【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 采購(gòu)質(zhì)量控制制度JLSJ/GL102011 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供行控制，保證所采購(gòu)的各類產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)，外協(xié)件加工等委托服務(wù)的控制。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證?！豆┓皆u(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行。 營(yíng)銷部根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須明確產(chǎn)品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，標(biāo)準(zhǔn)要求，交貨日期及驗(yàn)收方法。 營(yíng)銷部根據(jù)月度生產(chǎn)交貨及倉(cāng)庫(kù)數(shù)量，采購(gòu)交貨。采購(gòu)交貨總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。由營(yíng)銷部在合格供方處采購(gòu)，并簽訂采購(gòu)合同。 當(dāng)合格供方無(wú)法供應(yīng)所需的產(chǎn)品時(shí)，需到其它單位臨時(shí)采購(gòu)時(shí)，由營(yíng)銷部門提出書面申請(qǐng)，申請(qǐng)中應(yīng)說(shuō)明原因及選擇單位的質(zhì)量保證能力，質(zhì)量情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 當(dāng)采購(gòu)零星產(chǎn)品時(shí)，采購(gòu)產(chǎn)品須填寫處理采購(gòu)單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證:所采購(gòu)的產(chǎn)品都必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證或檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。 采購(gòu)產(chǎn)品做采購(gòu)檢驗(yàn)按《檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。 在供方處的驗(yàn)證：a) 當(dāng)企業(yè)所采購(gòu)的產(chǎn)品不具備驗(yàn)收條件時(shí)，可以在供方處按采購(gòu)文件中的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。b)必要時(shí)企業(yè)可派出檢驗(yàn)人員對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品在供方處驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)，記錄。： 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。 質(zhì)檢人員應(yīng)做好每次進(jìn)貨的驗(yàn)證記錄，以便能利用這些資料來(lái)評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢(shì)，同時(shí)還能達(dá)到可追溯目的。產(chǎn)品保管制度JLSJ/GL1220111 目的與使用范圍本制度規(guī)定了產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫(kù)， 保管，發(fā)放，退料等倉(cāng)庫(kù)管理的基本內(nèi)容與要求。2 組織生產(chǎn)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作。3 管理要求 庫(kù)房管理 二齊“庫(kù)容整齊， 堆放整齊” 三清“ 規(guī)格清、品種清、數(shù)量清” 三定位“區(qū)域、料架、貨位” 十防“ 防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混” 產(chǎn)品入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)單，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)合格記錄辦理入庫(kù)手續(xù)。 特殊情況，不能及時(shí)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)隔離存放，并做好“待檢“標(biāo)志，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)做“不合格品”標(biāo)志隔離堆放。 如驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺等情況， 應(yīng)口頭或書面及時(shí)返歸給主管部門和采購(gòu)經(jīng)辦人員，按“不合格品管理制度”處理，在未處理前，不得入庫(kù)存放。 產(chǎn)品保管 進(jìn)庫(kù)的產(chǎn)品必須合理存放，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，確保使用價(jià)值。 根據(jù)產(chǎn)品不同的性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)堆放。 對(duì)易燃，易爆，劇毒等危險(xiǎn)產(chǎn)品的存放，應(yīng)按其特性，采取特殊防護(hù)措施。 出庫(kù)保管人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量是否發(fā)生變化。如質(zhì)量發(fā)生變化或超過(guò)有效期，應(yīng)通知營(yíng)銷部。、卡、物相符。 產(chǎn)品的發(fā)放與退料 產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)做到產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質(zhì)量完好迅速及時(shí)。 發(fā)料應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出，專料專用“ 的原則。 發(fā)料必須按領(lǐng)料單發(fā)料，手續(xù)齊全，計(jì)量單位準(zhǔn)確。 發(fā)料時(shí)應(yīng)向領(lǐng)料人員當(dāng)面交代清楚，及時(shí)在領(lǐng)料單上登記。 超數(shù)領(lǐng)用時(shí)領(lǐng)料人員必須在料單上簽字，以便核對(duì)。 無(wú)領(lǐng)料憑證一律不得發(fā)貨，出庫(kù)人員無(wú)權(quán)將產(chǎn)品借出，如有特殊情況，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理。 退庫(kù)產(chǎn)品，須經(jīng)驗(yàn)證后，登記入庫(kù)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及經(jīng)實(shí)際使用不合格的產(chǎn)品，應(yīng)辦退貨手續(xù)。 成品出庫(kù)需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對(duì)成品的包裝，附件及隨箱資料進(jìn)行檢查，填寫檢驗(yàn)記錄。4 產(chǎn)品賬務(wù) 按規(guī)定憑證，正確記賬。 結(jié)合清庫(kù)，合理處理產(chǎn)品盈虧。 各種記錄由財(cái)務(wù)進(jìn)行控制，記錄保存期不少于3年。設(shè)備管理制度認(rèn)真做好定期保養(yǎng)工作，以操作者為主，在設(shè)備管理員的指計(jì)量管理制度 JLSJ/GL152011計(jì)量工作是企業(yè)管理的重要技術(shù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)計(jì)量管理工作，可有效保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的一致性。本制度規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理，計(jì)量技術(shù)檔案及原始數(shù)據(jù)資料管理等內(nèi)容計(jì)量管理工作由質(zhì)檢部組織和領(lǐng)導(dǎo)，各使用人員配合。計(jì)量管理人員負(fù)責(zé)計(jì)量工作和管理協(xié)調(diào)及日常業(yè)務(wù)工作。