收發(fā)退補料工作流程a0版pl-wi-(編輯修改稿)
2024-12-02 08:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 際 退 料 品 種 規(guī) 格 、 退料 數(shù) 量 于 當(dāng) 天 內(nèi) 辦 理 卡 帳 、 帳 務(wù) 的 記錄 工 作 ， 并 將 《 退 料 單 》 在 當(dāng) 天 下 午下 班 前 交 計 調(diào) 部 帳 務(wù) 員 處 理2 、 計 調(diào) 部 帳 員 在 二 個 工 作 日 內(nèi) 將《 退 料 單 》 分 送 計 調(diào) 部 物 控 及 財 務(wù) 部6信 息 處 理計 調(diào) 部財 務(wù) 部物 控 員會 計《 退 料 單 》《 項 目 退 料 匯總 表 》財 務(wù) 部 會 計 根 據(jù) 《 退 料 單 》 每 月 負 責(zé)編 制 《 項 目 退 料 匯 總 表 》 并 計 調(diào) 部 物控 確 認7 文件名稱： 收 發(fā) 退 補料工作流程 文件編號： PLWI02 版本： A0 頁碼： 第 4 頁 共 8 頁 制 修 訂 記 錄 文件版本 制修訂日期 制修訂頁次 制修訂摘要 A0 202014 1～ 8 第一版 本文件非經(jīng)公司準許不得私自翻印 作業(yè)內(nèi)容 收料 供方按公司要求正確填寫《送貨單》，并隨實物送至指定地點 。 供方送貨員將《送貨單》提交采購 核對單據(jù)信息是否與采購訂單相符（核對物料編碼 ,訂單 編 號、產(chǎn)品數(shù)量等） ,如果 NG 則依 001 流程運作 . 計調(diào)部倉管員 在收到供應(yīng)方送貨員提供的經(jīng)公司采購員確認簽名的《送貨單》時開始 核對 清點 《送貨單》上所列物料數(shù)量 等相關(guān)內(nèi)容 是否與 單據(jù) 內(nèi)容相 符 。若無誤，則通知送貨人 員或組織人員卸貨，否則要求、協(xié)助供方糾正，供應(yīng)商如不糾正則拒收（必要時，聯(lián)系采 購員處理）； 倉管員 嚴禁超量收料（供應(yīng)商備品除 外） 倉管員 核對實物數(shù)量（重量） 、外觀質(zhì)量 是否與《送貨單》所列一致， 并核查是否有產(chǎn)品質(zhì) 量合格證，無誤后將 貨物卸到待檢區(qū)，簽署《送貨單》，并留下一 聯(lián)后交回供方，表示已 收 實物 倉管員 收貨后在 60 分鐘 內(nèi)以《 來料送 檢單》方式交 品 質(zhì) IQC 報檢 且 說明待檢物料所在位置 品質(zhì)部 IQC 根據(jù)《來料送檢單》上來料量按《 AQL 抽樣 計劃》執(zhí) 行抽樣 ； 依 《品質(zhì)部抽樣 規(guī)定》、《檢驗標準》 、與承認書要求或樣品進行檢驗；依 《品質(zhì)部抽樣規(guī)定》、《檢驗標準》 、 與承認書要求或樣品作出判定并作相應(yīng)標識【原則上 IQC 在收到《來料送檢單》二 天 內(nèi)給出 № 流 程 圖 部 門 責(zé) 任 人 表 單 作 業(yè) 內(nèi) 容1計 調(diào) 部生 產(chǎn) 部倉 管 員車 間 拉 長/ 物 料 員《 退 料 通 知單 》倉 管 員 在 備 料 過 程 中 、 生 產(chǎn) 車 間 拉 長（ 物 料 員 ） 在 生 產(chǎn) 過 程 中 負 責(zé) 統(tǒng) 計 本倉 庫 / 車 間 / 完 成 生 產(chǎn) 或 任 務(wù) 尚 缺 物料 ， 填 寫 《 欠 料 反 饋 單 》 報 上 級 主 管審 核 ； 其 它 異 常 如 丟 失 或 損 壞 等 導(dǎo) 致的 欠 料 由 責(zé) 任 部 門 填 寫 《 欠 料 反 饋單 》 提 報 至 一 級 主 管 審 核欠 料 統(tǒng) 計補 料 申 請補 料 審 批總 經(jīng) 辦 副 總 經(jīng) 理《 申 請 補 料單 》計 調(diào) 部 經(jīng) 理 確 認 后 交 副 總 經(jīng) 理 審 批 同意 補 料 即 簽 署 《 申 請 補 料 單 》 并 返 交責(zé) 任 部 門4補 料 發(fā) 放計 調(diào) 部生 產(chǎn) 部倉 管 員車 間 物 料員《 領(lǐng) 料 單 》《 申 請 補 料單 》補 料 經(jīng) 審 核 批 準 后 ， 生 產(chǎn) 車 間 開 具《 領(lǐng) 料 單 》 并 附 《 申 請 補 料 單 》 提 交倉 庫 ， 倉 管 員 依 《 領(lǐng) 料 單 》 、 《 申 請補 料 單 》 進 行 補 料 發(fā) 放 工 作5單 據(jù) 傳 遞計 調(diào) 部 倉 管 員《 退 料 單 》《 申 請 補 料單 》倉 管 員 在 發(fā) 料 當(dāng) 日 完 成 帳 務(wù) 處 理 工 作并 將 《 領(lǐng) 料 單 》 及 《 申 請 補 料 單 》 交計 調(diào) 部 帳 務(wù) 員 ， 計 調(diào) 部 帳 務(wù) 員 在 一 個工 作 日 內(nèi) 完 成 帳 務(wù) 的 處 理 并 將 單 據(jù) 統(tǒng)一 提 交 財 務(wù)6異 常 欠 料2生 產(chǎn) 部車 間 員 工/ 拉 長 / 物料 員 / 生產(chǎn) 主 管 /生 產(chǎn) 經(jīng) 理《 申 請 補 料單 》 / 《 獎 罰通 知 單 》欠 料 部 門 負 責(zé) 人 負 責(zé) 審 核 本 部 門 人 員提 交 的 欠 料 統(tǒng) 計 ， 審 核 該 欠 料 是 否 為正 常 補 料 ， 正 常 補 料 則 直 接 物 控 跟蹤 ； 異 常 欠 料 ， 則 確 認 后 由 欠 料 部 門填 寫 《 申 請 補 料 單 》 返 交 申 請 人 ； 屬人 為 錯 誤 導(dǎo) 致 的 補 料 ， 需 由 部 門 負 責(zé)人 填 寫 《 獎 罰 通 知 單 》審 核3計 調(diào) 部物 控 員計 調(diào) 經(jīng) 理《 申 請 補 料單 》 / 《 獎 罰通 知 單 》物 控 員 對 《 申 請 補 料 單 》 進 行 審 核 ，并 核 實 缺 料 情 況 ， 審 批 補 料 申 請 ， 不同 意 補 料 的 要 給 出 處 理 意 見 ， 并 報 計調(diào) 經(jīng) 理 處 理 ； 若 有 《 獎 罰 通 知 單 》 則交 行 政 人 事 部 處 理計 調(diào) 部 物 控 員《 退 料 單 》《 申 請 補 料單 》計 調(diào) 部 物 控 員 對 補 料 狀 況 以 《 補 料 匯總 表 》 的 形 式 進 行 月 、 周 匯 總 ； 物 控員 檢 討 缺 料 情 況 ， 提 出 如 加 強 生 產(chǎn)
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