【文章內容簡介】 要求。主管領導是總經理，歸口部門是管理層。. 職責和權限根據質量目標與質量管理體系的建立，總經理對各個職能部門和各級人員的職責和權限做出規(guī)定。有必要時，總經理可以用授權的方式去解決突變性事件，但必須有書面授權書明確職責和權限，以及有效時間和事務。1) 各層次人員職責和權限及相互關系：a) ；b) 各部門的質量職責分配表見附錄1；c) 各層次人員職責和權限及相互關系，詳見三層次文件《各類人員的職責和權限》。2) 公司領導的職責：總經理的職責：a) 制定質量方針和目標，決定實施質量方針和目標的措施；b) 確保全體員工關注顧客和法規(guī)要求；c) 確保確定和實施適宜過程，以滿足顧客要求，并實現管理目標；d) 確保管理活動所需的資源，包括人力資源；e) 主持管理評審，確保持續(xù)改進；f) 任命管理者代表，確保質量管理體系的有效性；g) 負責財務和辦公室工作進行指導、協調、監(jiān)督和檢查；h) 嚴格執(zhí)行國家的各項有關政策和法令法規(guī)等。. 管理者代表1) 管理者代表的任命：a) 總經理任命管理者代表，其代表總經理行使質量管理職權；b) 管理者代表的任命應形成文件形式（），并傳達到全體員工，以便溝通聯絡。2) 管理者代表的職責和權限：a) 協助公司總經理建立健全質量管理體系。b) 領導質量部門開展質量管理、質量檢驗、計量確認、理化分析、質量審核、第二方及第三方檢驗等工作，確保管理體系所需過程得到建立、實施和保持；c) 組織公司各部門對各類滿意程度進行收集、分析，尤其是顧客滿意度，形成業(yè)績報告和改進建議，向總經理報告；d) 對產品質量符合性和服務質量負責. 內部溝通總經理確保在公司內建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。1) 溝通的內容：質量要求（產品、過程和體系）、質量目標和完成情況，以及實施的有效性；2) 溝通的對象：各部門、各層次之間的溝通，建立縱橫聯絡和信息交流渠道，促進相互之間的了解和信任，達到全員參與。3) 溝通的方式： a) 會議、通知等進行內部溝通；b) 公司通過內部通訊網絡進行日常經營業(yè)務的溝通。河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質量手冊版本號A章節(jié)號管理評審修訂號0管理評審是質量管理體系的重要決策活動，根據標準的要求，編制《管理評審控制程序》，對評審輸入，評審的過程與評審輸出做出規(guī)定，該文件按《文件控制程序》要求進行管理。按照《管理評審控制程序》要求的時間總經理組織管理評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經理認為有必要，也可以在正常的時間安排之間增加管理評審，以應對突發(fā)性事件和變化。1) 管理評審的內容包括：a) 質量管理體系的文件與公司實際經營運作的適宜性、充分性和有效性；b) 質量方針與質量目標的實現程度評價，并總結其經驗和教訓；c) 依照質量目標建立時設定的考核指標體系對比每個環(huán)節(jié)的有效程度和效率，獲得質量管理體系改進的機會和變更的需要；d) 評審持續(xù)改進措施。包括糾正措施、預防措施的合理性、可行性，包括對質量方針和質量目標修訂審批；e) 管理評審形成評審文件，以記錄方式進行管理。2) 管理評審輸入應包括以下有關內容、業(yè)績和改進機會：a) 內、外體系審核及產品質量審核的結果；b) 顧客的信息反饋，包括滿意度測量及與顧客溝通的情況；c) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果；d) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項，采取糾正和預防措施的實施及有效的監(jiān)控結果；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施和有效性；f) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括環(huán)境的、法律法規(guī)的變化和新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；g) 質量管理體系的運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。3) 管理評審輸出：a) 體系及過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織機構、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等的要求；c) 資源需求。管理評審結果作為質量管理體系改進策劃的依據。相關程序文件：文件控制程序質量記錄控制程序管理評審控制程序顧客滿意度評價控制程序內部審核控制程序不合格品控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質量手冊版本號A章節(jié)號資源管理修訂號0本章規(guī)定了資源提供、人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等要求。 適用于本公司資源管理控制，主管領導是總經理。河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質量手冊版本號A章節(jié)號資源提供修訂號0，組織和調配質量管理體系的實施，保持和持續(xù)改進所必需的資源，滿足顧客要求，增進顧客滿意，同時又能使公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此，生產部根據上述要求制訂資源提供計劃，包括人力資源，財務支持，基礎設施與設備，工作環(huán)境等四個方面，經總經理批準實施。