【文章內(nèi)容簡介】 運(yùn)輸、儲存、使用及廢棄物處理情況定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好檢查的記錄。重大危險源定期評估制度通過對本公司重大危險源的辨識和管理，預(yù)防重大事故的發(fā)生。本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源的辨識和管理。一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物，由于它的化學(xué)、物理或毒性特性，使其具有易導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸或中毒的危險。指一個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個工公司的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元為重大危險源。工業(yè)活動中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事故，并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴(yán)重危害，或?qū)ω敭a(chǎn)造成重大損失，對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。指危險物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所，包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。專門用于儲存危險物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨(dú)立的區(qū)域。、傳遞和建檔。，對重大危險源進(jìn)行定期檢測、監(jiān)控。、從業(yè)人員。、負(fù)責(zé)組織對重大危險源相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)。、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急救援預(yù)案的演練。，報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案?！吨卮笪ｋU源辨識》中危險物質(zhì)的界定。，對存在危險物質(zhì)的生產(chǎn)場所和儲存區(qū)進(jìn)行計算單元的劃分，并對各單元進(jìn)行最大儲存量計算。，按其臨界量值對重大危險源或一般危險源進(jìn)行辨識。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源，形成評估報告。，檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。，報市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。重大危險源報告應(yīng)包括重大危險源的詳細(xì)情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案等。、新知識的獲取、技術(shù)的發(fā)展情況進(jìn)行修訂，報告修訂后重新到市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。（根據(jù)國家對設(shè)備規(guī)定的檢測周期）對重大危險源的主要設(shè)備、安全設(shè)施和強(qiáng)檢儀表進(jìn)行檢測，并將檢測報告復(fù)印件及時傳遞至安全部。《安全檢查和隱患整改管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。、設(shè)備設(shè)施的管理《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》中規(guī)定的防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施的配備標(biāo)準(zhǔn)，對重大危險源和一般危險源所屬崗位配備勞動防護(hù)用品和防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施，并將所配備的勞動防護(hù)用品和防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行登記。變更管理制度1 . 目的：為加強(qiáng)變更管理管理，確保安全生產(chǎn)制定本規(guī)定。變更包括：工藝制度操作規(guī)程工藝指標(biāo)設(shè)備工藝參數(shù)等永久和暫時性變化進(jìn)行有計劃的風(fēng)險辨識和控制2. 適用范圍：本規(guī)定適用于公司工藝制度操作規(guī)程工藝技術(shù)指標(biāo)設(shè)備工藝參數(shù)等永久和暫時性變化3. 變更要求 明確變更要求 規(guī)定實(shí)施變更內(nèi)容 對由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評價 根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施； 將變更的內(nèi)容，及時傳送給相關(guān)人員，對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。4. 變更類型 工藝、技術(shù)更新，主要包括：、改建、擴(kuò)建項目引起的技術(shù)變更； 原料介質(zhì)變更 工藝流程及操作條件的重大變更； 工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更； 操作規(guī)程的變更； 工藝參數(shù)的變更； 公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。 設(shè)備實(shí)施的變更，主要包括: 設(shè)備設(shè)施的更新改造； 安全設(shè)施的變更； 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件； 設(shè)備材料代用變更； 臨時的電氣設(shè)備等； 管理變更，主要包括： 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更； 人員的變更 管理機(jī)構(gòu)的較大變更； 管理制度和操作規(guī)程的變更； 管理職責(zé)的變更； 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等；5. 變更程序 變更應(yīng)填寫變更申請表 變更審批 變更應(yīng)有主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批，主管部門組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)情況確定是否進(jìn)行變更。 