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定質(zhì)檢部依據(jù)檢測(cè)器具的使用頻率和技術(shù)精度，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全工廠監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定工作制訂本企業(yè)計(jì)量周期檢定計(jì)劃，并由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系送檢具體工作。 周期檢定質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂計(jì)量檢定計(jì)劃，編制“周期檢定計(jì)劃表”。 周檢日程的安排應(yīng)本著既不影響生產(chǎn)，又保證在用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不超期的原則合理安排，由計(jì)量管理人員按計(jì)劃靈活執(zhí)行。5 標(biāo)識(shí) 周檢完畢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)檢定情況予以標(biāo)識(shí)管理。 合格者貼上“合格證”(l綠色)），可用者貼上“準(zhǔn)用證”（黃色），不合格者貼上“停用證”（紅色）。 標(biāo)識(shí)的張貼應(yīng)根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的具體情況確定，部貼在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備上，亦可貼在專用存放盒上。6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的申購(gòu) 質(zhì)檢部按部門生產(chǎn)需要，提出需用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的數(shù)量，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)由質(zhì)檢部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)外購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的手續(xù)，負(fù)責(zé)采購(gòu)由具有制造計(jì)量器具許可證的生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，經(jīng)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定后，由計(jì)量管理人員統(tǒng)一編號(hào)登記入庫(kù)。 計(jì)量管理人員根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)定日期，編制下次周檢計(jì)劃表。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的發(fā)放和借用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的發(fā)放和借用由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)辦理，生產(chǎn)環(huán)節(jié)，檢驗(yàn)場(chǎng)所經(jīng)常使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按領(lǐng)用處理，臨時(shí)使用者按借用處理。在用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須列入周檢管理。 各部門領(lǐng)用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)向質(zhì)檢部提出，領(lǐng)用后，計(jì)量管理員應(yīng)在臺(tái)帳上注明領(lǐng)用部門。 臨時(shí)借用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)在借條上簽字方可借用，用完成使用者應(yīng)將監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備擦凈及時(shí)歸還，計(jì)量管理人員對(duì)歸還的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要驗(yàn)證其將值是否正確，由無(wú)損壞，確認(rèn)無(wú)誤后方可接受。 使用人員工作變動(dòng)或調(diào)離時(shí)，應(yīng)將監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備交回管理部，是否辦理調(diào)離手續(xù)。 在用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有合格標(biāo)識(shí)，無(wú)合格證書或無(wú)合格標(biāo)記的不準(zhǔn)投入使用。 使用前應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)使用說(shuō)明書，掌握使用方法，由零位調(diào)整要求的應(yīng)先調(diào)整零位，無(wú)零位調(diào)整要求的要查看其是否正常，如發(fā)現(xiàn)有不正?，F(xiàn)象應(yīng)停止使用，交管理部處理，不得擅自拆裝。 使用時(shí)應(yīng)注意使用方法，不得硬卡或在動(dòng)態(tài)狀態(tài)下測(cè)量，以防損壞和磨損測(cè)量表面。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要輕拿輕放，嚴(yán)防跌落和碰撞，不得用作它用。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)放在較為清潔，干燥，無(wú)腐蝕氣體和安全的地方，不得與其他工具混放，以防碰傷。 用于產(chǎn)品質(zhì)量檢查的所有設(shè)備應(yīng)定有專人使用。 檢驗(yàn)設(shè)備必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)。. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)符合保養(yǎng) 個(gè)人使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由本人負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)，質(zhì)檢部存放的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由計(jì)量管理人員負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由操作者負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用后應(yīng)精心保養(yǎng)，保存清潔，對(duì)有防銹要求的量檢具要涂上防銹油，放在規(guī)定的盒子內(nèi)或?qū)兎旁谟椭小?監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備上的編號(hào)以及存放盒中的檢定合格證或檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)等不允許涂抹及損壞和遺失。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在檢查保養(yǎng)中，發(fā)現(xiàn)銹蝕，機(jī)械件失靈或其他故障， 應(yīng)及時(shí)管理部匯報(bào)，統(tǒng)一采取措施否則發(fā)生意外，由拆卸者承擔(dān)一切責(zé)任。 在用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備修理時(shí)，應(yīng)由計(jì)量人員送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢修或檢定。 報(bào)廢與賠償 凡經(jīng)計(jì)量檢定結(jié)果確定不合格，且無(wú)修理價(jià)值或無(wú)法修理的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，總經(jīng)理同意后辦理報(bào)廢手續(xù)。 由于違反操作過(guò)程，使用不當(dāng)或保管不妥造成監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備損壞應(yīng)成價(jià)賠償。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檔案管理 歸檔內(nèi)容 A 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的說(shuō)明書、合格證、檢定證書。B 器