【文章內容簡介】 總計說明：當期清理=期初應收帳款期末應收帳款，如為負值應說明原因5. 客戶滿意度 客戶滿意度企業(yè)調查結果 客戶滿意度企業(yè)調查結果去年全年本年當期同比增減綜合滿意度質量滿意度交貨滿意度服務滿意度品牌知名度 分析說明5．2提高客戶滿意度措施組織學習與成長 關鍵人員組織氣氛指數（引用集團人力資源部調查結果）去年同期本年當期關鍵人員組織氣氛指數靈活性責任性獎勵性進取性明確性凝聚性6．2分析與判斷：7. 計劃和預算調整 KPI指標 KPI目標值調整KPI指標年初承諾調整后的計劃增長%比去年增長%挑戰(zhàn)目標銷售收入利潤總額流動資金周轉天數期間費用率應收帳款周轉天數、存貨周轉天數（網絡設備）7．1．2完成調整后計劃的主要困難及所需的條件（限200字） 序號產品名稱或產品系列單位產量銷量年初計劃調整后的計劃年初計劃其中出口調整后的計劃其中出口12345說明： 主要預算 損益預算年初預算調整后的預算比年初預算數額比率數額比率數額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：管理費用財務費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤分析與判斷： 現(xiàn)金流量預算項目年初預算調整后的預算比年初預算增減%一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的其他經營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 處置固定資產收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產所支付的現(xiàn)金 權益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額說明8. 意見反饋集團其他相關部門和公司KPI字典名詞解釋A類經銷商個數變化與上年相比，本財年列入A類的經銷商數量變化。IT建設項目公司系統(tǒng)地實施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設項目。QA抽檢不良率QA抽檢不合格的產品數占全部被抽檢產品數的比例。XX在該客戶的銷量該客戶銷售在XX品牌產品上的銷售量。XX在該客戶的重要 度排序在該客戶經銷的所有品牌重要度（以銷量計）排名中，XX所處的位置。XX使用該客戶的費用率XX給該客戶的扣點。A按計劃完成的可能性述職時對各研發(fā)項目按計劃完成的可能性做出判斷，并在“分析與判斷”處對否定的回答做出解釋和提出修正辦法。暗點在完成KPI指標和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個最主要的不足。B比重某個競爭廠家在某個渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。通過這個指標的比較，把握各競爭對手的渠道政策的重點。本年同期即當期。變化某個競爭對手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢，通過這個指標把握各廠家渠道政策的演化。變化率所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。部品采購檢驗合格率采購部品入庫檢驗合格率。部品采購交貨及時率采購部品及時交貨數全部采購部品數的比例。C彩電市場容量估計一個財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供的彩電產品的總的需求量。采購計劃完成率當期物料計劃及時完成數與當期物料需求計劃的比值財務費用財政年度內融通資金發(fā)生的各種費用。差距YY在迎合市場消費心理，掌握技術發(fā)展動向和戰(zhàn)勝競爭對手等方面存在的差距。產品化能力吸納世界最新相關技術、轉化為產品的能力。產品轉換時間系統(tǒng)從一種產品轉向生產另一種產品發(fā)生的停工時間。產品組合優(yōu)化根據對產品的銷售量和毛利貢獻水平排序和分析的結果，提出產品結構優(yōu)化措施。暢銷產品入圍和排名指數根據第三方權威機構每月正式發(fā)布的暢銷產品排名統(tǒng)計結果，考核及計算入圍產品的加權排名指數。超高端市場對彩電來說，就是定價在10000元以上的產品所針對的市場。承諾關鍵績效指標目標的確定是通過自上而下，和自下而上兩個方向的溝通實現(xiàn)的，溝通的結果就是要使經營者對自己的經營責任和目標做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通機會。城市家庭彩電擁有率在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例城市家庭電冰箱擁有率在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例城市家庭家電消費支出份額在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例城市家庭空調擁有率在所有城市家庭中，擁有空調的家庭所占的比例城市家庭洗衣機擁有率在所有城市家庭中，擁有洗衣機的家庭所占的比例城市家庭音響和家庭影院市場容量一個財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供的音響和家庭影院產品的總的需求量。城市人均可支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總人數重復維修次數本財年，售后服務系統(tǒng)對同一故障產品維修兩次或兩次以上的案例數。存貨結構及庫齡分析分析每個月月底全部庫存結構，不同庫齡的產品的數量。存貨周轉率本財政年度銷售收入總額（按回款計）與銷售公司存貨平均金額之比。其中，存貨平均金額=本財政年度各月末存貨占用金額之和/12D大量投產時間研發(fā)項目的在研產品計劃的大量投產時間單店平均每個渠道單個門店的平均銷售額，通過這個指標的比較，把握各廠家的銷售終端效率。單個標準臺部品采購成本降低率當期生產領用部品成本折合到單個標準臺的單臺部品采購成本與去年同期相比的降低水平單個標準臺制造成本降低率單個標準臺制造成本（不含部品采購成本）與上年相比的降低率當年上市新產品創(chuàng)利比例當年上市的新產品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例大商場位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。大中城市市場占有率大中城市市場占有率=一級市場和二級市場銷量/市場總銷量地級市地區(qū)一級的城市市場，是向農村市場擴展的支點。地域該客戶自身網絡覆蓋的地域范圍。電冰箱市場容量估計一個財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供的電冰箱產品的總的需求量。低端市場對彩電來說，定價在3000元以下的產品所瞄準的市場。多元化產品結構優(yōu)化分析對主要產品的銷售量排序，分析各產品的毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中的比例，進而分析和預測銷量變化和波動情況。F費用支出構成銷售公司各種費用的結構分析。分產品材料成本率不同產品或產品線的材料成本占全部成本的比例。分產品毛利率不同產品或產品線的毛利率。分產品主營業(yè)務收入構成按產品列示銷售收入的結構。分產品銷售費用率一個財政年度內，發(fā)生或分攤到某個品種產品銷售上的銷售費用總額占該產品全部銷售收入的比例。分析與判斷根據定性或