【文章內容簡介】 日期：安質部意見：安質部部長： 日期：總工程師意見： 總工程師： 日期：糾正、預防措施控制方案一、目的采取糾正和預防措施，消除已發(fā)生和潛在的不符合、事故、事件的原因，防止已發(fā)生的和潛在的不符合、事故、事件的再發(fā)生和發(fā)生。二、適用范圍適用于本場質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已發(fā)生和潛在的不符合、事故、事件所采取的糾正預防措施的控制。三、職責① 梁場管理代表負責審批內、外部審核不符合采取的糾正預防措施。② 內、外部審核不符合的責任部門負責糾正預防措施的制定，經管理代表批準后實施。③ 工程部負責對產品生產過程中的不符合，制定糾正預防措施，經本部門負責人批準后實施。④ 工程部負責數據分析，對需要采取糾正預防措施的，應制定相應的糾正預防措施，經部門負責人批準后實施。⑤ 安質部、物設部等有關部門負責本部門體系運行中發(fā)現的不符合，制定糾正預防措施，經本部門負責人批準后實施。四、工作程序1) 糾正措施的范圍：① 內、外審發(fā)生的不符合需采取糾正措施的；② 監(jiān)視和測量發(fā)現的不符合有必要采取糾正措施的。③ 數據分析結果需采取糾正措施的；④ 重大事故、事件需采取糾正措施的；⑤ 管理評審決定中需采取糾正措施的；2）預防措施預防措施的范圍：① 過去生產過程中出現的不符合，需在今后生產過程中加以預防的；② 生產過程中重復出現的趨勢性不符合；③ 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面需采取預防措施的；④ 各部門的管理難點需采取預防措施的；3）識別不合格對管理體系和產品實現各過程輸出的信息進行識別：① 審核發(fā)現不合格時；② 過程、產品質量出現重大問題，或超過公司規(guī)定值時；③ 顧客對產品質量投訴或抱怨時；④ 管理評審發(fā)現不合格時；⑤ 其他不符合質量方針、目標或質量管理體系文件要求的情況4）不合格評審歸口管理部門應評審不合格對體系運行、產品符合性、顧客滿意和組織業(yè)績的影響程度，包括組織的市場形象、信譽、成本、效益等，進而評價采取糾正措施的需求5）確定不合格原因① 對體系運行過程中出現的不符合，由責任部門確定產生不合格的原因。② 產品質量出現不合格，由工程部確定產生不合格的原因。③ 顧客對產品質量的不滿意，由工程部確定造成產品質量不合格的原因。6）制定糾正預防措施① 各責任部門針對產生不符合的原因制定糾正預防措施，并填寫糾正預防措施表，按規(guī)定的職責經批準后實施。② 制定糾正預防措施時，各責任部門應分析所采取的措施，應與技術能力和投入的經濟成本相適應。③ 措施的效果驗證由原檢查部門、責任單位予以驗證。其驗證方式可根據具體情況確定，包括采用委托驗證、實施部門上報整改資料等。7）措施效果的驗證與評審 ① 不符合的糾正預防措施實施完畢后，由工程部進行驗證，評審是否達到預期的效果，如未達到預期效果的應繼續(xù)采取糾正預防措施，直至消除不合格產生的原因。② 產品不合格的糾正預防措施應由安質部按要求進行驗證評審。五、相關支持文件《糾正、預防措施控制程序》糾正/預防措施記錄單位： 編號：內 容記 錄責任部門/單位責任人不合格或潛在不合格描述：評審(包括原因分析、措施需求及確定采取的措施)： 批準： 　　 日期： 三、糾正/預防措施的實施： 實施單位負責人簽字： 日期： 糾正/預防措施評價(包括是否執(zhí)行、是否達到目的、是否有必要進一步采取措施) 驗證人： 批準： 　　 　日期： 此表一式三份,一份交安質部,一份交受檢查方,作為整改依據,一份留檢查方跟蹤檢查。