【正文】 。 文件評審 管理體系文件應定期對其有效性進行評審，必要時予以修改。 9 保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)的文件應按相應的規(guī)定執(zhí)行。 5 支持性質(zhì)量文件 《 文件控制程序 》 《記錄管理 程序 》 《數(shù)據(jù)保護程序》 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 版本 第一版 章節(jié)號 文 件 控 制 修改號 0 頁 數(shù) 第 3 頁 共 3 頁 10 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 版本 第一版 章節(jié)號 檢 測 的 分 包 修改號 0 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 目的 對檢驗工作的分包方進行評價和選擇，對分包全過程進行控制，保證分包部分的檢測工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準確可靠。 范圍 適用于本公司檢驗工作的分包方評價和選擇。 職責 辦公室組織對分包方的調(diào)查； 辦公室負責組織有關(guān)技術(shù)人員對分包方的能力進行評價； 技術(shù)負責人負責審核分包方的資質(zhì)； 經(jīng)理批準合 格分包方并與其簽訂協(xié)議。 要求 分包方的選擇與評價 a．分包方的選擇由相應的檢測室根據(jù)分包的項目技術(shù)要求提出建議，由辦公室對分包方的檢測儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力進行調(diào)查，選擇符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》要求的實驗室； b．辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員對分包方的技術(shù)能力進行評價； c．辦公室根據(jù)評價結(jié)果提出合格分包方名單，報技術(shù)負責人審核，報經(jīng)理批準后由其與合格分包方簽訂分包協(xié)議； d. 分包項目比例必須予以控制僅限定在儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目； e．需分 包時，應將分包安排的情況以書面形式通知客戶，同時得到客戶的準許； f．各業(yè)務(wù)部門由分包方完成的工作應保存其檢測、檢驗記錄，并在出具的報告中注明。 分包方的質(zhì)量控制 a．辦公室應保存分包方的評審記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應及時更換； 11 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 版本 第一版 章節(jié)號 檢 測 的 分 包 修改號 0 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 b．在年度內(nèi)審時應該充分關(guān)注分包方的資質(zhì)； c．如遇分包方的資質(zhì)發(fā)生變化（設(shè)備狀況、人 員配備、環(huán)境條件、質(zhì)量體系等變 更等），應及時對分包方重新進行評審，確認分包方是否仍符合要求。 5 支持性質(zhì)量文件 《檢測分包管理程序》 12 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 版本 第一版 章節(jié)號 服務(wù)和供應品的采購 修改號 0 頁 數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 目的 為了檢測、檢驗的數(shù)據(jù)準確可靠，應對檢測、檢驗質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應品的采購進行有效的控制。 范圍 適用于對檢測有影響的供應品和服務(wù)的選擇、采購、驗 收和儲存。 職責 檢測室負責本室的供應品和服務(wù)申請及對其使用的評價和反饋； 辦公室負責編制采購計劃和對供應商的評價，并負責供應品的購買、驗收、存儲、發(fā)放等管理工作。 要求 本公司應制定 服務(wù)和供應品采購的相關(guān)程序 ，對與檢測有關(guān)的服務(wù)和供應品的選擇、購買、驗收、存儲進行嚴格的控制。 辦公室根據(jù)各檢測室提出供應品和服務(wù)的需求，編制采購計劃，經(jīng)本公司技術(shù)負責人對技術(shù)要求進行審查，由經(jīng)理批準，然后實施。 新購置的供應品（儀器設(shè) 備、材料）在使用前應按相應標準規(guī)范進行檢測、校準或驗證，滿足要求后方可投入使用，并保存符合性檢查活動記錄。 對影響檢測質(zhì)量的重要供應品和服務(wù)的供應商由辦公室進行調(diào)查、收集供方資質(zhì)性資料、評價后交技術(shù)負責人批準，由辦公室保存供方資料、評價記錄并建立外部服務(wù)和供應商檔案名錄。 5 支持性質(zhì)量文件 《 服務(wù)和供應品的采購程序 》 13 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 版本 第一版 章節(jié)號 合 同 的 評 審 修改號 0 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 目的 對客戶要求、標書、合同進行評審，確保合同條款內(nèi)容清楚，質(zhì)量要求合理，本站有足夠的能力、資源，滿足合同的要求，保證合同的順利履行。 適用范圍 適用于本公司對所有客戶檢測項目的要求、標書 、 合同的評審。 職責 辦公室負責常規(guī)例行簡單的檢驗委托合同的評審。 經(jīng)理和技術(shù)負責人負責組織相關(guān)人員對新的、復雜的、先進的、重大的項目合同進行評審。 要求 本公司應對要求、標書和合同進行評審，并使評審能確保： a．包括檢測方法的客戶要求應予 以規(guī)定，并形成文件，便于雙方理解； b．使本公司有能力和資源滿足客戶要求； c．選擇適當?shù)?、能滿足要求的檢測方法； d．客戶的要求或?qū)藭?、合同有不同的意見，應在簽訂之前得到解決， 每項合同都應得到雙方的同意認可。 合同評審 a． 常規(guī)例行簡單的檢驗委托合同的評審由收樣員進行評審簽字確認； b．對重復性例行檢測，如客戶要求不變， 收樣員也 只須作評審簽字確認即可； c．