【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)，再報(bào)至項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員組織召集現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、預(yù)(決)算員、建設(shè)單位審計(jì)人員共同審核并簽字確認(rèn)，報(bào)技改工程部部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，加蓋建設(shè)單位公章或已成立的技改工程部公章方可生效，否則，一律按無(wú)效處理。簽證申請(qǐng)一式三份，施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位各執(zhí)一份。第八十條 對(duì)涉及到材料變更的，由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、預(yù)(決)算員在變更提出7日內(nèi)對(duì)變更的材料進(jìn)行市場(chǎng)及網(wǎng)上詢價(jià)（詢價(jià)單位不少于三家），并做好詢價(jià)記錄，由詢價(jià)人員簽字確認(rèn)，再由建設(shè)單位審計(jì)人員復(fù)核簽字確認(rèn)最終價(jià)格，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章后，方可生效。否則，一律按無(wú)效處理。第八十一條 對(duì)于包干價(jià)項(xiàng)目，必須發(fā)生變更簽證時(shí)首先由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)變更的必要性向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到批準(zhǔn)后再由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及預(yù)決算管理人員對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審查，確認(rèn)屬于合同約定內(nèi)容以外項(xiàng)目后方可實(shí)施。第八十二條 在技改項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)該嚴(yán)格按圖施工，由于方案變化、質(zhì)量要求等原因確須變更，變更價(jià)格在5萬(wàn)元以上的由設(shè)計(jì)院、監(jiān)理公司、建設(shè)單位一起充分論證，提出變更的原因及必要性并報(bào)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后才能確定變更；對(duì)于變更價(jià)格在5萬(wàn)元以下的，在征詢?cè)O(shè)計(jì)院和監(jiān)理公司的意見(jiàn)后，按相應(yīng)程序辦理變更簽證。第八十三條 對(duì)實(shí)施監(jiān)理的工程項(xiàng)目，首先由監(jiān)理工程師核實(shí)工程簽證，然后報(bào)至技改工程部，按上述程序進(jìn)行復(fù)核。七、技改項(xiàng)目驗(yàn)收管理制度第八十四條 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收分建筑安裝工程竣工驗(yàn)收和設(shè)備竣工驗(yàn)收，由技改工程部組織相應(yīng)的項(xiàng)目驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。第八十五條 建筑安裝驗(yàn)收小組由公司技改主管領(lǐng)導(dǎo)、技改工程部部長(zhǎng)、技改分片負(fù)責(zé)人、技術(shù)主管負(fù)責(zé)人、使用部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工方等共同組成。對(duì)于在當(dāng)?shù)亟ㄎ瘋浒傅耐两üこ添?xiàng)目，驗(yàn)收小組由當(dāng)?shù)亟ㄎ|(zhì)檢部門、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、監(jiān)理單位、施工單位及其他相關(guān)方面的專家組成。第八十六條 設(shè)備竣工驗(yàn)收小組由使用部門操作人員、操作人員所在班組長(zhǎng)、使用部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)人、技改分片負(fù)責(zé)人、技改工程部部長(zhǎng)及技改主管領(lǐng)導(dǎo)等組成。第八十七條 所有各類技改工程項(xiàng)目（單項(xiàng)工程和整體項(xiàng)目工程）竣工后，必須進(jìn)行驗(yàn)收并形成完整的書(shū)面驗(yàn)收資料歸檔。未經(jīng)使用單位確認(rèn)“使用合格”和包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的驗(yàn)收資料不齊全的項(xiàng)目，不予組織驗(yàn)收。未經(jīng)驗(yàn)收合格或驗(yàn)收資料不全的技改項(xiàng)目，不得結(jié)算或正式交付使用。第八十八條 公司各單位經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)實(shí)施的技改工程項(xiàng)目（單項(xiàng)工程和整體項(xiàng)目工程）竣工后，應(yīng)由分公司或項(xiàng)目施工單位向技改工程部報(bào)驗(yàn)，并提交所報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目“使用單位試用合格”的證明材料和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。之后由技改工程部組織，安排時(shí)間，由分公司和施工單位共同參與驗(yàn)收。第八十九條 一個(gè)項(xiàng)目由幾個(gè)承建單位施工的，應(yīng)按照竣工的順序或不同種類（如土建、電氣、設(shè)備安裝、管線安裝等），分別進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)收。第九十條 在當(dāng)?shù)亟ㄎ瘋浒傅耐两üこ添?xiàng)目,由技改工程部組織五方(建議單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、監(jiān)理單位、施工單位)驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、整改和評(píng)定。