【文章內容簡介】 管理行政文件的更改由廠長審批，并由辦公室發(fā)放至相關責任人。其它安全生產管理文件與資料的更改由負責礦山安全生產的主管領導審批，并由礦山安全生產辦發(fā)放至相關責任人。7 文件的作廢 文件更改后，原文件同時予以作廢。 安全生產管理行政文件的作廢，由綜辦室填寫《文件作廢審批單》 ，并經廠長批準。其它安全生產管理文件與資料的作廢由負責礦山安全生產的主管領導批準。8 文件與資料的歸檔和借閱 文件與資料的歸檔，按照礦山《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。 文件與資料需要借閱時，須在辦公平臺相關流程中填寫借閱申請單。一般文件與資料的借閱，由礦山安全生產辦主任審批，重要文件與資料必須經負責安全生產的領導或廠長審批。9 安全生產管理記錄設計與填寫 安全生產管理記錄的式樣由礦山安全生產辦負責設計，包括格式、規(guī)格等，并進行統(tǒng)一編號。 凡編入安全生產管理記錄清單的記錄，均為礦山固定使用的統(tǒng)一記錄，任何單位都不得隨意變動。需要變動的，須向礦山安全生產辦提出申請，并提出理由。10 安全生產管理記錄的填寫要求 填寫必須使用鋼筆或圓珠筆，不得使用鉛筆； 填寫必須完整、字跡清晰、字體工整； 記錄筆誤時，不得涂改，可用劃改或其它方式，但必須經本班負責人確認。 應保持記錄頁面的整潔。8 安全生產檔案管理制度分類編號 SKAB0108全椒海螺水泥有限責任公司版本代碼 2022A1大祁山石灰石礦安全標準化體系管理制度文件 實施日期 2022070119 / 1661 目的 為加強安全生產檔案管理，確保檔案管理的科學化和規(guī)范化，根據(jù)省、市安全生產責任制的相關規(guī)定要求和公司安全管理制度的要求，制定本制度。2 適用范圍 本制度適用于全椒海螺公司礦山分廠安全生產檔案管理。3 檔案歸檔范圍 凡是能準確反映礦山各項安全生產活動、上級主管部門、地方政府的文件、材料、聲像、報表，都必須及時歸檔，確保完整無缺。 每年在安全生產管理工作、經營管理工作中形成或上級主管部門、地方政府、礦山制發(fā)的應歸檔的文件材料。 重要的會議材料、制定的內部政策性文件、組織變更、變遷、大事記、年報等文件材料、發(fā)展規(guī)劃、工作總結匯報、政府部門、上級部門、礦山所發(fā)的重要文件。 員工變動表、花名冊、安全生產教育培訓記錄。 安全生產年度計劃、統(tǒng)計報表、財務會計預算報表及其說明，各種季度報表、月報表等有關文件材料。 產品說明書及安全生產方面技術文檔。 發(fā)生重傷、死亡、重大傷亡或特別重大傷亡事故，都應分別建立完整檔案。 所有事故現(xiàn)場調查記錄、繪圖、照片、事故調查的證言和會議記錄材料以及技術鑒定和試驗的報告，都應歸入事故檔案。 事故統(tǒng)計報表和原始記錄以及統(tǒng)計臺帳都應按年編號歸檔。 事故處理結束后應將事故資料全部歸檔，并填寫目錄，以備查考。檔案資料應包括下列內容：a、員工傷亡事故登記表；b、員工死亡、重傷事故調查報告書；c、現(xiàn)場調查記錄、圖紙；d、直接和間接經濟損失的詳細材料；e、技術鑒定和試驗報告；f、物證、人證調查材料；g、事故責任者的自述材料；h、醫(yī)療部門對傷亡情況的報告；20 / 166i、工藝條件、操作情況和設計資料；g、受處分人員的檢查材料；k、事故調查分析會議記錄；l、有關本事故的通報、簡報及文件。