【文章內(nèi)容簡介】 司建立質(zhì)量管理體系時，所需的過程如下圖，圖中還指明了各過程之間的相互作用。 高 層 管 理 過 程 輸入 輸出 顧客要求 風(fēng)動涂裝工具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 顧客滿意 支 持 過 程屬于高層管理活動的過程有：質(zhì)量管理體系的策劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；作出管理承諾；制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；規(guī)定職責(zé)、權(quán)限；組織內(nèi)部溝通；實(shí)現(xiàn)管理評審；進(jìn)行資源配備。屬于XXXXXXXXX產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程依次為：訂單的獲得及其相關(guān)活動的過程；設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供（包括：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性和顧客財(cái)產(chǎn)管理）；過程的監(jiān)視和測量；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；不合格品的控制；實(shí)施數(shù)據(jù)分析；必要時采取糾正措施、預(yù)防措施；不斷改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保顧客滿意。屬于支持過程的有：人員的招聘；員工能力、意識的培養(yǎng)；各種設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；文件的有效控制；記錄的有效保存等。 為保證上述過程的有效運(yùn)行，本公司規(guī)定“有效”是判定過程是否合理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 確保為過程運(yùn)行提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行并對過程進(jìn)行監(jiān)視。 測量、監(jiān)控和分析這些過程。 采取必要措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司涂裝工具產(chǎn)品的槍體和壺、蓋鑄造，小零件電鍍等均為外包過程，應(yīng)對每個外協(xié)供方進(jìn)行選擇評價；具體按照《外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行控制。 文件要求、發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并由管理者代表將質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門；，；《文件控制程序》、Q/《記錄控制程序》、Q/《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》、Q/《不合格品控制程序》、 Q/ 版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量管理體系批準(zhǔn)日期：20061128文件編號：Q/ 實(shí)施日期：20061201修 改 碼：00頁 次：第2頁 共3頁 《糾正措施控制程序》、Q/《預(yù)防措施控制程序》。根據(jù)公司特點(diǎn)，還編制了Q/《管理評審控制程序》、Q/《人力資源管理控制程序》、Q/《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、Q/《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》Q/《采購控制程序》、Q/《監(jiān)視和測量裝置控制程序》等共14個程序文件，具體見附錄A。其余要求在質(zhì)量手冊中載明。，本公司制定了產(chǎn)品圖紙以及有關(guān)工藝文件、檢驗(yàn)文件等作業(yè)指導(dǎo)性文件。本手冊根據(jù)GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制，系統(tǒng)扼要地闡述了本公司質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系過程及其活動和相互作用，手冊覆蓋風(fēng)動涂裝工具產(chǎn)品，是公司開展質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件，能用于內(nèi)部和外部（包括第二、三方審核）評定公司滿足顧客、法律法規(guī)和自身要求的能力，也是全體員工在質(zhì)量活動中必須遵循的基本準(zhǔn)則。本手冊由封面、修改頁、目錄、質(zhì)量手冊發(fā)布令、管理者代表任命書、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、公司簡介、組織結(jié)構(gòu)圖與職責(zé)、手冊說明、正文和附錄幾個部分組成。正文分為五章，分別為：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)。其正文章節(jié)使用GB/T 19001—2000 idt 與ISO 9001：2000章節(jié)順序號，本手冊從過程目的、過程內(nèi)容和要求、過程職責(zé)三方面進(jìn)行描述，簡要而明確地反映了本公司質(zhì)量管理體系的概貌。質(zhì)量手冊的控制和管理按Q/《文件控制程序》規(guī)定。A．公司質(zhì)量管理體系文件分為三類：質(zhì)量手冊 (包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))、程序文件和本公司認(rèn)為需要的其他文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、報告、記錄、規(guī)程、技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖集和與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件等）。其他文件按其性質(zhì)可分為管理性文件和技術(shù)性文件兩類。 、程序文件、管理性文件由行政部實(shí)施管理，技術(shù)性文件由設(shè)計(jì)部歸口管理。各文件使用部門配合做好文件的管理。 ，如：紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體、照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或他們的組合?！段募刂瞥绦颉罚瑢|(zhì)量管理體系文件的編號、標(biāo)識、編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、回收和作廢進(jìn)行控制，確保：、人員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)審查其充分性和適宜性后批準(zhǔn)發(fā)布；，必要時進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)；版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量管理體系批準(zhǔn)日期：20061128文件編號：Q/ 實(shí)施日期：20061201修 改 碼：00頁 次：第3頁 共3頁 ，做好文件標(biāo)識，識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； ，都能得到相關(guān)文件的有效版本； 、易于識別和檢索；（如標(biāo)準(zhǔn)，外來圖樣等）均應(yīng)予以標(biāo)識和驗(yàn)證，并控制其發(fā)放；；對需要保留的已作廢文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以防誤用；《記錄控制程序》進(jìn)行控制。，以證實(shí)產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。記錄由行政部歸口管理，各使用部門配合實(shí)施?！队涗浛刂瞥绦颉罚糜诳刂瀑|(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置，并確保記錄清晰、易于識別和檢索。程序文件規(guī)定： a. 記錄的標(biāo)識方法，貯存和保護(hù)要求； b. 根據(jù)記錄的性質(zhì)、作用、重要程度，規(guī)定記錄的保存期限； c. 對記錄人員進(jìn)行教育，確保記錄及時、正確、清晰、確保記錄質(zhì)量；d. 定期對記錄實(shí)施和保持情況進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施，以持續(xù)改進(jìn)。 版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)批準(zhǔn)日期：20061128文件編號：Q/ 實(shí)施日期：20061201修 改 碼：00頁 次：第1頁 共4頁 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)： 、法規(guī)要求的重要性； ； ； 。 總經(jīng)理應(yīng)確保：確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意并增強(qiáng)顧客滿意的目的。制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)是八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。 制定質(zhì)量方針應(yīng)考慮：；；；。 質(zhì)量方針應(yīng)做到：，體現(xiàn)公司目標(biāo)和特點(diǎn)；（特別是顧客要求）和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性兩個承諾；。當(dāng)公司質(zhì)量方針不能達(dá)到上述要求時，應(yīng)予以修訂。（見質(zhì)量方針發(fā)布令）。：a. 通過組織學(xué)習(xí)、討論，利用各種工具廣泛宣傳，將質(zhì)量方針宣貫到本公司全體員工，并使充分理解。b. 為保持質(zhì)量方針的有效性和適宜性，應(yīng)每隔6個月至少對質(zhì)量方針評審一次。質(zhì)量方針評審?fù)ǔＨ谌牍芾碓u審。對檢查評審中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取改進(jìn)措施。公司總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)（見質(zhì)量方針發(fā)布令），公司質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性，并與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致；質(zhì)量目標(biāo)還包括了為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。公司總經(jīng)理確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，每年年初通過管理者代表編制并下版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)批準(zhǔn)日期：20061128文件編號：Q/ 實(shí)施日期：20061201修 改 碼：00頁 次：第2頁 共4頁 達(dá)各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)；并通過管理評審對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查評審。，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求，策劃的輸出應(yīng)形成文件。本公司質(zhì)量管理體系策劃的劃分有： a. 按策劃的對象分為體系（過程）策劃和產(chǎn)品策劃； b. 按策劃的性質(zhì)分為常規(guī)條件下的策劃和非常規(guī)條件下的策劃。（過程）策劃時機(jī)和內(nèi)容 a. 在常規(guī)條件下，總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，依據(jù)所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，、8章的過程策劃，確保對質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、保持和改進(jìn)活動進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求； b. 