第九十一條 新建生產(chǎn)線等重大技改項(xiàng)目的整體驗(yàn)收，由技改工程部會(huì)同生產(chǎn)保障部組織實(shí)施，應(yīng)提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，并依照以下程序進(jìn)行： 項(xiàng)目試生產(chǎn)對(duì)主要設(shè)備或生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力、工藝指標(biāo)、消耗定額、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備性能、技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行考核。內(nèi)部驗(yàn)收根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容組成若干專題小組進(jìn)行驗(yàn)收。包括：收集有關(guān)文件、資料、繪制工程竣工圖、編制驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；清理財(cái)產(chǎn)和物資，編制竣工決算，分析預(yù)算執(zhí)行情況，分析投資使用、節(jié)約和超支原因；土建工程等國(guó)家規(guī)定必須專項(xiàng)驗(yàn)收的項(xiàng)目，應(yīng)由相關(guān)資質(zhì)部門進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)收，其驗(yàn)收結(jié)果和資料作為正式驗(yàn)收依據(jù)，并不再進(jìn)行重復(fù)驗(yàn)收；落實(shí)正式投產(chǎn)所需的原材料、水、電、氣供應(yīng)等配套條件；對(duì)存在問(wèn)題采取整改措施或補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。編寫(xiě)技改項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)及提供必要的附件。第九十二條 工程竣工報(bào)告應(yīng)附有的文件：工程施工的相關(guān)證件，驗(yàn)收方案、驗(yàn)收組人員簽署的工程竣工驗(yàn)收意見(jiàn)，法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的有關(guān)文件。第九十三條 工程驗(yàn)收完成后，經(jīng)驗(yàn)收不合格的建設(shè)項(xiàng)目，必須立即要求施工單位在規(guī)定期限內(nèi)予以整改，待整改完成后重新按照驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收。如經(jīng)驗(yàn)收仍不合格的項(xiàng)目，要求在驗(yàn)收單上注明驗(yàn)收意見(jiàn)及不合格的部位，并要求施工單位簽字確認(rèn)。如因設(shè)備或土建項(xiàng)目存在質(zhì)量問(wèn)題對(duì)建設(shè)方造成損失的，按照合同的有關(guān)違約條例追究該單位的相關(guān)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償。第九十四條 工程質(zhì)量保修期從工程實(shí)際竣工驗(yàn)收日算起，供應(yīng)商（承包人）在質(zhì)量保修期內(nèi)合同（或國(guó)家有關(guān)規(guī)定）按照約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。在工程質(zhì)量保修期滿前15天內(nèi)，辦理工程保修回訪單。八、技術(shù)改造項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理制度第九十五條 為加強(qiáng)各單位技改項(xiàng)目管理，提高技改投資決策水平和技改投資效益，完善技改投資決策機(jī)制，特制定技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)辦法。第九十六條 技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是指技改項(xiàng)目投資完成半年或一年后所進(jìn)行的評(píng)價(jià)。通過(guò)項(xiàng)目活動(dòng)實(shí)踐的檢查評(píng)價(jià)總結(jié)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)全過(guò)程的回顧，確定項(xiàng)目預(yù)期的目標(biāo)是否達(dá)到；項(xiàng)目的規(guī)劃是否合理有效；項(xiàng)目的主要效益指標(biāo)是否達(dá)到。通過(guò)分析評(píng)價(jià)找出成敗的原因，找出差距和變化，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并通過(guò)及時(shí)有效的信息反饋，為未來(lái)新項(xiàng)目的決策和提高奠定基礎(chǔ)，并進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)失誤的責(zé)任追究及對(duì)相關(guān)實(shí)施單位的考評(píng)，達(dá)到提高技改投資效益的目的。第九十七條 技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持獨(dú)立、科學(xué)、公正的原則。第九十八條 改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)注重分析、評(píng)價(jià)技改項(xiàng)目投資對(duì)產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、投資效益和資產(chǎn)保值增值的作用和影響。第九十九條 本辦法適用于投資金額超過(guò)500萬(wàn)元（含）的技改投資項(xiàng)目，并含有一定建筑或建筑安裝工程，且形成固定資產(chǎn)的技改項(xiàng)目。第一百條 以公司技改工程部牽頭成立項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組，小組成員包括：項(xiàng)目所在單位、財(cái)務(wù)技改會(huì)計(jì)、審計(jì)部門、生產(chǎn)保障部、其他相關(guān)部門。