【正文】 境的 章節(jié) 對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行 由人事部管理。 培訓(xùn)的改進(jìn) 人事部每年底組織相關(guān)部門 /人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員 的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果， 作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 評價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部 門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也分多 次培訓(xùn)進(jìn)行。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時通知相關(guān)部門會同人事部一起參加面試。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見 基礎(chǔ)設(shè)施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點(diǎn) e. 管理評審參加人員 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 26 頁 共 76 頁 f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 4． 3 品管部負(fù)責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報(bào)告的輸入。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。 i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測的符合性分析報(bào)告。 2．管理評審準(zhǔn)備 每次管理評審前一周由品管部負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，管理者代表審核 ,提 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評審參加人員。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 24 頁 共 76 頁 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認(rèn)證 公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如： a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整； b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動范圍發(fā)生變化時； c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； d. ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)升版時 我們將重新對上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。 廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 17 頁 共 76 頁 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 項(xiàng)目 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 顧客滿意度 ≥ 85% 滿意項(xiàng)數(shù) ╱總項(xiàng)目數(shù) X 100% 一次 /年 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 ≥ 90% 一 次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù) ╱抽檢總批數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標(biāo) 部門 項(xiàng)目 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 人事部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 1 次 /半年 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /抽查體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 生 產(chǎn) 部 產(chǎn)品返工率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1 次 /月 成品合格率 ≥ 95% 抽檢合格的批數(shù) /抽檢的總批數(shù) X 100% 1 次 /月 生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率 ≦ % 設(shè)備發(fā)生故障次數(shù) ╱設(shè)備運(yùn)行總時數(shù) X100% 一次 /月 品 管 部 圖紙失控率 ≦ % 失控圖紙數(shù) / 抽查圖紙總數(shù) X 100% 一次 /季度 計(jì)量器具失控率 ≦ 2% 失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100% 一次 /季度 糾正預(yù)防措施如期完成率 ≥ 90% 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 業(yè)務(wù)部 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 顧客投訴及時處理率 ≥ 95% 及時處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 一般投訴 8 小時內(nèi)處理完畢并反饋 重 大投訴 24 小時內(nèi)處理完畢并反饋 采購原材料合格率 ≥ 95% 合格次數(shù) ╱采購總次數(shù) X100% 一次 /月 工程部 模具開發(fā)一次性成功率 ≥ 95% 一次驗(yàn)收合格模具數(shù) /季度開發(fā)總數(shù) X 100% 一次 /季度 模具完好率 ≥ 95% 損壞的模具數(shù) /抽查的模具總數(shù) X 100% 一次 /季度 倉庫 出貨合格率 ≥ 100% 合格次數(shù) /月度出貨總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 出貨合格指出貨品種準(zhǔn)確、準(zhǔn)時 廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 18 頁 共 76 頁 質(zhì)量管理體系策劃 在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進(jìn)行一 起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，具體見本手冊 ，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的要求。 以市場為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工 藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意 含義： 以市場為導(dǎo)向 — 公司在維護(hù)長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調(diào)查、顧客 滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)，滿足市場對我們公司的期望，并不斷 超越顧客對我們公司的期望。 廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 16 頁 共 76 頁 質(zhì)量方針 公司根據(jù)發(fā) 展方向以及提供的產(chǎn)品特點(diǎn)等確立了質(zhì)量方針 (如下 )，通過會議形式、張貼標(biāo)語、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 PYHF/QR003 文件發(fā)放 /回收 PYHF/QR004 文件更改申請表登記表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表 PYHF/QR008 記錄清單 廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 14 頁 共 76 頁 5． 0 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a. 通過開會宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 對于超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 對于記錄各部門要分類標(biāo)識存放，以便檢索和查找，防止丟失。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識別其適用性，依據(jù) 規(guī)定進(jìn)行分發(fā)。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由人事部文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登 記表”，經(jīng)人事部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需 要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識，保存于通風(fēng)防潮、防 蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 b. 崗位職責(zé)及任職條件說明書由人事部負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 文件分類 本手冊第 6 頁。 適用于與公司質(zhì)量管理 體系相關(guān)的文件。 6．在手冊實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān) 規(guī)定程序執(zhí)行。 c. 公 司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。 廣州 五金加工制品廠質(zhì)量手冊 質(zhì) 量 手 冊 （依據(jù) ISO9001： 2020 編制、包含所有程序文件） 文件編號： PYHF/QM— 2020 文件版本： A 分 發(fā) 號： 2020 年 05 月 26 日發(fā)布 2020 年 06 月 01 日 實(shí)施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 2 頁 共 76 頁 目 錄 手冊章節(jié)號 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 內(nèi)容 頁碼 第一章 1． 0 公司簡介 3 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊頒布令 4 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 5 第四章 質(zhì)量 管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 總要求 67 文件要求總則 質(zhì)量手冊 4． 2 文件控制程序 文件控制 811 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 1213 第五章 管理 職責(zé) 5． 1 管理承諾 管理承諾 14 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 15 5． 3 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 16 5． 4 策劃 策劃 17 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 17 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 18 5． 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 19 5． (1) 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 20 (2) 職能分配表 21 管理者代表任命書 管理者代表 22 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 23 管理評審 管理評審 24~26 第六章 資源 管理 資源提供 資源提供 人力資源管理程序 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程控制程序 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)開發(fā) 7． 3 設(shè)計(jì)開發(fā) 采購控制程序 采購 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)識和可追溯性控制程序 標(biāo)識和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制 第八章 測量分析改進(jìn) 總則 總則 顧客滿意度測量程序 顧客滿意 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制程序 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 3 頁 共 76 頁 1． 0 公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 4 頁 共 76 頁 2． 0 質(zhì)量手冊頒布令 本公司質(zhì)量手冊依依據(jù) GB/T19001： 2020idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品— 五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 GB/T19001： 2020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 5．手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以