【文章內(nèi)容簡介】 管理行政文件的更改由廠長審批，并由辦公室發(fā)放至相關(guān)責(zé)任人。其它安全生產(chǎn)管理文件與資料的更改由負(fù)責(zé)礦山安全生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并由礦山安全生產(chǎn)辦發(fā)放至相關(guān)責(zé)任人。7 文件的作廢 文件更改后，原文件同時予以作廢。 安全生產(chǎn)管理行政文件的作廢，由綜辦室填寫《文件作廢審批單》 ，并經(jīng)廠長批準(zhǔn)。其它安全生產(chǎn)管理文件與資料的作廢由負(fù)責(zé)礦山安全生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8 文件與資料的歸檔和借閱 文件與資料的歸檔，按照礦山《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。 文件與資料需要借閱時，須在辦公平臺相關(guān)流程中填寫借閱申請單。一般文件與資料的借閱，由礦山安全生產(chǎn)辦主任審批，重要文件與資料必須經(jīng)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)或廠長審批。9 安全生產(chǎn)管理記錄設(shè)計與填寫 安全生產(chǎn)管理記錄的式樣由礦山安全生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)設(shè)計，包括格式、規(guī)格等，并進行統(tǒng)一編號。 凡編入安全生產(chǎn)管理記錄清單的記錄，均為礦山固定使用的統(tǒng)一記錄，任何單位都不得隨意變動。需要變動的，須向礦山安全生產(chǎn)辦提出申請，并提出理由。10 安全生產(chǎn)管理記錄的填寫要求 填寫必須使用鋼筆或圓珠筆，不得使用鉛筆； 填寫必須完整、字跡清晰、字體工整； 記錄筆誤時，不得涂改，可用劃改或其它方式，但必須經(jīng)本班負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 應(yīng)保持記錄頁面的整潔。8 安全生產(chǎn)檔案管理制度分類編號 SKAB0108全椒海螺水泥有限責(zé)任公司版本代碼 2022A1大祁山石灰石礦安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理制度文件 實施日期 2022070119 / 1661 目的 為加強安全生產(chǎn)檔案管理，確保檔案管理的科學(xué)化和規(guī)范化，根據(jù)省、市安全生產(chǎn)責(zé)任制的相關(guān)規(guī)定要求和公司安全管理制度的要求，制定本制度。2 適用范圍 本制度適用于全椒海螺公司礦山分廠安全生產(chǎn)檔案管理。3 檔案歸檔范圍 凡是能準(zhǔn)確反映礦山各項安全生產(chǎn)活動、上級主管部門、地方政府的文件、材料、聲像、報表，都必須及時歸檔，確保完整無缺。 每年在安全生產(chǎn)管理工作、經(jīng)營管理工作中形成或上級主管部門、地方政府、礦山制發(fā)的應(yīng)歸檔的文件材料。 重要的會議材料、制定的內(nèi)部政策性文件、組織變更、變遷、大事記、年報等文件材料、發(fā)展規(guī)劃、工作總結(jié)匯報、政府部門、上級部門、礦山所發(fā)的重要文件。 員工變動表、花名冊、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄。 安全生產(chǎn)年度計劃、統(tǒng)計報表、財務(wù)會計預(yù)算報表及其說明，各種季度報表、月報表等有關(guān)文件材料。 產(chǎn)品說明書及安全生產(chǎn)方面技術(shù)文檔。 發(fā)生重傷、死亡、重大傷亡或特別重大傷亡事故，都應(yīng)分別建立完整檔案。 所有事故現(xiàn)場調(diào)查記錄、繪圖、照片、事故調(diào)查的證言和會議記錄材料以及技術(shù)鑒定和試驗的報告，都應(yīng)歸入事故檔案。 事故統(tǒng)計報表和原始記錄以及統(tǒng)計臺帳都應(yīng)按年編號歸檔。 事故處理結(jié)束后應(yīng)將事故資料全部歸檔，并填寫目錄，以備查考。檔案資料應(yīng)包括下列內(nèi)容：a、員工傷亡事故登記表；b、員工死亡、重傷事故調(diào)查報告書；c、現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙；d、直接和間接經(jīng)濟損失的詳細(xì)材料；e、技術(shù)鑒定和試驗報告；f、物證、人證調(diào)查材料；g、事故責(zé)任者的自述材料；h、醫(yī)療部門對傷亡情況的報告；20 / 166i、工藝條件、操作情況和設(shè)計資料；g、受處分人員的檢查材料；k、事故調(diào)查分析會議記錄；l、有關(guān)本事故的通報、簡報及文件。