第一百零一條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組依據(jù)批復(fù)的立項(xiàng)報(bào)告，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)及投入產(chǎn)出情況，從以下各方面進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)：對(duì)技改項(xiàng)目實(shí)際投入情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)照立項(xiàng)批復(fù)的投資預(yù)算，分析項(xiàng)目投資超節(jié)情況，并細(xì)則分析各單個(gè)項(xiàng)目的超節(jié)情況。統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目取得的各項(xiàng)政策支持，以及獲得的資金支持，對(duì)于特殊行業(yè)，取得的各項(xiàng)政府批文情況。對(duì)土建類、安裝類、設(shè)備類工程建設(shè)情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)照立項(xiàng)批復(fù)的組織實(shí)施計(jì)劃，對(duì)工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行科學(xué)分析與評(píng)價(jià)。對(duì)土建工程按國(guó)家地方相關(guān)要求進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。對(duì)項(xiàng)目涉及的特種設(shè)備、安裝工程按國(guó)家相關(guān)要求進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)的情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。對(duì)照技改立項(xiàng)報(bào)告中的預(yù)期目標(biāo)，對(duì)技改投入產(chǎn)出情況進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)，分析技改項(xiàng)目是否達(dá)產(chǎn)。對(duì)未達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)的技改項(xiàng)目，分析原因，及時(shí)通過(guò)改造確保產(chǎn)能的發(fā)揮。綜合對(duì)比分析所采用技術(shù)、工藝及裝備在國(guó)內(nèi)、國(guó)外行業(yè)中處于何種水平，是否具有競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。對(duì)于涉及募集資金、融資項(xiàng)目的技術(shù)改造項(xiàng)目，需按照國(guó)家、地方監(jiān)管的要求，對(duì)資金進(jìn)行獨(dú)立核算，認(rèn)真做好資金臺(tái)檔、審批記錄、備查賬簿等基礎(chǔ)管理工作。第一百零二條 技改項(xiàng)目概況技改項(xiàng)目情況簡(jiǎn)述:概述技改項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、技改項(xiàng)目建設(shè)方、技改項(xiàng)目性質(zhì)、特點(diǎn)，以及技改項(xiàng)目開(kāi)工和竣工時(shí)間。技改項(xiàng)目決策要點(diǎn):技改項(xiàng)目建設(shè)的理由，技改決策目標(biāo)和目的。技改項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容: 技改項(xiàng)目決策批準(zhǔn)生產(chǎn)能力，實(shí)際建成生產(chǎn)能力。技改項(xiàng)目自動(dòng)化能力：技改項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度:技改項(xiàng)目周期各個(gè)階段的起止時(shí)間，時(shí)間進(jìn)度表，建設(shè)工期。技改項(xiàng)目總投資:技改項(xiàng)目立項(xiàng)決策批復(fù)投資、初步設(shè)計(jì)批復(fù)概算及調(diào)整概算、竣工決算投資和實(shí)際完成投資情況。技改項(xiàng)目資金來(lái)源及到位情況:項(xiàng)目資金來(lái)源計(jì)劃和項(xiàng)目完工實(shí)際使用情況。技改項(xiàng)目運(yùn)行及效益現(xiàn)狀:技改項(xiàng)目完工投入運(yùn)行現(xiàn)狀，生產(chǎn)能力實(shí)現(xiàn)狀況，技改項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益情況等。第一百零三條 技改項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的回顧技改項(xiàng)目立項(xiàng)決策階段的回顧，主要內(nèi)容包括：技改項(xiàng)目可行性研究、技改項(xiàng)目評(píng)審、項(xiàng)目決策審批、核準(zhǔn)或批準(zhǔn)等。技改項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的回顧，主要內(nèi)容包括：工程勘察設(shè)計(jì)、資金來(lái)源和融資方案、采購(gòu)招投標(biāo)（含工程設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)、工程建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)）、合同條款和協(xié)議簽訂、開(kāi)工準(zhǔn)備等。技改項(xiàng)目實(shí)施階段的回顧，主要內(nèi)容包括：技改項(xiàng)目合同執(zhí)行、重大設(shè)計(jì)變更、工程“三大控制”（進(jìn)度、投資、質(zhì)量）、資金支付和管理、技改項(xiàng)目管理等。技改項(xiàng)目竣工和運(yùn)營(yíng)階段的回顧，主要內(nèi)容包括：工程竣工和驗(yàn)收、技術(shù)水平和設(shè)計(jì)能力達(dá)標(biāo)、試生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)營(yíng)管理，信息化建設(shè)等。