上。 零星采購的以品牌和供應商實力為準。（三）、采購程序： 制定材料采購計劃①項目部根據設計圖紙、合同、進度和工程實際需要提出詳細的材料、設備明細及采購計劃，報項目管理部。②工程管理總管按照總采購計劃，結合現(xiàn)場施工進度、詳細、全面分解計劃。③零星采購計劃要總體控制，原則月度不超過四次，特殊情況除外。④項目部需要提前三天報采購計劃表到采購員。 采購員接到采購計劃后，應認真審核采購數(shù)量、品牌、質量標準、到貨日期并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。 采購員將可執(zhí)行的采購計劃報工程管理總管，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量標準和到貨日期，如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保即使到貨。 采購金額達兩千元以上，需簽訂采購合同，合同簽訂后負責跟進、監(jiān)督供應商按期到貨。（四） 、資金申請計劃： 采購負責人簽訂合同后，填寫資金申請單，報公司相關領導審批。 財務部門按照資金申請計劃提供資金。采購負責人進行材料采購。采購決算規(guī)定： 各供應商結算材料款時必須開具發(fā)票，提供所共材料產品合格證、產品說明書、檢驗報告等。 采購負責人每月二十日分類匯總本月材料采購明細，報公司財務部，報公司相關領導申請材料款。（五） 、材料入庫程序： 采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，接收人根據材料明細逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。 項目各專業(yè)工程管理員，按照采購計劃質量要求進行質量驗收，并對供應商提供的合格證、檢測報告等資料統(tǒng)一保管。 經采購員、工程管理員根據提供的采購計劃明細認真核對，檢查核實無誤后共同簽字方為有效結算憑證，其中一份交財務，一份采購員保留（采購負責人負責簽字驗收表）。 不合格的材料，嚴禁辦理入場手續(xù)，一經發(fā)現(xiàn)以材料金額五倍以上罰款。（六） 、材料退貨規(guī)定： 采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的活發(fā)錯貨的，應及時與供貨商聯(lián)系，組織退貨。 對現(xiàn)場材料，目前不需要使用的，采購人員積極進行物資調配或是退貨處理。（七） 、材料領用規(guī)定：施工時，領用材料需辦理領用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》。（八）、廢舊材料處理： 施工現(xiàn)場造成的廢舊材料、剩余工程邊角料等，由工程管理人員統(tǒng)一落實安排入庫保管，并等級列出明細。 庫管及時向項目負責人匯報廢舊材料情況，負責人根據情況處理。（九）、竣工材料報告： 工程完工后，采購負責人和工程管理人員對該工程所使用的材料情況進行梳理。核查后出具書面用料明細，報公司。 采購負責人和公司財務核對采購財務后，分別提供各專業(yè)工程材料流程圖。第六章、工地后期竣工清算、核驗成本、以及決算書。工程竣工結算指施工企業(yè)按照合同規(guī)定的內容全部完成所承包的工程，經驗收質量合格，并符合合同要求之后，向發(fā)