對新的、復雜的、重大的項目合同由本公司經(jīng)理和技術(shù)負責人負責組織相關(guān)人員進行評審。 合同評審記錄 a． 應保存包括任何重大變化 在內(nèi)的評審記錄； b． 合同執(zhí)行期間，就客戶的要求或工作結(jié)束與客戶進行討論的有關(guān)記錄，也應予 以保存。 當合同涉及到分包項目時，合同評審的內(nèi)容應包括分包出去的公司有工作 。 對合同的任何偏離均應通知客戶，并執(zhí)行本公司關(guān)于偏離的相關(guān)規(guī)定。 14 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 版本 第一版 章節(jié)號 合 同 的 評 審 修改號 0 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 在合同執(zhí)行期間，如果需要修改合同，應重復進行同樣的合同評審過程，并 將 公司有修改內(nèi)容通知公司有受到影響的人員。 相關(guān)支持性文件： 《要求、標書和合同的評審程序》 15 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 版本 第一版 章節(jié)號 申 訴 與 投 訴 修改號 0 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 目的 為提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，受理和處置好客戶的 申訴與投訴 ，為管理體系持續(xù)改進提供依據(jù)。 范圍 適用于客戶對有合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動的控制 以及來自顧客或其他人員及機構(gòu)的 申訴與投訴 的受理、處理過程。 職責 辦公室負責客戶服務(wù)的歸口管理，了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時報送相關(guān)部門，以持續(xù)改進本公司的管理體系及其運作。 本公司質(zhì)量負責人主持 申訴與投訴的 受理、處置和答復全部工作。 辦公室負責組織實施，并對糾正、預防措施的實施跟蹤驗證。 相關(guān)責任部門制定并組織實施糾正、預防措施。 要求 辦公室和檢測室均應與客戶或其代表進行友好的合作，明確客戶的諸 如檢測、現(xiàn)場服務(wù)、進入實驗室觀察等與其工作有關(guān)的要求，并在確保其他客戶機密的前提下，盡可能滿足這些要求。 各檢測室在對客戶的檢測過程中如出現(xiàn)檢測結(jié)果偏離較大或其他異常情況時，應及時通知客戶，并按相關(guān)規(guī)定采取有效的措施進行處理。 當收到客戶就本公司工作提出的申訴、投訴和其他不滿意的信息時，本公司質(zhì)量主管主持受理、處理和答復工作，相關(guān)部門在質(zhì)量主管的主持下完成相應工作。 對公司有申訴、投訴及其處理，辦公室均應作好記錄并歸檔保存。 相關(guān)責任部門在確認申訴、 投訴事實后，應尋找原因，組織制定并實施糾正或預防措施。 辦公室應保證在商定時間內(nèi)給客戶一個滿意的答復，并從中吸取教訓，不斷改進和完善自身質(zhì)量體系，以防止不滿意的事情再次發(fā)生。 當 申訴與投訴 涉及檢驗結(jié)果的正確性，而雙方又各自堅持各自結(jié)果時，可與客 16 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 版本 第一版 章節(jié)號 申 訴 與 投 訴 修改號 0 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 戶本著友好協(xié)商的態(tài)度，共同商定選擇第三方進行仲裁檢驗，以求得一個公 正的結(jié)論。 當客戶或其他人員及機構(gòu)的 申訴與投訴 涉及到本公司的方針或質(zhì)量體系，或?qū)Ψ职鼘嶒炇业臋z測質(zhì)量提出疑問時，本公司的質(zhì)量負責人應及時對本公司或分包實驗室的質(zhì)量體系的有關(guān)領(lǐng)域進行審核，或建議管理評審。 辦公室對于重要客戶應有專人與客戶保持聯(lián)系，跟蹤服務(wù)。 5 支持性質(zhì)量文件 《申訴和投訴處理程序》 17 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 版本 第一版 章節(jié)號 糾正措施、預防措施及改進 修改號 0 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 目的 為了防止不合格的再發(fā)生而采取糾正措施，為了防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生而采取預防措施，以改進本公司管理體系的運行。 范圍 適用于消除發(fā)生已發(fā)現(xiàn)不合格或其它不期望發(fā)生情況的原因和潛在不合格可能發(fā)生的原因所采取的措施。 職責 辦公室負責糾正措施的要求、監(jiān)督實施、跟蹤驗證； 責任部門負責糾正措施的制定、組織實施； 本公司質(zhì)量負責人負責糾正措施的審批。 要求 在檢測工作中，無論在管理體系或技術(shù)運作中，當識別了不合格項后， 責任部門應制定糾正和預防措施程序?qū)嵤┘m正措施，使與質(zhì)量有關(guān)的問題得到及時地解決，實現(xiàn)本公司管理體系不斷改進與提高。 在制定糾正措施時，要選擇最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施，并與問題的嚴重程度和風險大小相適應。 在對問題糾正調(diào)查活動中，確認的有效方法和措施，而引起有關(guān)文件的變更要制訂成文件，加以實施。 除內(nèi)部審核不合格的糾正措施驗證由內(nèi)審員進行外， 辦公室應 針對其它不合格的糾正措施進行跟蹤驗證，以保證糾正措施得到有效控制。 對不合格及原因分析、糾正措 施和和效果驗證應予以記錄并保存。 辦公 室應 組織相關(guān)人員就技術(shù)和質(zhì)量管理兩個方面收集、識別潛在的不符合信息，包括趨勢和風險分析以及能力驗證結(jié)果在內(nèi)的資料分析，確定潛在不符合的原因和公司需的改進，提出預防措施的需求，并制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些措施計劃。 相關(guān)部門根據(jù)預防措施的需求，制定具體的預防措施，經(jīng)質(zhì)量負責人確認審批后，組織實施。 對 潛在不符合的原因分析、預防措施及效果驗證應予以記錄