第一百零四條 技改項(xiàng)目技術(shù)、財(cái)務(wù)、管理和影響評(píng)價(jià)技改項(xiàng)目技術(shù)評(píng)價(jià)，主要內(nèi)容包括：工藝、技術(shù)和裝備的先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)性、安全性，建筑工程質(zhì)量及安全，特別要關(guān)注資源、能源合理利用。技改項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，主要內(nèi)容包括：技改項(xiàng)目總投資和負(fù)債狀況；重新測(cè)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)、償債能力等。財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)應(yīng)通過(guò)對(duì)投入與產(chǎn)出、信息化和自動(dòng)化評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)價(jià)和對(duì)投資增量效益的分析，突出技改項(xiàng)目對(duì)企業(yè)效益的作用和影響。技改項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)，主要內(nèi)容包括：技改項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)者管理、技改項(xiàng)目管理體制與機(jī)制、技改項(xiàng)目管理者水平；技改項(xiàng)目管理、投資監(jiān)管狀況、體制機(jī)制創(chuàng)新等。技改項(xiàng)目的社會(huì)和環(huán)境效益評(píng)價(jià),技改項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)兀ê暧^經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)）發(fā)展的影響，對(duì)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和人民生活水平提高的影響，對(duì)當(dāng)?shù)卣呢?cái)政收入和稅收的影響。技改項(xiàng)目環(huán)保達(dá)標(biāo)情況，技改項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施及制度的建設(shè)和執(zhí)行情況，環(huán)境影響和生態(tài)保護(hù)。第一百零五條 技改項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度技改項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度從以下方面進(jìn)行判斷： 技改項(xiàng)目工程（實(shí)物）建成，技改項(xiàng)目的建筑工程完工、設(shè)備安裝調(diào)試完成、裝置和設(shè)施經(jīng)過(guò)試運(yùn)行，具備竣工驗(yàn)收條件。技改項(xiàng)目技術(shù)和能力，裝置、設(shè)施和設(shè)備的運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)能力和技術(shù)指標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。技改項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生，技改項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)的預(yù)期目標(biāo)，包括運(yùn)營(yíng)（銷售）收入、成本、利稅、收益率、利息備付率、償債備付率等基本實(shí)現(xiàn)。第一百零六條 技改項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和對(duì)策建議。根據(jù)調(diào)查的真實(shí)情況認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，得出技改項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論和存在的問(wèn)題。對(duì)策建議應(yīng)具有借鑒和指導(dǎo)意義，并具有可操作性。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和對(duì)策建議應(yīng)包括對(duì)技改項(xiàng)目和技改項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)的建議、對(duì)經(jīng)營(yíng)單位的建議、對(duì)行業(yè)和宏觀的對(duì)策建議。第一百零七條 各單位技改項(xiàng)目自我總結(jié)評(píng)價(jià)的主要工作：完成技改項(xiàng)目自我總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告；在技改項(xiàng)目完成后及時(shí)反饋評(píng)價(jià)信息；向公司技改工程部提供必要的信息資料。第一百零八條 技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組的主要工作：對(duì)各單位技改項(xiàng)目的自我總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；篩選后評(píng)價(jià)項(xiàng)目；安排相對(duì)獨(dú)立的技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)；總結(jié)投資效果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第一百零九條 各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在技改項(xiàng)目完工投產(chǎn)后6－12個(gè)月內(nèi)必須向公司技改工程部上報(bào)技改項(xiàng)目自我總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告（簡(jiǎn)稱自評(píng)報(bào)告）。第一百一十條 技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)觀點(diǎn)明確、層次清楚、文字簡(jiǎn)練，文本規(guī)范。與技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)相關(guān)的重要專題研究報(bào)告和資料可以附在報(bào)告之后。