經濟崗位責任制度為了建立激勵和約束機制，以調動廣大員工的積極性，全面提高產品質量，特制定本制度。質量獎勵貫徹精神鼓勵和物質獎勵相結合的原則，按貢獻實施獎勵。處罰依據質量問題的輕重，按“四不放過”（即查不出原因不放過，找不出責任者不放過，拿不出解決辦法不放過，落實不到具體人不放過）的原則進行處理，達到減少質量通病，根除質量隱患，杜絕不合格工程。質量獎勵基金按工程造價的1%提取，罰款計入獎勵基金。一、獎勵在國家、業(yè)主組織的大檢查中，因工程質量被評為不合格確定構成質量事故的，并被鐵道部批評警告，嚴重影響我公司聲譽的施工單位，罰施工班5千元。在政府部門組織的工程質量檢查中，對實物質量、內業(yè)資料獲得書面表揚的施工單位，%。在業(yè)主和監(jiān)理單位組織的工程質量大檢查中，對工程實物質量、內業(yè)資料獲得書面表揚的施工單位，%。質量方針、質量目標考評具體獎罰措施按《質量目標考核細則》、《質量管理考核細則》及相關標準進行，按照《質量目標考核辦法及獎罰措施 》執(zhí)行。在業(yè)主和局指揮部組織的各類勞動競賽中，提取獎勵金額的10%兌現給梁場主管領導，其余獎金兌現給梁場職工個人。二、處罰罰款一律由梁場財務部處理，帳務執(zhí)行財務部有關規(guī)定。罰款由質檢工程師填寫質量罰款通知單（一式三聯），安質部自存一聯、財務一聯，受罰單位一聯。質量事故發(fā)生工程質量事故，由梁場酌情對責任人及班組進行罰款，重大事故的罰款額按事故直接損失金額總值的50%計算；一般質量事故按直接經濟損失的30%計算。 發(fā)生質量事故隱瞞不報或不如實上報，有意縮小事故返工損失降低事故等級的，加倍處罰。制梁、存梁臺座施工① 技術人員質量責任對不認真履行其職責和指導錯誤的視情節(jié)處以100～300元罰款。② 作業(yè)班組長質量責任接受技術人員、質檢人員、監(jiān)理人員的檢查和指導，及時完成有關質量指令。對梁場制梁、存梁臺座的質量負責。對違反和執(zhí)行不徹底的人員，視情節(jié)處300～500元罰款。模板安裝① 技術人員職責因技術交底、指導錯誤或資料弄虛作假出現質量問題時，視情節(jié)處100～300元罰款。② 質檢工程師（員）質量職責由于質檢人員沒有履行職責出現質量問題時，質檢人員承擔主要責任，視情況以100～300元罰款。③ 施工班組負責人職責對違反質量和執(zhí)行不徹底的人員由梁場安質部視情節(jié)處100～300元罰款。④ 操作人員職責服從施工負責人、技術質檢人員的指揮，完成相關指令。對違章作業(yè)、盲目蠻干而造成的質量問題或返工浪費負直接責任，并處以50～200元的罰款。鋼筋加工及安裝① 技術人員職責因技術交底、指導錯誤或資料弄虛作假出現質量問題時，視情節(jié)由梁場安質部處以100～300元罰款。② 質檢工程師（員）職責對鋼筋加工質量進行抽檢，對抽查不到位或糾正不力而出現的鋼筋加工質量問題，視情節(jié)由梁場安質部處以100～300元罰款。③ 鋼筋工職責服從現場技術員和質檢人員的檢查指導，嚴格按設計圖紙和技術交底進行綁扎，嚴格半成品工藝自檢和報檢工作，嚴格控制工序質量。嚴格按設計圖紙、技術交底書進行加工和對半成品進行保護，發(fā)現技術交底書有誤時，要及時向班組長或技術員提出。