河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質量手冊版本號A章節(jié)號人力資源修訂號0. 人員安排為確保每個工作崗位的員工都具有適當的教育、培訓、技能和經驗，足以勝任保證每項工作或產品的質量，因此，辦公室編制《人力資源控制程序》從能力、意識和培訓三方面實施管理。辦公室通過各部門研究分析，根據崗位人員固有性質及其在公司與其他相關工作之間的關系，擬訂《公司人力資源需要識別標準》，呈總經理批準后實施，對全體員工的素質要求，主要表現為：a) 市場意識和服務意識，具有理解顧客要求的能力，及盡力滿足這些要求的意識；b) 具有較高業(yè)務水平，能夠保質保量完成工作的勞動技能和頑強的工作作風；c) 強烈的責任意識和獨立工作的能力。. 能力、意識和培訓1) 由辦公室負責人事考核和培訓事物，每年制定專門的培訓計劃，經總經理批準后實行；2) 由辦公室根據公司考核目標制定考核計劃，在考核計劃內明確規(guī)定績效評估指標、能力評價指標、工作態(tài)度評價指標?？己擞媱澯煽偨浝斫M織相關部門負責人討論通過，經總經理批準后組織實施；3) 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質量手冊版本號A章節(jié)號基礎設施修訂號0本公司有符合產品要求的工作場所及相關設施，有完善的動力、生產、檢測、試驗等生產裝備以及支持性設施（如通訊、信息系統），它們的完好運行是保證產品符合要求的基礎，為此，設備安全處制訂《設備和設施管理控制程序》，得到總經理批準后納入管理體系，該文件包括：1) 設施與設備的添置與改造；2) 設施與設備的使用和調配；3) 設施與設備的維修與保養(yǎng)。河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質量手冊版本號A章節(jié)號工作環(huán)境修訂號0為保證正常的工作，提供合格的產品，公司配置必要的設備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：1) 配置必要的除濕、取暖、消防器材、降溫設施，保持適宜的溫度及衛(wèi)生、安全的環(huán)境；2) 確保員工生產/服務工作場所符合勞動法規(guī)要求；3) 編制《工藝守則》、《作業(yè)指導書》等相關文件，對必備的環(huán)境條件進行規(guī)定，總經理批準后，納入質量管理體系。4) 各部門按要求配備相應的設施和設備，保證環(huán)境條件符合要求。相關文件人力資源管理控制程序設備及設施管理控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序不合格品控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質量手冊版本號A章節(jié)號產品實現修訂號0本章規(guī)定了與列閥球產品和服務直接相關的各主要過程控制的要求。本章適用于對產品實現的各過程及其子過程的控制與管理。本章主管領導是總經理。河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質量手冊版本號A章節(jié)號產品實現的策劃修訂號0本公司生產的不銹鋼、碳鋼、低合金鋼精密鑄件和加工產品，產品的生產工藝流程、生產環(huán)節(jié)中的檢驗、試驗、測量、確認以及產品的交付方式和服務方式比較固定，各種產品的上述環(huán)節(jié)基本相同。產品生產工藝流程見圖1和圖2。圖中“△”表示特殊工序，“▲”表示關鍵工序。對產品實現的策劃，通過技術部編制的《新產品開發(fā)控制程序》中給出規(guī)定，通過《新產品開發(fā)任務》、工藝文件等文件的形式主要表述下列要求：產品的質量目標和各方面的要求，包括關鍵的工藝參數，產品的成品率，交貨期等。產品的工藝流程，相關的文件、資源配置等。產品各環(huán)節(jié)的檢驗、試驗、測量、確認以及最終產品的驗收標準及手段。必要時，包括產品實現過程中控制所需的各種記錄及記錄的要求。產品的交付方式和服務等要求以及最終產品所應具備的各種質量報告等文件要求，由業(yè)務部在排產單中注明。根據新產品、新工藝或策劃的需要，編制質量計劃時，技術部編制總體的質量計劃，各部門編制本部門的分質量計劃，總質量計劃由總經理批準，各部門編制的質量計劃由各部門的負責人批準，質量計劃在完成之日前由負責部門編寫《質量計劃完成情況報告》，交驗證其有效性。相關程序新產品開發(fā)控制程序相關記錄新產品開發(fā)任務質量計劃完成情況報告圖1：熔模鑄造工藝流程Y制模頭1報廢生產任務下達▲制蠟模（射蠟）修蠟模型殼焙燒配涂料熔煉震動脫殼△澆鑄△撤沙脫蠟蠟料調制模料回收△模組焊接模組清洗△上涂料△干燥面層背層制作模頭清理切割澆口模頭回爐拋丸2N蠟模評檢N12刻字Y客戶需求NYNY鑄件入庫廢件回爐△焊補細磨修整磨內澆口一遍酸洗拋丸二遍酸洗品檢檢驗分類河北恒陽不銹鋼制品有限公司外螺紋生產流程入庫Y包裝N報廢壓力試驗（抽檢）清洗報廢▲數控切削YN檢驗內螺紋生產流程YN外螺紋Y倒角清洗N檢驗報廢返工攻絲球生產流程球出庫入庫N報廢返修Y內孔外圓檢驗倒角防爆孔銑槽粗、細砂帶麻、布輪檢驗清洗報廢返修包裝組裝前清洗風干成品組裝成品入庫Y包裝N壓力試驗閥體生產流程▲數控切削YN打孔、攻絲1PC鑄件出庫圖2：內、外螺紋及閥體和球生產流程外協件出庫河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質量手冊版本號A章節(jié)號與顧客有關的過程修訂號0本節(jié)規(guī)定了對顧客要求的識別、產品要求的評審，與顧客溝通等要求。主管領導是管理者代表，歸口部門是業(yè)務部。該過程對于本公司主要針對以下六個方面：1) 充分了解顧客的各種要求，包括：a) 產品的技術，性能等各種指標；b) .產品的使用要求，批量；c) 產