【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 并保存。 18 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第 一版 章節(jié)號(hào) 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 修改號(hào) 0 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 由糾正和預(yù)防 措施公司引起的管理體系文件的任何修改，應(yīng)按相應(yīng)的要求執(zhí)行。 5 支持性質(zhì)量文件 《糾正和預(yù)防措施程序》 《 文件控制程序 》 19 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 記 錄 修改號(hào) 0 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 目的 證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)楣芾眢w系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測(cè)過程。 范圍 適用于本公司質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄管理與控制。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審記錄的保存，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)； 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，技術(shù)記錄格式的備案，檢測(cè)運(yùn)作中形成的各種記錄及報(bào)告副本的歸檔保存管理。 辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理； 檢測(cè)室負(fù)責(zé)本部門在檢測(cè)運(yùn)作中形成的各種記錄的管理控制。 要求 管理體系和技術(shù)運(yùn)作中形成的各類記錄 均應(yīng)按程序、規(guī)范、制度進(jìn)行編制、填寫、更改、標(biāo)識(shí)、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理。 所有記錄應(yīng)清晰明了，并以便于存取的方式保存在有防止損壞、變質(zhì)、丟失的環(huán)境中。 所有質(zhì)量記錄和原始觀測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及報(bào)告等技術(shù)記錄 ，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本公司 質(zhì)管部門 規(guī)定的保存期 進(jìn)行歸檔保存。 所有記錄、報(bào)告必須予以安全儲(chǔ)存、妥善保管并為客戶保密。 以電子形式存儲(chǔ)的記錄采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。 檢測(cè)原始記錄應(yīng)包含足夠的 信息，以便識(shí)別不確定度的影響因素，并保證該項(xiàng)檢測(cè)在盡可能接近原條件的情況下能夠再現(xiàn)。 原始記錄中應(yīng)有參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測(cè)人員的標(biāo)識(shí)。 原始記錄應(yīng)在工作時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)、結(jié)果當(dāng)時(shí)記錄，并按要求做好標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別。 20 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 記 錄 修改號(hào) 0 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 當(dāng)原始記錄出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)遵循原始記錄的更改原則，被更改的原始記錄必須清晰可見，不允許消失或模糊 不清，更改后的值應(yīng)在被更改值上方或合理的一側(cè)，更改人簽章確認(rèn)，必要時(shí)須再有人簽章證明。 5 支持性質(zhì)量文件 《記錄管理程序》 21 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 內(nèi) 部 審 核 修改號(hào) 0 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 目的 內(nèi)部審核本公司管理體系是否符合準(zhǔn)則要求和本公司實(shí)際，是否得到有效實(shí)施，是否達(dá)到相應(yīng)目標(biāo)。 范圍 適用于管理體系涉及的公司有部門和所有要素的內(nèi)部審核。 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委派審核員，批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)告； 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織工作； 委派的內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，實(shí)施內(nèi)部審核，編寫審核報(bào)告，并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定和組織實(shí)施； 要求 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年應(yīng)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，定期對(duì)質(zhì)量體系及質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，審核計(jì)劃應(yīng)涉及質(zhì)量 體系的全部要素和所有與檢測(cè)工作質(zhì)量有關(guān)的部門，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情況也應(yīng)進(jìn)行審核； 委派的內(nèi)審員與受審核部門應(yīng)無直接責(zé)任關(guān)系，并應(yīng)接受過培訓(xùn)，熟悉認(rèn)可準(zhǔn)則及質(zhì)量體系文件； 內(nèi)審員根據(jù)審核要求和審核部門的具體情況編制檢查表，檢查表應(yīng)明確審核的內(nèi)容和方法； 內(nèi)審員將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議應(yīng)及時(shí)與內(nèi)審員協(xié)商； 內(nèi)審員根據(jù)制定內(nèi)部審核檢查表，對(duì)受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，審核應(yīng)客觀公正，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要詳細(xì)記錄 ； 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)按相應(yīng)的程序采取相應(yīng)的糾正措施， 22 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 內(nèi) 部 審 核 修改號(hào) 0 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果已受到影響，由辦公室以書面形式通知客戶并采取相應(yīng)措施消除影響； 內(nèi)審員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 內(nèi)審組長根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量體系及運(yùn)行現(xiàn)狀做出客觀評(píng)價(jià)，編制內(nèi)部審核報(bào)告； 內(nèi)部審核 結(jié)果作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容，由質(zhì)量主管提交管理評(píng)審。 