4 安全生產檔案管理辦法 隱患排查治理及整改檔案、安全技術措施檔案由礦山分廠安全生產辦公室負責整理并歸類存檔，并將檔案目錄上報生產安全處備案核查，檔案保存期限為三年。 安全檢查檔案、危險源管理檔案、安全獎懲檔案由礦山分廠安全生產辦公室負責整理并歸檔，并將檔案目錄上報生產安全處備案核查，檔案保存期限為三年。 員工安全教育檔案、勞動保護用品領取發(fā)放檔案由礦山安全員負責整理并存檔，員工安全教育檔案須將檔案目錄上報生產安全處備案，勞動保護用品領取發(fā)放檔案由礦山安全員負責存礦山安全生產辦公室。其中，員工安全教育檔案為永久檔案，勞動保護用品領取發(fā)放檔案保存期限為兩年。 安全例會檔案及其他安全檔案由礦山安全生產辦公室負責整理歸檔，保存期限為兩年。 生產安全處為安全檔案監(jiān)督檢查部門，礦山分廠安全生產辦公室為安全生產檔案保存部門。 如檢查發(fā)現(xiàn)安全生產檔案缺失的，將予以考核礦山安全生產檔案管理責任人當月考核分 5 分。 安全生產檔案要定期維護，確保檔案記錄的完整性，如安全檔案在保存期間有損壞現(xiàn)象而影響檔案的完整性，將予以考核管理責任人當月考核分 5 分。 安全生產檔案非檔案管理人員、檢查取證人員，其他人員嚴禁私自翻閱，對有違反者，將予以考核當事人 5 分，連帶考核檔案管理人員 3 分。5 檔案管理 按照檔案的各項歸檔制度，做好檔案的收集、整理、立卷、歸檔工作。 保存檔案的部門應當配置適宜安全保存檔案的專門庫房，配備防盜、防火、防塵、防有害生物的必要設施。 歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件頁數(shù)，均應齊全完整。 在歸檔的文件材料中，應當將每份文件的正本與副本、印件與定稿、21 / 166請示與批復，分類一起排列，不得分開。 不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的請示與批復，放在復文年立卷；沒有復文，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃，歸在文件所針對的第一年立卷；跨年度的總結，放在所針對的最后一年立卷，跨年度的會議文件，歸在會議召開的年度立卷。 安全生產的通知及安全活動檔案、工程檔案等由礦山檔案室保管，會計檔案由財務處自行保管。6 檔案的借閱及銷毀 借閱檔案需按規(guī)定辦理借閱手續(xù)，在規(guī)定的范圍內查閱。不得在檔案上涂改、撕毀，并應及時歸還。 查閱有關安全生產檔案時，應持正式公文，并經礦山主管領導批準。安全生產檔案不得隨意帶出礦山，如需摘抄、復印，應經主管部門負責人同意方可辦理。 定期對安全生產檔案進行鑒定，準確地制定檔案銷毀清單，對失去保存價值的檔案，登記造冊，經部門負責人審核，報礦山領導批準后方可銷毀，銷毀時需有兩人以上參加，并在銷毀清冊上簽字。9 隱患排查及整改制度分類編號 SKAB0109全椒海螺水泥有限責任公司版本代碼 2022A1大祁山石灰石礦安全標準化體系管理制度文件 實施日期 2022070122 / 1661 目的 為加強安全生產管理，建立、健全事故隱患排查與整改制度，明確日常排查、定期排查和整改的任務、范圍和責任，定期、持續(xù)地進行隱患排查與整改，確保安全管理目標和生產經營目標實現(xiàn)，特制定本制度。2 適用范圍 本管理制度適用于全椒海螺公司礦山分廠事故隱患排查與整改。