【正文】 理 產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出 合格五金配件及其他五金類制品 顧客要求 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評審顧客訂單 /圖紙 供方選擇 /評價 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 合格交付 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測量裝置合格 /標(biāo)識 不合格品控制 合格供方 轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù) 原材料采購 廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 7 頁 共 76 頁 a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程 — 監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)過程 b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運(yùn)行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則 和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等； e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識，并 注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識，由人事部備案保存。 人事部文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“受控文件總清單” 文件的更改 文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者 代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負(fù)責(zé)登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保 存保護(hù)，以防丟失或損壞。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不 允許空白。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進(jìn)行解釋，形成文件， 通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng) ,不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求 ,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準(zhǔn) ,并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實現(xiàn)。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、 收集管理評審輸入有關(guān)資 料，編制管理評審報告等。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。 4． 4 各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管 理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)， 9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔 保存 。 面試合格的人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時間。所有評價廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 31 頁 共 76 頁 結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 對于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立 “生產(chǎn)設(shè)備 /模具一覽表”。 模具驗收合格，由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 34 頁 共 76 頁 規(guī)格 /型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模具組重新進(jìn)行 設(shè)計制作。 使用部門使用模具完畢，及時清潔 ,若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)及時退回工程部進(jìn) 行維護(hù)如涂潤滑油防止生銹等，由工程部負(fù)責(zé)在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期 及歸還人。 e. 對于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理 ,包括車間的照明 \溫濕度 \排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的管理 . 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 38 頁 共 76 頁 第七章產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 我公司目前所提供的產(chǎn)品 — 五金配 件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴(yán)格按照顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn) ,其整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程都是嚴(yán)格按照如下規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作， 具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如下： 顧客 (圖紙 \訂單 ) 確認(rèn) /評審訂單 采購原材料 供方選擇 /評價 合格供方 監(jiān)視和測量裝置確定 校 準(zhǔn) /鑒定 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 組織生產(chǎn) 合格 不合格品控制 返工 讓步接受 訂單 此訂單結(jié)束 持續(xù)改進(jìn) 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 退貨 報廢 沖壓 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 外包過程 分條 線切割 包裝 入庫 /標(biāo)識 /防護(hù) 提貨 不合格 合格 模具的設(shè)計開發(fā) 合格 需要 時 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 39 頁 共 76 頁 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 合同 /協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 采購信息 對于材料的采購，由倉庫根據(jù)倉庫庫存情況 ，填寫“采購申請單”，交業(yè)務(wù)部， 由業(yè)務(wù)部采購負(fù)責(zé)人從“合格供方名錄”中選擇相應(yīng)的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依 據(jù) 實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。 供方的再開發(fā) 業(yè)務(wù)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進(jìn)行管理。 品管部的質(zhì)檢員每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的檢查，填寫 “工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾 正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正 /預(yù)防措施處 理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進(jìn)，質(zhì)檢員跟蹤驗證。 對于關(guān)鍵工序的操作員工如沖床操作工、線切割工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核 合格并嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)禁無證上崗作業(yè)。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實物不相符、產(chǎn) 品非采購的等以及檢驗試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知業(yè)務(wù)部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施。 對于與顧客有關(guān)的處理過程中的記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存，分類歸檔，以便查找?；? (交付期限 天 )。 5．相關(guān)文件 《設(shè)備使用說明書》 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR022 設(shè)備請購單 PYHF/QR023 設(shè)備驗收單 PYHF/QR024 辦公設(shè)備一覽表 PYHF/QR025 生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表 PYHF/QR026 設(shè)備管理卡 PYHF/QR027 設(shè)備維修申請單 PYHF/QR028 設(shè)備報廢申請單 PYHF/QR029 設(shè)備檢修計劃 PYHF/QR030 設(shè)備檢修記錄 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 36 頁 共 76 頁 PYHF/QR031 設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄 PYHF/QR065 模具領(lǐng)用單 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 37 頁 共 76 頁 6． 4 工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮， 以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配 備相應(yīng)的辦公設(shè)施。 對于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行日常清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常 ，執(zhí)行 規(guī)定。 對于生產(chǎn)設(shè)備，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，驗收內(nèi)容同 ，必要時，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 人事檔案的建立 人事部負(fù)責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能 資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料 ,依據(jù)《記 錄控制程序》 規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 30 頁 共 76 頁 a． 內(nèi)審員：由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 銑床工：必須經(jīng)國家相關(guān)職能部門進(jìn)行培訓(xùn)考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工 培訓(xùn)需求的確定 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 /崗位能力需求 /部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 /上年度公司 質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 28 頁 共 76 頁 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 人事部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 負(fù)責(zé)組織人員的安排 /考核 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實施評價組織 負(fù)責(zé)核定部門人員的定編量 各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請 負(fù)責(zé)編制自己部門人員的需求量 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制 《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 管理評審計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點(diǎn) e. 管理評審參加 人員 f. 管理評審內(nèi)容 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 職責(zé)和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu) (具體見本手冊 (1))以及職能分配表 (具體見本手冊 (2))， 并根據(jù)此確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免 職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》 廣州鴻發(fā)五金制品有限公司 質(zhì)量手冊 編號： HF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 18 頁 共 76 頁 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號 ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 20 頁 共 76 頁 (1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 人事部 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 工程部 品管部 廠長 人力資源