4 安全生產(chǎn)檔案管理辦法 隱患排查治理及整改檔案、安全技術(shù)措施檔案由礦山分廠安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)整理并歸類存檔，并將檔案目錄上報生產(chǎn)安全處備案核查，檔案保存期限為三年。 安全檢查檔案、危險源管理檔案、安全獎懲檔案由礦山分廠安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)整理并歸檔，并將檔案目錄上報生產(chǎn)安全處備案核查，檔案保存期限為三年。 員工安全教育檔案、勞動保護用品領(lǐng)取發(fā)放檔案由礦山安全員負(fù)責(zé)整理并存檔，員工安全教育檔案須將檔案目錄上報生產(chǎn)安全處備案，勞動保護用品領(lǐng)取發(fā)放檔案由礦山安全員負(fù)責(zé)存礦山安全生產(chǎn)辦公室。其中，員工安全教育檔案為永久檔案，勞動保護用品領(lǐng)取發(fā)放檔案保存期限為兩年。 安全例會檔案及其他安全檔案由礦山安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)整理歸檔，保存期限為兩年。 生產(chǎn)安全處為安全檔案監(jiān)督檢查部門，礦山分廠安全生產(chǎn)辦公室為安全生產(chǎn)檔案保存部門。 如檢查發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)檔案缺失的，將予以考核礦山安全生產(chǎn)檔案管理責(zé)任人當(dāng)月考核分 5 分。 安全生產(chǎn)檔案要定期維護，確保檔案記錄的完整性，如安全檔案在保存期間有損壞現(xiàn)象而影響檔案的完整性，將予以考核管理責(zé)任人當(dāng)月考核分 5 分。 安全生產(chǎn)檔案非檔案管理人員、檢查取證人員，其他人員嚴(yán)禁私自翻閱，對有違反者，將予以考核當(dāng)事人 5 分，連帶考核檔案管理人員 3 分。5 檔案管理 按照檔案的各項歸檔制度，做好檔案的收集、整理、立卷、歸檔工作。 保存檔案的部門應(yīng)當(dāng)配置適宜安全保存檔案的專門庫房，配備防盜、防火、防塵、防有害生物的必要設(shè)施。 歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件頁數(shù)，均應(yīng)齊全完整。 在歸檔的文件材料中，應(yīng)當(dāng)將每份文件的正本與副本、印件與定稿、21 / 166請示與批復(fù)，分類一起排列，不得分開。 不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的請示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒有復(fù)文，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃，歸在文件所針對的第一年立卷；跨年度的總結(jié)，放在所針對的最后一年立卷，跨年度的會議文件，歸在會議召開的年度立卷。 安全生產(chǎn)的通知及安全活動檔案、工程檔案等由礦山檔案室保管，會計檔案由財務(wù)處自行保管。6 檔案的借閱及銷毀 借閱檔案需按規(guī)定辦理借閱手續(xù)，在規(guī)定的范圍內(nèi)查閱。不得在檔案上涂改、撕毀，并應(yīng)及時歸還。 查閱有關(guān)安全生產(chǎn)檔案時，應(yīng)持正式公文，并經(jīng)礦山主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。安全生產(chǎn)檔案不得隨意帶出礦山，如需摘抄、復(fù)印，應(yīng)經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意方可辦理。 定期對安全生產(chǎn)檔案進行鑒定，準(zhǔn)確地制定檔案銷毀清單，對失去保存價值的檔案，登記造冊，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報礦山領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀，銷毀時需有兩人以上參加，并在銷毀清冊上簽字。