變更批準(zhǔn)后，實(shí)施單位應(yīng)對變更過程進(jìn)行風(fēng)險分析，確定變更后產(chǎn)生的風(fēng)險，制定控制措施。 變更實(shí)施變更批準(zhǔn)后，有各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施，任何臨時性變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。，變更結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫變更驗(yàn)收表，確保達(dá)到計劃的要求。變更主管部門應(yīng)即時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。6. 變更后及時進(jìn)行教育培訓(xùn)，并以書面告知相關(guān)人員。 變更申請表變更名稱申請人所在部門申請人姓名職務(wù)日期變更說明及技術(shù)依據(jù)風(fēng)險分析情況基層領(lǐng)導(dǎo)意見 簽名： 年 月 日審批部門意見 簽名： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽名： 年 月 日 變更驗(yàn)收表驗(yàn)收變更的項目變更所在單位組織驗(yàn)收單位日期驗(yàn)收組人員姓名所屬單位職務(wù)驗(yàn)收意見（驗(yàn)收報告） 簽名： 年 月 日主管部門意見 簽名： 年 月 日需要溝通的部門（變更結(jié)果） 簽名： 年 月 日單位或部門 簽名： 年 月 日供應(yīng)商管理制度1目的和適用范圍通過對采購過程和供方的控制，確保所采購的產(chǎn)品符合產(chǎn)品的質(zhì)量與成本要求，并持續(xù)滿足顧客需求。 適用于公司所需原材料采購過程和外包過程的控制。2職責(zé)、采購過程的監(jiān)督，并參與合格供方的評定。，負(fù)責(zé)合格供方的選定、調(diào)整、采購實(shí)施。，并參與合格供方的評定。、部門對輔助材料進(jìn)行申報，根據(jù)生產(chǎn)所需輔助材料編制所購輔料及備品備件的名稱和數(shù)量，并參與合格供方的評審。3引用文件《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》《合同管理評審辦法》《合格供方一覽表》4程序說明、選擇：根據(jù)技術(shù)部提供的相應(yīng)產(chǎn)品的有關(guān)原輔材料要求組織評價和選擇供方。；a實(shí)施考察：采購部組織技術(shù)、質(zhì)檢等相關(guān)人員到供方實(shí)地考察，調(diào)查其生產(chǎn)能力，工藝設(shè)備、檢測手段、質(zhì)保體系等進(jìn)行實(shí)地考察，對供方進(jìn)行評定。b、調(diào)查表評價：供方調(diào)查便用傳真的方法傳給供方，要求供方按公司供方調(diào)查表的要求填寫完整，回傳公司，采購部組織人員進(jìn)行會議評價。c、會議評價：對一些老供方可采用會議評價的方式，由采購部組織生產(chǎn)、技術(shù)、 質(zhì)檢等有關(guān)人員對供方的生產(chǎn)能力、交付情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面進(jìn)行評價，作出評價結(jié)論。根據(jù)對供方的綜合評價，選出合格供方，經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定為合格供方，列入合格供方一覽表。采購部根據(jù)供方業(yè)績（包括供貨質(zhì)量、供貨及時性）應(yīng)每年組織一次合格供方的復(fù)評（供應(yīng)商評估表，積分大于95分為合格），經(jīng)復(fù)評不符合要求的供方從合格名單中撤銷。 當(dāng)生產(chǎn)急需時或合格供方不能正常供貨時的特殊情況，經(jīng)負(fù)責(zé)采購的主管副總批準(zhǔn)，對提供的產(chǎn)品除用加嚴(yán)檢查或跟蹤的辦法，進(jìn)行單獨(dú)確認(rèn)，還要在加嚴(yán)檢查或跟蹤結(jié)構(gòu)符合的條件下，才可辦理入庫手續(xù)，入庫數(shù)以實(shí)際合格數(shù)為準(zhǔn)。，保存質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，并有質(zhì)檢部每月統(tǒng)計供貨批次合格率，對出現(xiàn)不合格的供方，質(zhì)管部應(yīng)向供方反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，并責(zé)令限期糾正。，報質(zhì)檢部門和采購部門，并由采購部門按期做好退貨或調(diào)換工作，質(zhì)檢部門根據(jù)“質(zhì)保協(xié)議”進(jìn)行質(zhì)量考核。，應(yīng)每年對供方的供貨能力、貨物質(zhì)量狀況及售后服務(wù)情況等內(nèi)容進(jìn)行一次評審，以保持質(zhì)量體系對供方有效控制。、庫存物資情況編制采購計劃，其內(nèi)容包括原材料的名稱、型號、數(shù)量等其他一切認(rèn)為有必要的表示內(nèi)容。，其采購合同內(nèi)容括原材料的名稱、型號（規(guī)則和種類）、等級、執(zhí)行及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交付時間、地點(diǎn)、方式、價格、付款方式等，必要時應(yīng)對明確適用的質(zhì)量質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本、提供規(guī)范實(shí)樣、檢驗(yàn)規(guī)程等。，計劃單有主管副總審批，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與采購合同和申購單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。，保質(zhì)保量、按時采購，不得隨意改變采購渠道。、價格和和質(zhì)量變動較大特殊情況，確需合格供方名錄，外采購時，應(yīng)填寫《合格供方外采購清單》若采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。，或證明采購產(chǎn)品的其他資料，若進(jìn)口原料應(yīng)提供相關(guān)單據(jù)等認(rèn)為必要提供的一切資料，并提交相關(guān)部門。采購產(chǎn)品若需在供方處驗(yàn)證時，則應(yīng)在采購合同中說明并以確定驗(yàn)證的方法和具體安排。a、采購品到公司后，采購部應(yīng)及時填寫《原材料請驗(yàn)單》，通知質(zhì)管部及時檢驗(yàn)；b、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品入庫前的指標(biāo)驗(yàn)證，驗(yàn)證按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》進(jìn)行；c、倉庫應(yīng)核對數(shù)量與重量，并檢查包裝是否受潮、破損、標(biāo)簽是否完好無損并與貨物是否一致。