對違章作業(yè)、盲目蠻干而造成的質量問題或返工浪費負直接責任，并處以50～200元罰款。④ 焊工職責焊工必須持證上崗，必須按照要求佩戴安全防護用品。嚴格按技術交底要求、質量標準及操作規(guī)程施工，對焊接質量負直接責任。對因焊接技能欠佳，違章施工、盲目蠻干而造成焊接質量達不到驗標要求，視情節(jié)由梁場安質部處以50～200元罰款，直至調離工作崗位。⑤ 試驗員職責按要求進行抽樣、送檢。根據驗標要求，對鋼筋接頭按批次作抽樣力學試驗檢測并負責試驗報告的收集、保管和傳遞工作。因鋼筋接頭未做或未及時試驗，出現質量問題，視情節(jié)由梁場安質部處以100～300元罰款，連續(xù)發(fā)生三次，調離工作崗位。⑥ 鋼筋班負責人職責接受技術交底，并配合技術人員對作業(yè)人員進行技術交底。并接受檢查與指導，及時完成有關指令。對違反和執(zhí)行不徹底的人員由梁場安質部處以100～500元罰款。預應力筋加工及安裝① 技術人員職責進行書面的技術交底，對預應力筋及安裝負技術指導責任。嚴格檢查班組預應力筋下料長度、根數。發(fā)現沒有按技術交底施工的要及時制止、返工，責令其改進。對預應力筋外觀進行經常性的檢查，發(fā)現有燒傷、短絲等缺陷的禁止使用。預應力筋下料過程中嚴禁采用電焊、氧氣切割，發(fā)現要及時制止并責令其改正。因技術交底、指導錯誤或資料弄虛作假出現質量問題時，視情節(jié)處以100～300元罰款。② 質檢工程師（員）職責嚴格執(zhí)行質量檢查程序，配合監(jiān)理做好質量監(jiān)督工作，及時完成有關指令。對預應力筋加工質量進行抽檢，對抽查不到位或糾正不力而出現的加工質量問題，視情節(jié)由梁場安質部處以100～300元罰款。③ 試驗員職責根據驗標要求對預應力筋進行抽樣、送檢。負責試驗報告的收集、保管和傳遞工作。因未做或未及時試驗，出現質量問題，視情節(jié)處以100～300元的罰款，連續(xù)發(fā)生三次，調離工作崗位。④ 操作人員職責嚴格按設計圖紙和技術交底進行下料，對預應力筋的下料和安裝質量負直接責任。服從現場技術員和質檢員的檢查指導，嚴格半成品工藝自檢和報檢工作，嚴格控制工序質量。對違章作業(yè)、盲目蠻干而造成質量問題或返工浪費負直接責任，并處以50～200元的罰款。⑤ 施班組組負責人職責嚴格按照技術交底要求組織施工，對技術交底有疑問或不清楚的地方要及時匯報或請教，不得盲目施工和違章作業(yè)。對違反和執(zhí)行不徹底的由梁場安質部處以100～500元罰款?；炷翝仓?技術人員職責在自檢合格的基礎上通知質檢人員進行混凝土澆筑前的檢查，主要檢查鋼筋、預應力筋、波紋管道、預埋件、模板等，并做好記錄。全過程監(jiān)控混凝土灌注，發(fā)現問題及時解決或上報。做好混凝土灌注記錄。負責技術資料的填寫與收集。由于技術人員原因導致混凝土澆筑質量不合格或沒有形成可追溯性的資料，視情況處以100～300元罰款。② 質檢工程師（員）質量職責嚴格執(zhí)行質量檢查程序，配合監(jiān)理做好質量監(jiān)督工作及時完成有關指令。由于質檢人員原因導致混凝土質量不合格，視情節(jié)處以100～300元罰款。③ 試驗員質量責任混凝土到達現場后首先要按規(guī)定對混凝土的坍落度、入模溫度、含氣量進行測定，做好記錄。將檢測結果通知現場技術人員或班組長。按規(guī)定制作混凝土試件，并負責試件的養(yǎng)護保管工作。