5 支持性質(zhì)量文件 《內(nèi)部審核控制程序》 23 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 管 理 評(píng) 審 修改號(hào) 0 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 目的 根據(jù)預(yù)定的日程，定期對(duì)管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用、充分、有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 范圍 適用于管理體系的管理評(píng)審。 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，報(bào)告管理體系的運(yùn)行狀況，編制評(píng)審報(bào)告，并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)改進(jìn)的糾正、預(yù)防措施； 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 要求 管理評(píng)審于每年內(nèi)部審核后根據(jù)預(yù)定的程序和計(jì)劃，定期對(duì)管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，特殊情況下經(jīng)理可決定增加評(píng)審頻次。 管理評(píng)審的范圍包括： a．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b．管理體系文件； c．資源的配置； d．檢測(cè)活動(dòng)； e．與管理體系相關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。 管理評(píng)審應(yīng)考慮到： a．政策和程序的適應(yīng)性； b．管理和監(jiān)督人員的報(bào)告； c．近期內(nèi)部審核的結(jié)果； 24 d．糾正措施和預(yù)防措施； e．外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審； f．實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果； g．工作量和工作類 型的變化； h．申訴、投訴及客戶反饋； i．改進(jìn)的建議； j．質(zhì)量控制活動(dòng)； 。 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行，與會(huì)人員對(duì)評(píng)審議題進(jìn)行討論、分析、研究，最后由經(jīng)理做出結(jié)論和決議。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人指派人員記錄管理評(píng)審中提出的問題和由此采取的措施，各項(xiàng)改進(jìn)措施在規(guī)定的期限內(nèi)予以實(shí)施。 管理評(píng)審一年一次，間隔不超過 12 個(gè)月，形成的記錄按規(guī)定予以保存。 支持性質(zhì)量文件 ： 《管理評(píng)審控制程序》 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 管 理 評(píng) 審 修改號(hào) 0 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 25 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有 限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 5 技 術(shù) 要 求 修改號(hào) 0 頁 數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 技術(shù)要求 26 目的 確保本公司的人員結(jié)構(gòu)及能力滿足管理體系的要求，保證檢測(cè)工作符合要求。 范圍 適用于本公司的人員結(jié)構(gòu)設(shè)置，人員培訓(xùn)，職能分配和關(guān)鍵崗位人員的任命及授權(quán)。 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)人員結(jié)構(gòu)的設(shè)置，任命關(guān)鍵崗位的人員，批準(zhǔn)人員培訓(xùn)計(jì)劃；質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)合同制及其他人員的監(jiān)督，辦公室負(fù)責(zé)人員檔案管理。 要求 本公司的人員結(jié)構(gòu)及能力能滿足公司從事工作的要求。 人員結(jié)構(gòu) 本公司現(xiàn)有管理人員和專業(yè)技術(shù)人員 15 名， 設(shè)置經(jīng)理 1 人，副經(jīng)理 1 人，技術(shù)負(fù)責(zé)人 1 人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2 人，辦公室主任 1 人， 專業(yè)檢測(cè)技術(shù)人員 10 名，內(nèi)審員 3人， 專業(yè)室責(zé)任工程師 1 人，計(jì)量管理員 1 人，原始記錄校核人員 1 人，報(bào)告審核人員 2 人，財(cái)務(wù)人員 2 人，資料員 1 人，設(shè)備管理人員 1 人，質(zhì)量監(jiān)督員 2 人，材料管理員 1 人，樣品管理員 1 人。人員數(shù)量及能力滿足本公司開展檢測(cè) 檢驗(yàn)、進(jìn)行相應(yīng)管理的 需要。 合同制及其他人員的監(jiān)督 ——在 使用合同制人員和其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí)，本公司應(yīng)確認(rèn)其工作能力并監(jiān)督其工作，確保其工作符合本站管理體系的要求。 ——在 使用培訓(xùn)中的人員 時(shí)，應(yīng)對(duì)其工作進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督，以滿足本公司管理體系的要求。 人員資格和培訓(xùn) 本公司所有人員應(yīng)為合同制人員。 公司有從事抽樣、檢測(cè)、簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告、操作設(shè)備的人員都必須根據(jù)相應(yīng) 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 人 員 修改號(hào) 0 頁 數(shù) 第 1 頁 共 3 頁 27 的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和 /或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。專業(yè)技術(shù)人員和管理人員還應(yīng)該符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。 主要人員任職條件 ——經(jīng)理 ：具有工程師 及 以上技術(shù)職稱、熟悉本公司檢測(cè)業(yè)務(wù)工作，熟悉質(zhì)量管理和質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)。 ——副 經(jīng)理：大專學(xué)歷、熟悉本公司檢測(cè)業(yè)務(wù)工作，熟悉質(zhì)量管理和質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)。 ——技術(shù)負(fù)責(zé)人：具有工程師 及 以上技術(shù)職稱，精通檢驗(yàn)業(yè)務(wù)工作，熟悉質(zhì)量管理知識(shí)，掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)。 ——質(zhì)量負(fù)責(zé)人：具有工程師 及 以上技術(shù)職稱，熟悉檢驗(yàn)業(yè)務(wù)及質(zhì)量管理工作，掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)。 ——檢驗(yàn)人員：具有高中以上或同等學(xué) 歷文化程度，具備可檢項(xiàng)目的專業(yè)知識(shí)、了解質(zhì)量監(jiān)督法規(guī)，持有崗位考核合格證。 ——監(jiān)督員：具有三年以上本專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉檢驗(yàn)方法、程序及判定標(biāo)準(zhǔn)，了解檢驗(yàn)工作目的、任務(wù)。 ——內(nèi)審員：從事質(zhì)量管理或檢驗(yàn)工作三年以上；經(jīng)考核合格，并持有注冊(cè)內(nèi)審員證。 ——設(shè)備管理 /計(jì)量管理員：具有高中以上或同等學(xué)歷文化程度；從事設(shè)備管理或檢驗(yàn)工作三年以上；熟悉本站儀器設(shè)備和計(jì)量專業(yè)知識(shí)。 ——授權(quán)簽字人：具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)， 掌握有關(guān)法律、法規(guī)