9 隱患排查及整改制度分類編號 SKAB0109全椒海螺水泥有限責(zé)任公司版本代碼 2022A1大祁山石灰石礦安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理制度文件 實施日期 2022070122 / 1661 目的 為加強安全生產(chǎn)管理，建立、健全事故隱患排查與整改制度，明確日常排查、定期排查和整改的任務(wù)、范圍和責(zé)任，定期、持續(xù)地進行隱患排查與整改，確保安全管理目標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)，特制定本制度。2 適用范圍 本管理制度適用于全椒海螺公司礦山分廠事故隱患排查與整改。3 管理職責(zé) 礦山事故隱患排查小組由公司生產(chǎn)安全處成員、礦山安全生產(chǎn)辦公室成員、礦山安全生產(chǎn)先進個人和安全生產(chǎn)標(biāo)兵組成。 公司事故隱患排查每月進行一次，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織排查小組成員進行，排查存在的事故隱患及監(jiān)督整改的結(jié)果等，并根據(jù)安全檢查結(jié)果給予考核。 礦山分廠事故隱患排查由礦山分廠安全員組織礦山安全生產(chǎn)辦公室成員每月進行二次，并根據(jù)安檢活動情況進行評比，礦山分廠安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患整改過程監(jiān)督并對其進行相應(yīng)的獎懲。4 管理內(nèi)容 安全排查的內(nèi)容 爆破安全排查，包括爆破設(shè)計說明書及審批、爆破器材領(lǐng)存取規(guī)范、爆破安全警戒管理、避炮設(shè)施的安全距離及牢靠性、炸藥庫日常安全管理。 交通運輸排查，包括礦車維護保養(yǎng)、礦車制動系統(tǒng)、礦車照明系統(tǒng)、礦車車速控制、礦車載重標(biāo)準(zhǔn)、運輸?shù)缆返钠秸熬S護情況、運輸?shù)缆钒踩湓O(shè)施完善度等。 機械安全排查，包括鏟裝設(shè)備可靠性及日常維護保養(yǎng)、機械轉(zhuǎn)動部位的防護裝置完善杜、皮帶輸送系統(tǒng)的急停裝置可靠性、機械聲光報警裝置有效性。 消防安全排查，包括行政辦公樓的消防設(shè)施完整性、工程運輸車輛的消防設(shè)施完善性、加油站消防設(shè)施可靠性、炸藥庫消防避雷有效性。 作業(yè)安全排查，包括作業(yè)人員勞動保護用品規(guī)范穿戴、作業(yè)勞動紀(jì)律、作業(yè)人員的安全操作規(guī)范執(zhí)行情況、夜間作業(yè)照明設(shè)施、作業(yè)現(xiàn)場浮石清理、停送電管理。 排查方式23 / 166 定期事故隱患排查：公司每月組織一次事故隱患排查，礦山分廠每月排查二次，排查結(jié)果要有臺帳記錄并備案。 專業(yè)隱患排查：設(shè)立專項檢查小組分別對爆破、交通運輸、輸送機械、消防等進行事故隱患派差。 整改驗證 公司須定期或不定期進行安全檢查，把消除事故隱患和隱患整改作為重點，每次查出的隱患都要進行（登記）通報并限期進行整改，由生產(chǎn)安全處組織公司督察組成員進行驗收。對隱患整改不及時的、整改不符合要求的生產(chǎn)安全處將依據(jù)《安全生產(chǎn)獎懲制度》予以考核。 礦山分廠每月進行兩次安全檢查，對存在的安全隱患要及時登記并通報，提出相應(yīng)的解決對策并監(jiān)督整改，由分廠安全員組織礦山分廠安全生產(chǎn)辦公室進行驗收，對整改不及時的、不符合安全生產(chǎn)要求的依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以考核，并將情況上報生產(chǎn)安全處安全主管。 拖延隱患整改的，生產(chǎn)安全處有權(quán)下指令限期整改，并嚴(yán)格按經(jīng)濟責(zé)任制進行考核。拖延隱患整改或隱瞞不報,造成事故的追究礦山分廠負(fù)責(zé)人安全責(zé)任,并根據(jù)事故情節(jié)嚴(yán)重程度，給予經(jīng)濟處罰、行政處分，直至追究刑事責(zé)任。 。 崗位員工對運行的設(shè)備安全裝置和安全措施，必須經(jīng)常檢查，并作為每天交接班內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)問題須及時處理，未處理的及無處理能力的應(yīng)立即上報告主管部門，并采取安全防范措施。 事故隱患的處理，對排查出事故隱患，要本著“三不推”原則（凡本人能解決的不推給班組，班組能解決的不推給分廠，分廠能解決的不推給公司的原則）及時解決。確實無力解決的要分類上報主管業(yè)務(wù)部門。各業(yè)務(wù)部門要做到“三落實” （人員、措施、時間） ，對一些難以解決的問題，要有防止事故發(fā)生的臨時措施和解決問題的方案。對查出的事故隱患，在未解決前按照歸屬原則由責(zé)任部門采取預(yù)防措施，以確保安全。 