【文章內容簡介】 割組 分條組 設計組 設備組 倉庫 模具組 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 21 頁 共 76 頁 (2)質 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標準要求 總經理 管理者 代表 業(yè)務 部 人事部 廠長 廠長 工程部 品管部 倉庫 生產部 4 質量管理體系 總要求 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量手冊 ★ 文件控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 5 管 理 職 責 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關注焦點 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質量目標 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質量管理體系策劃 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責和權限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部溝通 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源 管理 資源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎設施 辦公設施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產設施 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產 品 實 現 產品實現策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 與顧客有關的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設計和開發(fā) 不適用，刪減 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產和提供過程的確認 不適用，刪減 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數據分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實施部門；☆－配合部門 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 22 頁 共 76 頁 管理者代表 為了確保我公司所建立的 質量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命 黃植枝 先生擔任本公司質量管理體系管理者代表，并授予以下職責和權限： 1．確保質量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。 2. 定期向總經理匯報質量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。 3. 確保不斷提高公司內全體員工滿足顧客要求的意識。 4. 就質量管理體系的有關事宜與外部聯絡溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認證 公司并與其聯絡溝通有關質量管理體承認證，監(jiān)督審核等。 5. 協助總經理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、 收集管理評審輸入有關資 料，編制管理評審報告等。 6. 組織內部質量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計劃及內審報告等。 總經理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 2020 年 月 日 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 23 頁 共 76 頁 內部溝通 在公司內建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會 、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關信息如糾正 /預防措施的處理、不合格品的處理、內審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現的問題及時解決落實，消除質量管理體系有效運行的障礙 . 由管理者代表定期組織相關職能部門討論分析質量管理體系運行情況，報告質量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 24 頁 共 76 頁 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經理主持對公司質量管理體系進行一次管理評審，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 當公司出現下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 a. 公司組織結構和資源發(fā)生重大調整。 b. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 d. 顧客嚴重投訴或對某一項目多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 e. 公司質量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 2．管理評審準備 每次管理評審前一周由品管部負責編制“管理評審計劃”，管理者代表審核 ,提 交總經理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。 管理評審計劃應包括如下內容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據 c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加 人員 f. 管理評審內容 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內容但不限： g. 質量方針和質量目標的實施情況分析報告。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 25 頁 共 76 頁 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 i. 質量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。 j. 預防和糾正措施的實施情況。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 l. 可能形響質量管理體系的變更因素分析報告。 m. 相關職能部門提出的改進建議。 n. 審核的結果包括內審和外審（第二方、第三方審核）的結果。 4．管理評審實施 4． 1 參加管理評審的人員，均必須 在“會議簽到表”上簽名。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據，目的及評審內容的先后順序等。 4． 3 品管部負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 4． 4 各參加人員對每項評審內容均可發(fā)表自己的見解。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經理進行點評。 5．管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的內容。 a. 質量管理體系及其過程有效性的改進。 b. 與顧客要求有關的產品的改進。 c. 資源的需求，包括原有資源調整和資源的補充等。 1． 管理評審結束后一周內，由管理者代表或其授權人根據上述 5 的要求編制“管理評 審報 告”，提交總經理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 管理評審報告應包括以下內容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據 c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 26 頁 共 76 頁 f. 管理評審內容 g. 管理評審結論 h. 改進、糾正和預防措施及責任部門 ，由總經理或其授權人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據《糾正 /預防措施控制程序》相關規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。 ，由總經理或其授權人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管 理者代表或其授權人 進行跟進， 9．管理評審的記錄由品管部依據《記錄控制程序》進行整理，歸檔 保存 。 10．相關文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關記錄 /表格 PYHF/QR009 管理評審計劃 PYHF/QR010 會議簽到表 PYHF/QR012 管理評審報告 PYHF/QR064 糾正 /預防措施處理單 PYHF/QR— 013 改進計劃 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 27 頁 共 76 頁 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求， 達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，以達到上述之目的。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎設施包括模具的管理見 基礎設施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 28 頁 共 76 頁 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響質量的人員管理 總經理 負責批準年度培訓計劃 負責部門負責人錄用的審批及任職條件的審批 負責批準《崗位職責及任職條件說明書》 人事部 負責組織編制《崗位職責及任職條件說明書》 負責組織人員的安排 /考核 負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織 負責核定部門人員的定編量 各相關部門 負責編制自己部門相關人員的任職條件 負責編制自己部門人員培訓的審核及申請 負責編制自己部門人員的需求量 人員安排及能力確定 公司從人員的學歷、工作經驗、培訓經歷以及相關的工作技能由人事部負責組織編制 《崗位職責及任職條件》，經總經理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據。 人員的招聘與面試 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 29 頁 共 76 頁 各相關部門根據本部門的業(yè)務工作量并結合公司核定的人員定編數填寫“人員需求申請表”，交人事部審核，總經理或其授權人批準后，作為公司招聘人員的依據。 對于人事部從人才市場或網絡上收集到有關招聘人員 的信息后，根據“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到人事部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關部門會同人事部一起參加面試。 面試合格的人員由人事部負責通知入職時間。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據考核結果通知其是否正式錄用或延長試用期 或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“員工轉正通知”通知相關部門和人員。