【文章內容簡介】 源辯識管理職責礦屬各部門、區(qū)隊、及各外委施工單位成立各自的風險管理小組，負責本單位生產活動、服務中的危險源辨識，分級分類。體系辦負責風險管理方法的培訓，對各管理標準與管理措施制定的思路、方法給予相應指導。體系辦負責風險管理工作計劃的制定，并負責監(jiān)督指導。各業(yè)務部門負責對風險管理要素的審核。各單位技術員負責組織本單位員工進行危險源的辨識及分級分類。對不同類型、級別的危險源，各單位必須結合本單位實際落實到相關的作業(yè)人員，制定切實可行預防和控制措施。職能部門進行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。體系辦根據(jù)各單位職責合理劃分井下責任區(qū)，明確危險源管理責任。各業(yè)務部門必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險源，并負責對危險源的監(jiān)測，督促各單位對危險源進行完善和補充。體系辦每年年初要組織各單位對危險源進行全面審核，負責危險源的增減和升降級管理。各單位負責制定本單位員工崗位風險辨識計劃，充分利用班前會組織當班人員進行本崗位危險源辨識。（三）工作前風險評估制度工作前風險評估是根據(jù)進入作業(yè)狀態(tài)前，根據(jù)當班的工作任務、作業(yè)環(huán)境、設備設施、所使用的工器具、個人技能、個人防護等，評定作業(yè)過程中存在的風險。根據(jù)評估出的風險，要相應制定改進或防范措施，及時消除安全隱患，確保實現(xiàn)安全生產。工作前風險評估工作在每天的班前會上進行，生產班由當班帶班隊長負責組織工作前的風險評估，輔助生產班、檢修班及其它作業(yè)班組，由機電副隊長或技術員組織進行工作前的風險評估，評估后要認真填寫風險評估記錄。保留日常風險評估記錄，必要時及時追加到正式風險概述中。經評估有危害人員及設備運行的重大隱患，要立即向調度匯報，經相關業(yè)務部門采取措施消除隱患后方可進入現(xiàn)場進行作業(yè)。五、人員不安全行為管理制度對員工不安全行為的管理包括對不安全行為的檢查(互檢、自檢、抽檢)、觀察預警、識別研究、評審等。對不安全行為的責任追究執(zhí)行安全問責制度。體系辦作為本礦的安全監(jiān)督檢查機構，負責對全礦井建設、生產過程中各類人員不安全行為進行有效的監(jiān)督檢查管理。礦、區(qū)隊各級管理人員對人員不安全行為均負有監(jiān)督檢查、糾正的義務?，F(xiàn)場作業(yè)中首先要確保個人按章作業(yè)，同時也要互相監(jiān)督提醒其他人員不違章作業(yè)。檢查執(zhí)行定期檢查和動態(tài)檢查相結合的辦法，定期檢查原則上每周一次，遇有特殊情況增加檢查頻率時具體調整；動態(tài)檢查由安檢員、機關跟班人員實行24小時不定時的對各作業(yè)點進行巡回檢查，檢查要覆蓋生產全過程、全方位。定期檢查每周與綜合管理體系檢查相結合，具體由各專業(yè)檢查組組長召集，檢查線路、人員安排由專檢組組長安排。動態(tài)檢查除礦領導及各業(yè)務部門、專檢人員日常隨機進行檢查外，還要以“小分隊”的形式組織突擊抽查，“小分隊”的檢查具體由安健環(huán)部負責牽頭組織，檢查成員根據(jù)檢查范圍和專業(yè)由組織人隨時召集有關業(yè)務部門人員機動性的組合。不定期檢查要重點突出中夜班的檢查，“小分隊”檢查頻次原則上每旬組織一次。檢查必須對照煤礦安全規(guī)程、規(guī)程措施、崗位標準、崗位責任制等進行，要高標準、嚴要求。檢查要把重點放在巷道掘進、“一通三防”、頂板管理、機電運輸、輔助運輸和外委施工隊伍現(xiàn)場文明施工管理上，對于井下重點工程和打眼放炮工程、大型器材長距離運輸?shù)纫装l(fā)生不安全行為的作業(yè)環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)控。