安全生產(chǎn)隱患排查與整改檔案須依照《安全生產(chǎn)檔案管理制度》及時歸檔，規(guī)范保存。10 爆破器材管理制度分類編號 SKAB0110全椒海螺水泥有限責(zé)任公司版本代碼 2022A1大祁山石灰石礦安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理制度文件 實施日期 2022070124 / 1661 目的為嚴(yán)格執(zhí)行國家對民爆物品管理的有關(guān)規(guī)定，加強公司火工材料管理，規(guī)范火工材料的計劃、采購、倉儲保管及領(lǐng)用行為、防范風(fēng)險，特制定本制度。2 適用范圍 本管理辦法適用于全椒海螺公司礦山分廠火工材料的管理3 計劃 根據(jù)公司年度生產(chǎn)作業(yè)計劃，礦山分廠負(fù)責(zé)申報次年度各類火工材料需求計劃，供應(yīng)處審核匯總經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后報供應(yīng)部，各子公司按照《物資供應(yīng)管理辦法》每年 12 月底前簽訂次年度合同，并在各省區(qū)國防工辦（或公安部門）鑒章后交當(dāng)?shù)毓膊块T備案，安徽省內(nèi)由供應(yīng)部統(tǒng)一辦理，由各子公司根據(jù)需要履行合同，組織年度訂貨。 礦山分廠根據(jù)次月生產(chǎn)作業(yè)計劃，及時申報次月需求計劃，計劃中的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量應(yīng)具體、明確，供應(yīng)處如對計劃持有疑義，須及時與礦山分廠溝通，供應(yīng)處根據(jù)實際庫存，編制月度采購計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后報供應(yīng)部。 4 采購 對于每次大爆破，礦山分廠應(yīng)根據(jù)爆破設(shè)計用量，提前兩天將需求材料的數(shù)量、規(guī)格及具體爆破時間報供應(yīng)處，供應(yīng)處指定專人辦理購買證、運輸證等相關(guān)手續(xù)并通知供貨廠家及時送貨； 如遇特殊情況，取消原爆破計劃，礦山分廠及時反饋供應(yīng)處，供應(yīng)處負(fù)責(zé)將變更情況及時通知供貨廠家。5 驗收與倉儲 根據(jù)礦山爆破需要，直接送達(dá)現(xiàn)場的炸藥，由礦山分廠和供應(yīng)處分別對其質(zhì)量和數(shù)量進行驗收并會簽確認(rèn)，礦山分廠要及時開具領(lǐng)料單送供應(yīng)處； 對送到火工儲存庫存放的火工材料，由供應(yīng)處和儲存庫共同做好數(shù)量驗收工作，并檢查存放是否規(guī)范，碼放是否合理，儲存庫做好入庫記錄臺帳； 25 / 166 爆破器材庫房的貯存量不得超過其設(shè)計容量； 庫房必須整潔，防潮和通風(fēng)良好，要杜絕鼠害； 庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火和明火照明，嚴(yán)禁用燈泡烘烤爆破器材； 庫區(qū)嚴(yán)禁存放與管理工作無關(guān)的工具和雜物； 庫區(qū)必須晝夜設(shè)警衛(wèi)，加強巡邏，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入庫區(qū)； 庫區(qū)的消防設(shè)備、設(shè)施、通訊設(shè)備、報警裝置和防雷裝置應(yīng)每月檢查一次，防雷接地裝置每年檢測一次； 對新購進的爆破器材應(yīng)逐箱（袋）檢查包裝情況，并按規(guī)定作性能檢查； 應(yīng)建立爆破器材收發(fā)臺帳，執(zhí)行領(lǐng)用單和退料單制度，定期核對帳目，做到帳物相符； 變質(zhì)和性能不詳?shù)谋破鞑?，不得發(fā)放使用； 爆破器材發(fā)放和使用應(yīng)遵循“先進先出”的原則； 嚴(yán)禁穿鐵釘鞋和易產(chǎn)生靜電的化纖衣服進入庫房和發(fā)放間，開箱應(yīng)避免產(chǎn)生火花并在發(fā)放間進行； 必須經(jīng)常測定庫房的溫度和濕度，經(jīng)常檢查庫房情況，發(fā)現(xiàn)硝銨類炸藥吸潮結(jié)塊，應(yīng)及時處理； 礦山分廠在爆破作業(yè)點臨時存放爆破器材時，要選擇安全可靠的地方單獨存放，指定專人看管，且臨時存放點存放的數(shù)量不得超過核定容量，嚴(yán)禁存放過夜，性質(zhì)相抵觸的爆破器材必須分開存放，嚴(yán)禁在存放點存放其他物品； 每月底，財務(wù)組織供銷、治安保衛(wèi)部門、生產(chǎn)安全處、礦山分廠參與，對火工材料儲存庫進行盤