3 管理職責 礦山事故隱患排查小組由公司生產安全處成員、礦山安全生產辦公室成員、礦山安全生產先進個人和安全生產標兵組成。 公司事故隱患排查每月進行一次，由生產安全處負責組織排查小組成員進行，排查存在的事故隱患及監(jiān)督整改的結果等，并根據(jù)安全檢查結果給予考核。 礦山分廠事故隱患排查由礦山分廠安全員組織礦山安全生產辦公室成員每月進行二次，并根據(jù)安檢活動情況進行評比，礦山分廠安全員負責監(jiān)督隱患整改過程監(jiān)督并對其進行相應的獎懲。4 管理內容 安全排查的內容 爆破安全排查，包括爆破設計說明書及審批、爆破器材領存取規(guī)范、爆破安全警戒管理、避炮設施的安全距離及牢靠性、炸藥庫日常安全管理。 交通運輸排查，包括礦車維護保養(yǎng)、礦車制動系統(tǒng)、礦車照明系統(tǒng)、礦車車速控制、礦車載重標準、運輸?shù)缆返钠秸熬S護情況、運輸?shù)缆钒踩湓O施完善度等。 機械安全排查，包括鏟裝設備可靠性及日常維護保養(yǎng)、機械轉動部位的防護裝置完善杜、皮帶輸送系統(tǒng)的急停裝置可靠性、機械聲光報警裝置有效性。 消防安全排查，包括行政辦公樓的消防設施完整性、工程運輸車輛的消防設施完善性、加油站消防設施可靠性、炸藥庫消防避雷有效性。 作業(yè)安全排查，包括作業(yè)人員勞動保護用品規(guī)范穿戴、作業(yè)勞動紀律、作業(yè)人員的安全操作規(guī)范執(zhí)行情況、夜間作業(yè)照明設施、作業(yè)現(xiàn)場浮石清理、停送電管理。 排查方式23 / 166 定期事故隱患排查：公司每月組織一次事故隱患排查，礦山分廠每月排查二次，排查結果要有臺帳記錄并備案。 專業(yè)隱患排查：設立專項檢查小組分別對爆破、交通運輸、輸送機械、消防等進行事故隱患派差。 整改驗證 公司須定期或不定期進行安全檢查，把消除事故隱患和隱患整改作為重點，每次查出的隱患都要進行（登記）通報并限期進行整改，由生產安全處組織公司督察組成員進行驗收。對隱患整改不及時的、整改不符合要求的生產安全處將依據(jù)《安全生產獎懲制度》予以考核。 礦山分廠每月進行兩次安全檢查，對存在的安全隱患要及時登記并通報，提出相應的解決對策并監(jiān)督整改，由分廠安全員組織礦山分廠安全生產辦公室進行驗收，對整改不及時的、不符合安全生產要求的依據(jù)相關規(guī)定予以考核，并將情況上報生產安全處安全主管。 拖延隱患整改的，生產安全處有權下指令限期整改，并嚴格按經濟責任制進行考核。拖延隱患整改或隱瞞不報,造成事故的追究礦山分廠負責人安全責任,并根據(jù)事故情節(jié)嚴重程度，給予經濟處罰、行政處分，直至追究刑事責任。 。 崗位員工對運行的設備安全裝置和安全措施，必須經常檢查，并作為每天交接班內容。發(fā)現(xiàn)問題須及時處理，未處理的及無處理能力的應立即上報告主管部門，并采取安全防范措施。 事故隱患的處理，對排查出事故隱患，要本著“三不推”原則（凡本人能解決的不推給班組，班組能解決的不推給分廠，分廠能解決的不推給公司的原則）及時解決。確實無力解決的要分類上報主管業(yè)務部門。各業(yè)務部門要做到“三落實” （人員、措施、時間） ，對一些難以解決的問題，要有防止事故發(fā)生的臨時措施和解決問題的方案。對查出的事故隱患，在未解決前按照歸屬原則由責任部門采取預防措施，以確保安全。 安全生產隱患排查與整改檔案須依照《安全生產檔案管理制度》及時歸檔，規(guī)范保存。