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全作業(yè)行為，應現(xiàn)場予以糾正，并根據(jù)情節(jié)給予當事人及責任單位罰款處理，情節(jié)嚴重的不安全行為組織進行責任追究，提出經濟處罰、待崗培訓直至行政處理意見。對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不安全行為，涉及人身安全或者作業(yè)區(qū)域存在無法保證人員安全的，應當責令從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員、暫時停產或者停止一切作業(yè)活動。安健環(huán)部每周組織一次定期的針對現(xiàn)場不安全行為的糾正巡查工作，巡查要覆蓋所管轄區(qū)域生產作業(yè)全過程、全方位。1帶班隊長負責對每班人員的作業(yè)行為不定時的進行巡回檢查，特別對重點的崗位、關鍵的作業(yè)環(huán)節(jié)要采取重點監(jiān)控。對不安全行為人員要給予處理，對情節(jié)嚴重的不安全行為要上報公司安監(jiān)局進行處理。1區(qū)隊要建立自檢記錄，要詳細記錄檢查時間、存在問題、整改責任人、整改措施、整改期限及復查整改落實情況。區(qū)隊要建立人員不安全行為管理臺帳，對不安全行為要有分析改進計劃。1班組長為本班安全生產第一責任人，要隨時了解掌握本班員工的工作生活情況，察覺他們工作中的情緒變化。不定時對全班人員作業(yè)行為進行抽查，不時提出要求，提醒注意事項，超前控制不安全行為和事故的發(fā)生。1班組成員要相互關照，發(fā)現(xiàn)不安全行為立即給予警告或提醒，必要時要進行強行制止。班組作業(yè)崗位各自分工負責、責任明確，又相互制約，必須形成無隱患、無缺陷、無違章的作業(yè)氛圍。1每周班組要在區(qū)隊管理人員的指導下開展一次安全活動，組織討論安全工作中存在的問題，對日常作業(yè)中的不安全行為班組成員要客觀的指出，力求今后工作中杜絕。1全礦每月召開一次不安全行為管理分析會，對本礦出現(xiàn)的不安全行為從制度、崗位職責等方面進行分析，并制定切實可行的整改防范措施。1各級管理人員對人員不安全行為等日常檢查要使用文明用語，檢查要遵循平等、尊重員工的原則，不能給被檢違章人員造成心理壓力，避免因心理因素引發(fā)二次違章造成事故。1各部門對每次檢查出的人員不安全行為要上報本安小組，由本安小組建立臺帳，具體要對不安全行為人員姓名、所在單位、違章時間、違章情況、處理結果等情況詳細記錄在案。六、安全文化建設制度（一）為通過本質安全文化的建設，使員工樹立正確的安全觀，形成自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制，構建良好的安全人文氛圍和協(xié)調的人—機—環(huán)關系，實現(xiàn)人員無違章、設備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞的安全目標，制定并實施本程序。（二）建立本質安全文化建設組織機構組織機構組 長：田武強副組長：苗繼軍 馬庭方 孟 冰 郭文全 劉國章 林慶海 成 員：羅 軍 趙長海 魏云亮 高陽平 劉金會 尚國彪 劉瑞英 焦長虹 紀連江 牛銀生 李其軍 王成俊 李世庭 折海軍 王守國 張恒彪 常權國 馮金章康 軍 黃文柱 白超山 王俊有 伍志宏 王 俊愈建強 楊國強 劉 崗領導小組下設辦公室，辦公室設在黨群工作部，負責日常工作管理。組織職責（1）負責制定本礦本質安全文化建設實施計劃。（2）審核和執(zhí)行本質安全文化建設工作的相關文件。（3）負責計劃實施所需的人、財、物等各種資源的有效配置。（4）解決本質安全文化建設實施過程中遇到的問題。（5）所有成員都要接受本質安全文化建設的相關培訓。有專門礦領導負責本質安全文化建設，有具體明確的本質安全文化建設長期目標和年度目標，并且將目標分解到具體的部門。年末總結本年度的本質安全文化建設業(yè)績，找出存在的問題與不足，提出切實可行的改進措施，為下制定一年計劃作依據(jù)。