由于試驗員工作不到位，出現質量問題，視情況處以100～300元罰款。④ 施班組組負責人職責負責現場的管理和協調，全力支持現場試驗、技術、質檢人員工作。對混凝土澆筑質量負主要責任。接受技術人員、質檢人員、監(jiān)理人員的檢查與指導，及時完成有關指令。出現因混凝土澆筑引發(fā)的質量事故，處以100～500元罰款。⑤ 操作人員職責熟悉技術交底內容并嚴格按技術交底施工。服從班組長、現場技術員、質檢人員和監(jiān)理的指揮、指導和檢查。對違章作業(yè)、盲目蠻干而造成質量問題或返工浪費負直接責任，并處以50～200元的罰款?；炷敛鹉＜梆B(yǎng)護① 技術人員質量責任掌握規(guī)范標準，負責拆模、養(yǎng)生技術交底。負責養(yǎng)護記錄的填寫與收集，保證養(yǎng)護時間滿足規(guī)范要求。因技術指導不到位或處理不當導致混凝土拆模、養(yǎng)護質量出現問題時，視情況處以100～300元罰款。② 質檢工程師（員）質量責任掌握規(guī)范標準，對混凝土養(yǎng)護隨時檢查，保證養(yǎng)護質量。③ 試驗人員質量責任檢測混凝土內部、表層溫度及環(huán)境溫度并記錄，對各種檢測試驗結果負責。當發(fā)現混凝土內外溫差不符合驗收標準時，及時報技術人員。由于上述原因造成混凝土質量缺陷時，視情況處以100～300元罰款。④ 施工班組負責人質量責任接受技術交底并對作業(yè)人員進行技術交底，對混凝土的拆模、養(yǎng)護質量負責。指定專人進行混凝土的養(yǎng)護工作，并對其監(jiān)督。未經技術人員的同意，不得擅自拆模。拆除后的模板要及時進行整修保養(yǎng)。對違反和執(zhí)行不徹底的人員，視情況處以100～500元罰款。⑤ 操作人員質量責任混凝土澆筑完成后，及時對混凝土外露面進行覆蓋養(yǎng)生。拆模時，嚴格按照拆模順序進行拆模，切忌亂砸、硬撬，損壞混凝土表面。拆卸的模板應堆碼整齊，整修保養(yǎng)。對違反和執(zhí)行不徹底的人員，視情況處以100～300元罰款。預應力筋張拉① 技術人員職責進行書面的技術交底并進行技術指導。對張拉全過程進行旁站監(jiān)督，認真核對最終張拉數據是否與技術交底數據一致，嚴格控制在規(guī)范允許范圍之內。做好報檢資料和工程日志的填寫工作。對不認真履行其職責和指導錯誤的，視情節(jié)處以100～300元罰款。② 施工班組負責人職責接受技術交底并對作業(yè)人員進行技術交底，對張拉作業(yè)的全過程負責。負責現場的管理和協調，全力支持現場試驗、技術、質檢人員工作。接受技術人員、質檢人員、監(jiān)理人員的檢查與指導，及時完成有關指令。根據安全防護的需要，配齊作業(yè)人員的安全防護用品。對張拉設備的日常保養(yǎng)、保管、使用。對違反和執(zhí)行不徹底的人員，由梁場安質部處以100～500元罰款。③ 操作人員職責嚴格按照操作規(guī)程和技術交底操作，服從技術人員、質檢人員、監(jiān)理人員的檢查與指導。對違反和執(zhí)行不徹底的人員，由梁場安質部視情況處以50～200元罰款。④ 試驗員職責負責張拉千斤頂、壓力表、油泵的定期標定，使用過程中出現異常現象應重新標定并負責標定資料的收集、保管和傳遞工作。由于儀器設備標定不及時或標定質量出現問題影響了張拉，視情節(jié)給予100～500元的罰款。預應力孔道壓漿封錨① 技術人員職責進行書面的技術交底并對壓漿