【正文】 5 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。第四章 質(zhì)量管理體系要求持續(xù)改進 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關職能部門的積極參與下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》并結合本公司所提供產(chǎn)品——五金配件及其他五金類制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系：顧客滿意管理職責顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進輸出合格五金配件及其他五金類制品輸入產(chǎn)品實現(xiàn)供方選擇/評價確定 / 評審顧客訂單/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供方監(jiān)視和測量裝置校準接受顧客訂單合格交付原材料采購轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務監(jiān)視和測量裝置合格/標識產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制生產(chǎn)和服務提供a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程—監(jiān)視和測量裝置的送外校準過程b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結果，公司還制定了相應的控制準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由人事部備案保存。 人事部文件管理員負責編制公司“受控文件總清單” “文件更改申請表”，部門負責人核準，經(jīng)管理者代表或其授權人批準后執(zhí)行更改。 對于由顧客提供的圖紙或技術資料由廠部品管部負責登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保存保護，以防丟失或損壞。 、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“/”劃去，各相關欄目負責人簽名必須完整不允許空白。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（），并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應,不但充分體現(xiàn)了遵守相關的法律法規(guī)的要求,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準,并根據(jù)方針制定相應的質(zhì)量目標及質(zhì)量分目標，以確保方針的實現(xiàn)。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關資料，編制管理評審報告等。d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢次投訴。j. 預防和糾正措施的實施情況。 4．4各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。，由總經(jīng)理或其授權人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權人 進行跟進，9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進行整理，歸檔保存。 面試合格的人員由人事部負責通知入職時間。所有評價結果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據(jù)。 對于生產(chǎn)設備由工程部設備組負責根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應的設備或模具，建立“生產(chǎn)設備/模具一覽表”。，由工程部負責登記于“生產(chǎn)設備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模具組重新進行設計制作。 使用部門使用模具完畢，及時清潔,若連續(xù)一周不再使用，應及時退回工程部進行維護如涂潤滑油防止生銹等，由工程部負責在“模具領用單”上注明歸還日期及歸還人。e. 對于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負責進行管理,包括車間的照明\溫濕度\排風降溫設施以及消防安全設施的管理.第七章產(chǎn)品實現(xiàn)我公司目前所提供的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴格按照顧客的要求進行生產(chǎn),其整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程都是嚴格按照如下規(guī)定的程序進行運作， 具體的經(jīng)營運作流程如下：顧客(圖紙\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進此訂單結束返工產(chǎn)品監(jiān)視和測量校準/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供方供方選擇/評價 訂單確認/評審訂單需要時接受模具的設計開發(fā)采購原材料合格合格合格交付不合格不合格品控制組織生產(chǎn)分條線切割沖壓報廢退貨讓步接受 不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測量合格包裝入庫/標識/防護外包過程提貨7．2與顧客有關的過程控制程序 確定評審顧客的有關要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。 。 ，由倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“采購申請單”，交業(yè)務部，由業(yè)務部采購負責人從“合格供方名錄”中選擇相應的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依，必要時與其洽談采購合同等事宜。 業(yè)務部可以根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進行管理。，填寫“工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴重的不符合情況，填寫“糾正/預防措施處理單”依據(jù)《糾正/預防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進，質(zhì)檢員跟蹤驗證。 對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應的標識“挑選使用”、“特采”等 對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報廢或退貨時，則更換為“報廢”或“退貨”。，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責任部門立即整改，對于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標識情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正/預防措施處理單”依據(jù)《糾正/預防措施控制程序》規(guī)定處理。，填寫“監(jiān)視和測量裝置抽查記錄”，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)裝置技術狀態(tài)不能滿足要求時，由品管部負責進行標識“停用待修”，同時對以前的測量結果的有效性進行評價如用同類型同規(guī)格/型號的其他監(jiān)視和測量裝置測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關的評價記錄。 