（三）有明確具體的本質安全文化建設程序駱駝山煤礦本質安全文化建設流程圖成立本質安全文化建設機構本質安全文化建設機構成員接受培訓制定本質安全文化建設長期目標和年度目標確定本質安全文化建設內容和模式確定本質安全文化實施步驟和方法繼續(xù)實施考核評價并提出改進措施調整長期目標和年度目標（四）有專項本質安全文化建設資金（五）輿論保障緊密圍繞本質安全管理體系的發(fā)展目標，利用信息網、宣傳欄等各種媒體和載體進行文化建設宣傳。在廠區(qū)道路兩側及井口懸掛、張貼安全文化標語，設置統(tǒng)一的宣傳標識牌，營造濃厚的企業(yè)文化建設氛圍，使員工在潛移默化中受到教育。開展全員安全知識競賽活動，提高員工對生命健康價值的認識，形成生命至上安全第一的潛意識觀念。（六）本質安全文化建設要形式多樣，內容豐富。（七）年末總結本年度的本質安全文化建設業(yè)績，找出存在的問題與不足，提出切實可行的改進措施，并制定下一年度的本質安全建設計劃。七、安全技術審批制度總工程師對安全技術措施，技術方案，作業(yè)規(guī)程全面負責，分管安全的副礦長對安全技術措施、技術方案、作業(yè)規(guī)程具體負責。安全技術措施、技術方案、作業(yè)規(guī)程的審批必須符合國家有關法律法規(guī)和規(guī)定。編審程序：（1）總工程師、分管安全的副礦長組織編制的、各部編制的安全技術措施、技術方案、作業(yè)規(guī)程完成后，要由總工程師組織有關人員進行會審。（2）各專業(yè)人員編制的安全技術措施、技術方案、作業(yè)規(guī)程完成后，首先由本部部長審核，然后由分管安全的副礦長審批，最后由總工程師組織有關人員進行會審。（3）報公司審批的必須在開工前30天由總工程師組織會審后，按文件形式上報公司，同時呈報有關業(yè)務部門。（4）礦自行制定的安全技術措施、技術方案、作業(yè)規(guī)程，不需報公司審批的，必須在開工前一周編制、會審完畢，要保證有足夠的學習、貫徹和準備時間。（5）外委工程項目的安全技術措施、技術方案、作業(yè)規(guī)程，由所在施工單位組織編制、審批、報監(jiān)理審查、備案。報批的技術措施，技術方案、作業(yè)規(guī)程必須提供符合專業(yè)要求的圖紙、資料等。安全技術措施，技術方案、作業(yè)規(guī)程經審定后，必須嚴格貫徹執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)情況發(fā)生變化有需要補充完善的要及時進行補充完善。本安小組、相關業(yè)務部門對安全技術措施、技術方案、作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對于不符合審批要求的，有權責令改正，甚至停止作業(yè)。八、安全監(jiān)測制度（一）瓦斯監(jiān)測管理制度為了貫徹落實“先抽后采、監(jiān)測監(jiān)控、以風定產”的瓦斯治理“十二字”方針，消除瓦斯隱患，依照《煤礦安全規(guī)程》和國家安全生產有關規(guī)定，特制定本制度。礦內與安全生產有關的施工單位必須設立通風機構和配備通風專業(yè)技術人員，負責日?！耙煌ㄈ馈惫芾?，建立瓦斯治理責任制，落實“一通三防”專項資金。礦長是管理瓦斯治理的第一責任人?？偣こ處煛ν咚怪卫碡摷夹g責任，負責組織制定治理瓦斯方案和安全技術措施，負責資金的安排使用。施工隊負責掘進的井筒、巷道接近煤層時在規(guī)定的時間內開展礦井瓦斯測定和等級鑒定工作，并及時上報公司安監(jiān)部。全礦每年必須制定礦井災害預防和處理計劃，由總工程師牽頭結合在建礦井瓦斯、煤塵、水、火等隱患，制定切實可靠的應急救援預案，及時上報公司。根據(jù)具體情況及時修改災害預防和處理計劃，由總工程師負責組織實施。各掘進掘工作面瓦斯管理嚴格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》第一百三十六條規(guī)定，礦井嚴禁瓦斯超限作業(yè)，瓦斯超限就是事故，必須進行追究。（1）%時，必須停止使用電鉆等；%時，必須停止工作，切斷電源，撤出人員，進行處理。