當(dāng)質(zhì)量管理體系內(nèi)部或外部條件發(fā)生變化，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；新技術(shù)引進(jìn)、新設(shè)備采用，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響；顧客或法律法規(guī)要求有重大變化等需要重新策劃時，總經(jīng)理通過管理評審等活動，由管理者代表組織對公司質(zhì)量管理體系先行進(jìn)行策劃。策劃確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 a. ；b. 特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)由設(shè)計(jì)部進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)符合策劃的輸出要求，以滿足顧客和法律、法規(guī)要求。產(chǎn)品策劃的內(nèi)容、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》。、權(quán)限與溝通 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司總經(jīng)理通過制訂《各部門（人員）的職責(zé)和權(quán)限》和有關(guān)操作規(guī)程、管理制度，規(guī)定了各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。并通過組織學(xué)習(xí)、宣貫、發(fā)放文件、內(nèi)審和考核檢查等措施在公司內(nèi)得到溝通和全體員工理解實(shí)施。各部門的質(zhì)量職能見《管理職能分配表》。 其具體職責(zé)見管理者代表任命書 總經(jīng)理通過下述活動，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性實(shí)施內(nèi)部溝通：、審批、傳遞、發(fā)放；；；版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)批準(zhǔn)日期：20061128文件編號：Q/ 實(shí)施日期：20061201修 改 碼：00頁 次：第3頁 共4頁 ；；F．公告欄宣傳；G．電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)溝通。 用以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間就質(zhì)量管理體系的過程及有效性的溝通。由總經(jīng)理按管理評審流程圖的規(guī)定組織管理評審（管理者代表協(xié)助）。評審至少每年一次（時間間隔不超過十二個月，一般安排在完成內(nèi)審后的半個月內(nèi)），對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審還應(yīng)包括對公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評價。管理評審評審流程具體按Q/《管理評審控制程序》管理評審報告管理評審會議管理評審準(zhǔn)備管理評審策劃記錄整理保存跟蹤驗(yàn)證調(diào)整改進(jìn)當(dāng)公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大投訴、即將進(jìn)行外部審核或法律法規(guī)有要求時，應(yīng)增加管理評審頻次。 管理評審輸入包括與以下內(nèi)容有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)機(jī)會： a. 內(nèi)外部審核結(jié)果； b. 顧客反饋； c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 對以往管理評審采取的跟蹤措施的情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g. 改進(jìn)的建議。 管理評審的輸出包括擬采取的措施，涉及： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c. 資源需求。，協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評審，并編制管理評審版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)批準(zhǔn)日期：20061128文件編號：Q/ 實(shí)施日期：20061201修 改 碼：00頁 次：第4頁 共4頁 報告。行政部應(yīng)保持管理評審的記錄。管 理 職 能 分 配 表 質(zhì)量管理內(nèi)容總經(jīng)理管代 行政部業(yè)務(wù)部生管部采購部設(shè)計(jì)部品管部車間倉庫質(zhì)量管理體系總要求☆○○○○○○○○文件要求☆○☆○○○☆○○管理承諾☆○○○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)☆○○○○○○○○質(zhì)量方針☆○○○○○○○○策劃☆○○○○○○○○職責(zé)、權(quán)限和溝通☆☆○○○○○○○管理評審☆○○○○○○○○資源的提供☆○○○○○○○○人力資源○○☆○○○○○○基礎(chǔ)設(shè)施○○○○☆○○○○工作環(huán)境○○○○○○○○☆產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○○○○○☆○○與顧客有關(guān)的過程○○○☆○○○○○設(shè)計(jì)和開發(fā)○○○○○○☆○○采購○○○○○☆○☆○生產(chǎn)和服務(wù)的提供○○○○☆○○○☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制○○○○○○○☆○測量、分析和改進(jìn)總則○☆○○○○○○○監(jiān)控和測量○☆○☆○○○☆○不合格品的控制○○○○○○○☆○數(shù)據(jù)分析○☆○○○○○○○改進(jìn)○☆○○○○○○○注：總經(jīng)理全面推動質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)。 為主要管理部門，○為執(zhí)行或配合部門。版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊資 源 管 理批準(zhǔn)日期：20061128文件編號：Q/