采購部應(yīng)對供方采購合同、采購計劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類保存。 JK/JSP0801(0) 采購計劃表 JK/JSP0802(0) 合格供方進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計表 JK/JSP0803(0) 供方進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計表 JK/JSP0801(0) 合同審核表 JK/JSP0801(0) 供方考察表 JK/JSP0801(0) 供方評定記錄 JK/JSP0801(0) 供方業(yè)績評定表 JK/JSP0801(0) 外購物資供方檔案采購控制流程圖 供方預(yù)選 對供方能力評價不合格供方 合格供方采購文件 審 批 實(shí)施采購采購產(chǎn)品 驗(yàn) 證退貨不合格 NO YES讓步接收 合 格 采購產(chǎn)品入庫安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)責(zé)任制1 貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)安全環(huán)保健康政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司的安全環(huán)保健康方針及相關(guān)規(guī)章制度。2 組織審定公司各職能部門安全環(huán)保健康職責(zé)，制定并組織實(shí)施本公司安全環(huán)保健康年度責(zé)任目標(biāo)和工作計劃，建立安全環(huán)保健康日常管理工作的考核獎懲機(jī)制。3 每月召開安全環(huán)保健康管理委員會會議，聽取各職能部門安全環(huán)保健康管理工作匯報，研究解決安全環(huán)保健康管理過程中的重大問題，部署階段性的安全環(huán)保健康重點(diǎn)工作?？偨?jīng)理（董事長）安全生產(chǎn)責(zé)任制1 總經(jīng)理（董事長）是公司安全工作第一責(zé)任人，對本公司的安全工作負(fù)全面責(zé)任。2 貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)安全政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司的安全方針及相關(guān)規(guī)章制度，并采取措施，建立健全本單位單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，抓好安全責(zé)任制的落實(shí)。3 負(fù)責(zé)建立健全公司安全管理機(jī)構(gòu)，充分安全技術(shù)、管理人員、為安全工作的開展提供必要的資源配置。保證安全投入的有效實(shí)施，組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。4 督促檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除安全隱患，對本公司安全工作的建立、完善、實(shí)施和保持的決策負(fù)責(zé)，解決安全工作運(yùn)行中的重大問題，推動安全工作持續(xù)改進(jìn)。5 抓好生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全管理“五同時”和建設(shè)項目的安全“三同時”管理；組織制定和實(shí)施突發(fā)事件預(yù)案，組織對公司重大安全事故的救援、調(diào)查和處理，落實(shí)事故“四不放過”原則。及時、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故。6 指導(dǎo)并督促落實(shí)好公司職工的安全教育培訓(xùn)工作，參加安全活動，接受安全培訓(xùn)考核，并取得規(guī)定要求的證書。7 檢查、考核職能部門行政管理人員的安全責(zé)任制履行和落實(shí)情況。8 積極組織落實(shí)好重大事故隱患治理項目的整治工作。分管安全（生產(chǎn)）副總經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制1 貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)安全政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司的安全方針及相關(guān)規(guī)章制度，總經(jīng)理不在任時代表公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司安全工作，對公司的安全工作負(fù)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2 組織制定、實(shí)施本公司年度安全目標(biāo)、指標(biāo)和安全工作計劃；組織制定、審批和實(shí)施適合本公司的安全規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)措施計劃。3 定期主持召開安全專業(yè)工作會議，研究分析安全動態(tài)，總結(jié)、布置安全工作，協(xié)調(diào)、解決安全工作實(shí)施中出現(xiàn)的問題，制止和糾正不符合安全工作的表現(xiàn)。4 定期組織開展安全的檢查監(jiān)督工作，落實(shí)重大事故隱患的整改，保證安全工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。5 主持公司內(nèi)部管理活動，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行安全管理決策。6 堅持安全管理“五同時”和建設(shè)項目安全“三同時”的原則；協(xié)助總經(jīng)理組織對重大安全事故的救援、調(diào)查和處理，落實(shí)事故“四不放過”原則，并及時上報主管部門。7 積極組織并參與基層安全活動。8 總結(jié)推廣安全工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，獎勵先進(jìn)集體和個人。行政管理部安全生產(chǎn)責(zé)任制1 貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)安全政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司的安全方針及相關(guān)規(guī)章制度。2 負(fù)責(zé)建立、健全本公司干部值班制度，并組織實(shí)施和檢查。3 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)、傳遞上級和有關(guān)部門的安全文件、資料，及時印發(fā)和傳遞本公司安全管理文件和信息。4做好安全管理評審活動的