（2）%時，嚴禁爆破；爆破作業(yè)必須執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度。（3）排放瓦斯要有專門審批措施，在排放過程中，%，且采取回風系統(tǒng)停電撤人，其他地點的停電撤人范圍應在措施中明確規(guī)定。（4）掘進工作面及其它巷道內，%時，附近20米內必須停止工作，撤出人員，切斷電源，進行處理。瓦斯抽放必須符合《煤礦安全規(guī)程》要求。抽放泵站必須設置在新鮮風流中，泵站附近安設監(jiān)測探頭，%時，必須停止工作，采取措施，%以下時，方可恢復工作。局部抽放管路定期檢查、維護，保證安全可靠運行，回風流瓦斯?jié)舛缺仨毞稀睹旱V安全規(guī)程》第一百三十五條規(guī)定。由礦統(tǒng)一組織，每月對礦井進行礦井通風能力核定，保證以風定產，嚴禁超通風能力組織生產，經核定的礦井通風能力上報公司。各礦井監(jiān)測系統(tǒng)必須連續(xù)、可靠的運行。（1）安全監(jiān)測設備必須定期進行調試，校正，每月至少1次，井下使用各種探頭，便攜儀、傳感器每7天必須進行一次校正。（2）要求施工單位必須配備專職監(jiān)測人員，人員配備符合規(guī)定要求。各種傳感器設置地點，報警值、斷電值、復電值必須符合《煤礦安全規(guī)程》第一百六十八條規(guī)定。要求施工單位必須建立和落實瓦斯檢查制度。（1）高瓦斯礦井的掘進工作面，必須配備專職瓦檢員跟班檢查瓦斯，并按要求有權做出立即停止作業(yè)、撤出人員決定。（2）低瓦斯礦井瓦斯變化異常的工作面必須配備專職瓦檢員，與高瓦斯礦井進行相同的管理。其他地點保證每班至少檢查二次，并嚴格按巡回檢查圖表、路線執(zhí)行。（3）要求施工單位必須建立瓦檢員管理辦法。1礦井通風系統(tǒng)必須有完好的獨立的通風系統(tǒng)，通風系統(tǒng)運行必須穩(wěn)定、可靠。（1）礦井改變通風系統(tǒng)時（包括一個工作面或一個水平）必須履行報批手續(xù)。（2）掘進巷道貫通時，必須按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定制定切實可行的安全措施。（3）通風系統(tǒng)中杜絕不符合《煤礦安全規(guī)程》要求串聯(lián)風、擴散風，各掘進工作面風量、風速符合《煤礦安全規(guī)程》和作業(yè)規(guī)程的規(guī)定。（4）回風巷道失修率不高于7%，嚴重失修率不高于3%。（5）每季至少對主扇、反風設施等檢查一次。（6）施工單位加強通風設施管理，主要風門實現(xiàn)閉鎖，調節(jié)風窗符合規(guī)定要求。1局部通風機安裝使用符合《煤礦安全規(guī)程》要求，保證正常運轉。（1）局部通風機設置實現(xiàn)掛牌管理，不得隨意停開，局部通風機設置位置，風筒吊掛、拐彎、接口、漏風、出口距離符合標準要求。（2）一臺局部通風機不準向兩個工作面供風，風筒出口風量不得低于該臺局部通風機吸風口風量的70%，巷道中風速符合規(guī)定。（3）高瓦斯礦井必須實現(xiàn)“三專二閉鎖”，低瓦斯礦井必須實現(xiàn)掘進供電分開。1要求各外委施工單位必須建立完善的“一通三防”報表制度，每月5號前報礦通風隊。1本制度如與國家有關安全生產、法律、法規(guī)、條理、規(guī)定、《煤礦安全規(guī)程》神華集團具體規(guī)定相抵觸時，以上級規(guī)定為準。（二）安全自動監(jiān)測系統(tǒng)管理制度為了認真貫徹落實瓦斯治理的“十二字”方針，建立并不斷完善安全監(jiān)測系統(tǒng)，提高安全生產信息化管理水平，實現(xiàn)安全生產的動態(tài)監(jiān)測，特制定本管理制度。要求施工單位必須按規(guī)定裝設安全綜合監(jiān)控系統(tǒng)，配備足夠的傳感器、斷電儀、風電瓦斯閉鎖裝置、遙測裝置等監(jiān)測專業(yè)知識的技術人員及安全監(jiān)測員。施工單位必須依照《煤礦安全規(guī)劃》、《質量標準化》及本制度的有關規(guī)定，制定相應的安全監(jiān)測管理制度、相關安全監(jiān)測人員崗位責任制及安全儀器儀表計