第一百一十一條 技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)成果（經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)和對(duì)策建議）應(yīng)成為編制技改規(guī)劃和技改投資決策的參考和依據(jù)。《技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告》應(yīng)作為公司重大決策失誤責(zé)任追究的重要依據(jù)。第一百一十二條 在新技改項(xiàng)目策劃時(shí)，應(yīng)參考過(guò)去同類技改項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)結(jié)論和主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。在新技改項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)盡可能參考技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，建立技改項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，隨技改項(xiàng)目進(jìn)程開(kāi)展監(jiān)測(cè)分析，改善技改項(xiàng)目日常管理，并為技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)積累資料。第一百一十三條 各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向后評(píng)價(jià)小組提供技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)需要的資料目錄：技改項(xiàng)目前期文件:技改項(xiàng)目建議書(shū)（或技改項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告）、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、技改項(xiàng)目論證報(bào)告，以及相關(guān)的批復(fù)文件。技改項(xiàng)目實(shí)施文件:初步設(shè)計(jì)文件、開(kāi)工報(bào)告、招投標(biāo)文件、主要合同、工程概算調(diào)整報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及其相關(guān)的批復(fù)文件與資料。技改項(xiàng)目自我總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告其他資料:技改項(xiàng)目運(yùn)行和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他相關(guān)資料等；與技改項(xiàng)目有關(guān)的審計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料等。九、技改項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算管理制度第一百一十四條 為充分合理使用資金，保障工程優(yōu)質(zhì)、高效的實(shí)施，使預(yù)（結(jié)）算在真實(shí)、公平、公正、合理的原則下進(jìn)行，特制定本規(guī)定。本規(guī)定所稱工程預(yù)（結(jié)）算審核，是指技改工程部根據(jù)本辦法的規(guī)定，對(duì)被審核單位的基本建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算及其相關(guān)資料進(jìn)行審查與復(fù)核，并發(fā)表審核意見(jiàn)。本規(guī)定所稱工程審核人員，是指技改工程部從事基本建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算審核的專業(yè)人員。本規(guī)定所稱基本建設(shè)工程預(yù)算，是指根據(jù)施工圖所確定的工程量，選套相應(yīng)的預(yù)算定額、預(yù)算單價(jià)及有關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或采用綜合單價(jià)，預(yù)先估算工程項(xiàng)目?jī)r(jià)格的文件。本規(guī)定所稱基本建設(shè)工程結(jié)算，是指在工程項(xiàng)目或單項(xiàng)工程竣工后編制的，反映工程項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)、建設(shè)成本的文件。第一百一十五條 為了使技改項(xiàng)目工程的預(yù)（結(jié)）算做到真實(shí)、可靠，對(duì)未閉口價(jià)項(xiàng)目和工程量變動(dòng)項(xiàng)目分別進(jìn)行事前和事后結(jié)算，以利于對(duì)資金的使用進(jìn)行有效監(jiān)督和控制并防范由此所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。第一百一十六條 技改項(xiàng)目實(shí)施前，工程審核人員應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，深入現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真細(xì)致地對(duì)土建、安裝等工程進(jìn)行實(shí)地勘察，按照?qǐng)D紙要求和施工規(guī)范，逐項(xiàng)核算并提交預(yù)算報(bào)告，報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查，確定內(nèi)部掌握工程標(biāo)底。第一百一十七條 按技改項(xiàng)目實(shí)施主體與工程決算審計(jì)主體相分離原則，大的工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作的組織及委托由公司審計(jì)與監(jiān)察管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施技改工程部及時(shí)配合審計(jì)，具體細(xì)則執(zhí)行審計(jì)處的相關(guān)規(guī)定。第一百一十八條 在工程審核過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行三不審原則：未經(jīng)審批的技