應按規(guī)定和策劃的結果實施測量和監(jiān)控活動。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效?！皟?nèi)審檢查表”由審核組長負責組織參加內(nèi)審的內(nèi)審員進行編制,經(jīng)審核組長批準后備用于內(nèi)審。，由審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。《記錄控制程序》整理歸檔。，由業(yè)務部負責與品管部溝通，品管部負責出具“產(chǎn)品檢驗報告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗章生效，其他情況以“產(chǎn)品檢驗原始記錄”為主，不再出具“產(chǎn)品檢驗報告”。，由生產(chǎn)部自行返工處理，登記于“不合格品記錄”中?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進行再次檢驗合格后方可放行。 對于b、c、e、f發(fā)現(xiàn)的不符合/潛在不符合，可以不填寫“糾正/預防措施處理單”，但必須改進加以控制，改進步驟必須符合原因分析—采取的措施—措施效果驗證的要求。 糾正/預防措施控制程序 無8．5改進8．5．1持續(xù)改進1．本公司通過測量分析質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的達成情況，審核結果（包括外審、內(nèi)審），以及根據(jù)數(shù)據(jù)分析，糾正/預防實施情況及管理評審結果，對發(fā)現(xiàn)的不符合或識別出的潛在不符合，分析原因，確定改進措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，為此，我公司編制了《糾正/預防措施控制程序》并加以實施，同時鼓勵所有人員對公司的質(zhì)量管理情況以及質(zhì)量管理體系運行情況提出合理化建議，填寫“合理化建議書”，由管理者代表負責裁決是否采納，或必要時組織相關部門或人員進行討論分析決定是否予以采納，或提交公司管理評審會議上進行討論分析，一旦采納，由合理化建議導致引起的改進措施由品管部負責跟蹤落實。，由業(yè)務部填寫“退換貨單”到倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》規(guī)定進行換貨。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。，填寫“產(chǎn)品檢驗原始記錄”，并將檢驗試驗結果反饋到倉庫。，交流意見?！皶h簽到表”上簽名。，公司每年進行一次內(nèi)審。 ： a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之 處，分析結果形成《顧客滿意度分析報告》，提交公司管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。對于裝置不能修復或修復價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，由品管部負責填寫“設備報廢申請單”經(jīng)廠長批準后執(zhí)行報廢，報廢前加以標識“禁用”，以防誤用。 對于驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，由品管部負責登錄入“監(jiān)視和測量裝置一覽表”，包括裝置的名稱、規(guī)格/型號、精度、購進日期、啟用日期、校準周期等內(nèi)容。對于搬運和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，同時在外包裝上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、檢驗結果、規(guī)格/型號，必要時注明顧客的名稱，防止交付出現(xiàn)差錯。 ，在品管部檢驗結果未報告前，掛放“待檢”標識或擺放在指定的區(qū)域。《不合格品控制程序》相應規(guī)定《倉庫管理制度》有關規(guī)定，交付后的服務見《與顧客有關的過程控制程序》。 對于關鍵工序的操作員工如沖床操作工、線切割工必須經(jīng)過相應的培訓考核合格并嚴格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導書》的規(guī)定進行操作，嚴禁無證上崗作業(yè)。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實物不相符、產(chǎn)品非采購的等以及檢驗試驗結果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知業(yè)務部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保護保存，分類歸檔，以便查找。或(交付期限)。5．相關文件 《設備使用說明書》 《文件控制程序》6．相關記錄 PYHF/QR022設備請購單PYHF/QR023設備驗收單PYHF/QR024辦公設備一覽表 PYHF/QR025生產(chǎn)設備模具一覽表 PYHF/QR026設備管理卡 PYHF/QR027設備維修申請單 PYHF/QR028設備報廢申請單PYHF/QR029設備檢修計劃PYHF/QR030設備檢修記錄PYHF/QR031設備始業(yè)點檢記錄PYHF/QR065 模具領用單6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務運作需要進行合理布置，配備相應的辦公設施。，每天生產(chǎn)開機前由設備操作人員負責進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常。 對于生產(chǎn)設備，由工程部設備組負責組織相關部門進行驗收，填寫“設備驗收單”，必要時，由業(yè)務部負責聯(lián)絡設備供應商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關的隨附技術資料由生產(chǎn)部負責依據(jù)《文件控制程序》保存保護。 人事部負責公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、技能資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復印件、培訓經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。 ： ： a． 內(nèi)審員：由人事部負責聯(lián)絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構對相關人員進行培訓，考核合格并獲得相關上崗資格證持證上崗 b. 銑床工：必須經(jīng)國家相關職能部門進行培訓考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 《崗位職責及任職條件說明書》 《崗位職責及任職條件說明書》 公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關的工作技能由人事部負責組織編制《崗位職責及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進。n. 審核的結果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結果。：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容，于管理評審前三天提交到管理者代表。 當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(具體見本手冊(1))以及職能分配表(具體見本手冊(2))，并根據(jù)此確定了各級崗位的職責和權限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責和任職條件說明書》人力資源