10 爆破器材管理制度分類編號 SKAB0110全椒海螺水泥有限責任公司版本代碼 2022A1大祁山石灰石礦安全標準化體系管理制度文件 實施日期 2022070124 / 1661 目的為嚴格執(zhí)行國家對民爆物品管理的有關規(guī)定，加強公司火工材料管理，規(guī)范火工材料的計劃、采購、倉儲保管及領用行為、防范風險，特制定本制度。2 適用范圍 本管理辦法適用于全椒海螺公司礦山分廠火工材料的管理3 計劃 根據(jù)公司年度生產作業(yè)計劃，礦山分廠負責申報次年度各類火工材料需求計劃，供應處審核匯總經公司領導審批后報供應部，各子公司按照《物資供應管理辦法》每年 12 月底前簽訂次年度合同，并在各省區(qū)國防工辦（或公安部門）鑒章后交當?shù)毓膊块T備案，安徽省內由供應部統(tǒng)一辦理，由各子公司根據(jù)需要履行合同，組織年度訂貨。 礦山分廠根據(jù)次月生產作業(yè)計劃，及時申報次月需求計劃，計劃中的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量應具體、明確，供應處如對計劃持有疑義，須及時與礦山分廠溝通，供應處根據(jù)實際庫存，編制月度采購計劃，經公司領導審批后報供應部。 4 采購 對于每次大爆破，礦山分廠應根據(jù)爆破設計用量，提前兩天將需求材料的數(shù)量、規(guī)格及具體爆破時間報供應處，供應處指定專人辦理購買證、運輸證等相關手續(xù)并通知供貨廠家及時送貨； 如遇特殊情況，取消原爆破計劃，礦山分廠及時反饋供應處，供應處負責將變更情況及時通知供貨廠家。5 驗收與倉儲 根據(jù)礦山爆破需要，直接送達現(xiàn)場的炸藥，由礦山分廠和供應處分別對其質量和數(shù)量進行驗收并會簽確認，礦山分廠要及時開具領料單送供應處； 對送到火工儲存庫存放的火工材料，由供應處和儲存庫共同做好數(shù)量驗收工作，并檢查存放是否規(guī)范，碼放是否合理，儲存庫做好入庫記錄臺帳； 25 / 166 爆破器材庫房的貯存量不得超過其設計容量； 庫房必須整潔，防潮和通風良好，要杜絕鼠害； 庫區(qū)內嚴禁煙火和明火照明，嚴禁用燈泡烘烤爆破器材； 庫區(qū)嚴禁存放與管理工作無關的工具和雜物； 庫區(qū)必須晝夜設警衛(wèi)，加強巡邏，嚴禁無關人員進入庫區(qū)； 庫區(qū)的消防設備、設施、通訊設備、報警裝置和防雷裝置應每月檢查一次，防雷接地裝置每年檢測一次； 對新購進的爆破器材應逐箱（袋）檢查包裝情況，并按規(guī)定作性能檢查； 應建立爆破器材收發(fā)臺帳，執(zhí)行領用單和退料單制度，定期核對帳目，做到帳物相符； 變質和性能不詳?shù)谋破鞑?，不得發(fā)放使用； 爆破器材發(fā)放和使用應遵循“先進先出”的原則； 嚴禁穿鐵釘鞋和易產生靜電的化纖衣服進入庫房和發(fā)放間，開箱應避免產生火花并在發(fā)放間進行； 必須經常測定庫房的溫度和濕度，經常檢查庫房情況，發(fā)現(xiàn)硝銨類炸藥吸潮結塊，應及時處理； 礦山分廠在爆破作業(yè)點臨時存放爆破器材時，要選擇安全可靠的地方單獨存放，指定專人看管，且臨時存放點存放的數(shù)量不得超過核定容量，嚴禁存放過夜，性質相抵觸的爆破器材必須分開存放，嚴禁在存放點存放其他物品； 每月底，財務組織供銷、治安保衛(wèi)部門、生產安全處、礦山分廠參與，對火工材料儲存庫進行盤