erp系統(tǒng)it一般性控制內(nèi)部控制矩陣制度范本、doc格式(編輯修改稿)
2025-05-13 03:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)營風(fēng)險：變更管理不規(guī)范，客戶化開發(fā)、測試和傳輸管理不完善，導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。，完成開發(fā)后由提報單位的業(yè)務(wù)人員在測試環(huán)境中進行測試，針對變更部分編制測試文檔（包括測試場景和測試結(jié)果），經(jīng)業(yè)務(wù)人員及部門負責(zé)人簽字確認后，由提報單位的應(yīng)用管理員按照傳輸管理要求傳入生產(chǎn)系統(tǒng)?？偛扛鞑块T分（子）公司開發(fā)人員業(yè)務(wù)人員4開發(fā)變更測試文檔經(jīng)營風(fēng)險：客戶化開發(fā)變更記錄不完整，導(dǎo)致維護困難。，包括更新客戶化功能說明文檔、技術(shù)說明文檔、測試文檔、用戶手冊、管理制度、版本號管理等，由ERP支持中心歸檔?？偛扛鞑块T分（子）公司 2相關(guān)開發(fā)文檔經(jīng)營風(fēng)險：系統(tǒng)配置變更管理不完善，導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。，應(yīng)由需求部門填寫“系統(tǒng)配置變更申請表”，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后提交信息管理部門審核。與ERP推廣模板有差異的或者組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化的變更，以及新增功能模塊，需信息系統(tǒng)管理部門負責(zé)人審批并組織實施；其他系統(tǒng)配置變更,由信息管理部門授權(quán)支持人員或第三方人員根據(jù)審批后的變更需求進行業(yè)務(wù)流程設(shè)計，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字確認后在開發(fā)環(huán)境進行配置修改，由被授權(quán)人員填寫系統(tǒng)配置變更記錄，并將變更記錄報總部ERP支持中心備案?？偛扛鞑块T分（子）公司4配置變更申請表業(yè)務(wù)流程圖與流程描述經(jīng)營風(fēng)險：系統(tǒng)配置變更的測試、傳輸不完善，導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。、數(shù)據(jù)庫變動的配置變更，由提報單位的業(yè)務(wù)人員在測試環(huán)境中進行測試，針對變更部分編制測試文檔（包括測試場景和測試結(jié)果），經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字確認后，由提報單位的應(yīng)用管理員按照傳輸管理要求傳入生產(chǎn)系統(tǒng)?？偛扛鞑块T分（子）公司業(yè)務(wù)人員應(yīng)用管理員4配置變更測試文檔經(jīng)營風(fēng)險：培訓(xùn)工作不到位，導(dǎo)致用戶操作不熟練，無法保證業(yè)務(wù)處理的正確性。，并根據(jù)需要進行業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)?？偛扛鞑块T分（子）公司 2配置文檔用戶手冊培訓(xùn)記錄經(jīng)營風(fēng)險：隨意升級軟件補丁或版本，影響系統(tǒng)安全穩(wěn)定或生產(chǎn)經(jīng)營。合規(guī)風(fēng)險：侵犯知識產(chǎn)權(quán)，導(dǎo)致訴訟及股份公司聲譽受到損害。，信息管理部門提出申請，由信息系統(tǒng)管理部負責(zé)人審批后統(tǒng)一組織實施?？偛扛鞑块T分（子）公司 1軟件版本升級申請表經(jīng)營風(fēng)險：補丁/版本升級未經(jīng)測試，導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。，組織支持人員、相關(guān)部門關(guān)鍵用戶提出測試流程清單，在測試環(huán)境進行系統(tǒng)功能的全面測試，測試人員需在測試流程清單上簽字確認，并填寫測試記錄?？偛扛鞑块T分（子）公司 3流程測試清單經(jīng)營風(fēng)險：測試內(nèi)容不全面，導(dǎo)致補丁/版本升級后系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求，并簽字確認，由應(yīng)用管理員根據(jù)補丁/版本升級方案在生產(chǎn)系統(tǒng)完成補丁安裝或者版本升級工作，并進行“軟件補丁/版本升級”記錄?？偛扛鞑块T分（子）公司 2 經(jīng)營風(fēng)險：規(guī)章制度不健全，導(dǎo)致對系統(tǒng)管理的失控。、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》，制定程序開發(fā)管理制度,主要包括業(yè)務(wù)流程設(shè)計管理、客戶化開發(fā)和系統(tǒng)配置管理等內(nèi)容?？偛扛鞑块T分（子）公司 2程序開發(fā)管理制度或規(guī)定經(jīng)營風(fēng)險：業(yè)務(wù)流程不規(guī)范、設(shè)計不合理，導(dǎo)致系統(tǒng)不能滿足業(yè)務(wù)需求。，包括承擔(dān)系統(tǒng)實施的人員（以下簡稱咨詢顧問）和關(guān)鍵用戶。項目組根據(jù)ERP項目可行性研究報告和批復(fù)進行業(yè)務(wù)流程設(shè)計，并經(jīng)關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字確認?？偛扛鞑块T分（子）公司 4業(yè)務(wù)流程圖與流程
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