【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 模大、品牌效應(yīng)、管理有序、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同等條件下可由項(xiàng)目部推薦供應(yīng)商為優(yōu)選。第29條 合同簽訂：確定供應(yīng)商后，由項(xiàng)目部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，并完成審批流程。第30條 招標(biāo)卷宗的編制：由招采部編制招標(biāo)卷宗，卷宗內(nèi)包括工程聯(lián)系單、往來(lái)函文、報(bào)價(jià)文件、合同、約談?dòng)涗洝⒄袠?biāo)小組意見(jiàn)等所有招標(biāo)過(guò)程中的原件，編制目錄、頁(yè)碼，以便后期查閱。第六節(jié) 材料調(diào)撥第31條 長(zhǎng)期積壓和閑置的材料，倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)通知集團(tuán)公司招采部，便于及時(shí)調(diào)撥。第32條 工程主體封頂及工程竣工時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要做好材料盤點(diǎn)工作，并將結(jié)余材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司統(tǒng)一調(diào)配使用。第33條 項(xiàng)目部之間的材料調(diào)撥，必須通過(guò)集團(tuán)公司招采部，由集團(tuán)公司招采部聯(lián)系確定調(diào)撥材料的名稱及數(shù)量。第34條 材料調(diào)撥必須如實(shí)填寫(xiě)公司統(tǒng)一印制的調(diào)撥單（例如附件三所示），并詳細(xì)記載調(diào)入項(xiàng)目和調(diào)出項(xiàng)目名稱。調(diào)撥單實(shí)行一對(duì)一調(diào)撥，調(diào)入或調(diào)出方為不同項(xiàng)目部的，應(yīng)當(dāng)分別填寫(xiě)調(diào)撥單。第35條 調(diào)撥單由調(diào)出項(xiàng)目部清點(diǎn)數(shù)量、名稱后填寫(xiě)調(diào)撥單，要求過(guò)磅的鋼材及其制品，必須過(guò)磅稱重后填寫(xiě)調(diào)撥單。第七節(jié) 機(jī)械設(shè)備材料及周轉(zhuǎn)材料第36條 建筑工程常用機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料優(yōu)先使用集團(tuán)公司固定資產(chǎn)，集團(tuán)公司統(tǒng)一采購(gòu)、調(diào)配為原則，如需租賃的須經(jīng)批準(zhǔn)后方可租賃，否則公司不予認(rèn)可租賃發(fā)生的費(fèi)用。機(jī)械設(shè)備調(diào)配由項(xiàng)目部發(fā)起，招采部負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)撥。第37條 集團(tuán)公司決定租賃使用的機(jī)械設(shè)備，由招采部和項(xiàng)目部分別詢價(jià)，按照合理低價(jià)，性價(jià)比最優(yōu)原則確定合作單位。為避免糾紛，租賃的機(jī)械設(shè)備應(yīng)該妥善保管，不得遺失或損壞。第八節(jié) 附則第40條 本規(guī)定由集團(tuán)公司招采部負(fù)責(zé)制定，由集團(tuán)招采部負(fù)責(zé)解釋及執(zhí)行。第41條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，前期相關(guān)制度自行廢止。附件一：材料申購(gòu)單附件二：招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表附件三：調(diào)撥單附件1：材料申購(gòu)單材 料 申 購(gòu) 單 項(xiàng)目部： 報(bào)表日期：序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格品牌單位數(shù)量到貨日期使用部位備注12345申購(gòu)人：部門負(fù)責(zé)人：副總經(jīng)理批示：總經(jīng)理批示：附件2：招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表序號(hào)工程名稱招標(biāo)文件編寫(xiě)和審核所需時(shí)間/天招標(biāo)文件發(fā)送/ 詢價(jià)所需時(shí)間/天至招標(biāo)截止時(shí)間所需天數(shù)/天報(bào)價(jià)匯總所需時(shí)間/天約談/評(píng)標(biāo)所需時(shí)間/天定標(biāo)所需日歷天　材料供應(yīng)/制作安裝工程　　　　　　　1電梯招標(biāo)121141期間還有回標(biāo)、洽談、考察等工作/大概需要20天1352人防門及設(shè)備1215171153風(fēng)機(jī)1215151104變配電工程設(shè)備1215171155防火門1214161106消防設(shè)備1214151108門窗工程12151101309進(jìn)戶門12141711510配電箱12151711511單元門12141711512消防報(bào)警系統(tǒng)12151511513商品砼121517115　項(xiàng)目部設(shè)備采購(gòu)　　　　　　　1塔吊、升降機(jī)、起重機(jī)、地磅121213110　材料采購(gòu)　　　　　　　1燈具1213132102家具1214131103地毯1224131104衛(wèi)浴1224151105消防配件12241231106襯塑材料12241231107橋架12241231108五金配件12241231109化糞池121212311010滅火器121212311011溝槽管件121312311012鍍鋅管件121312311013窨井蓋121312311014排污泵、消火栓泵、穩(wěn)壓泵121312311015水電管材121512311516鋼材121312311017木方121312311018模板121312311019止水螺栓121512311220電纜電線121312311021鋼管121312311022扣件121312311023止水鋼板12131211024窨井蓋121212110　備 注　　　　　　　1對(duì)于招標(biāo)文件的審核階段需要項(xiàng)目部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部等部門的配合，確定招標(biāo)文件中的做法、數(shù)量、付款方式等內(nèi)容，基本上只需一天2對(duì)于招標(biāo)文件的發(fā)送和報(bào)價(jià)的匯總，在招標(biāo)文件審核通過(guò)后立即通知發(fā)送，報(bào)價(jià)接收后立即開(kāi)標(biāo)匯總（除滁州部分工程需甲方到場(chǎng)開(kāi)標(biāo)）3定標(biāo)后立即通知各投標(biāo)單位，對(duì)接法務(wù)部簽訂合同4對(duì)于各個(gè)工程的情況不同，招標(biāo)文件接收的時(shí)間點(diǎn)也不同5對(duì)于各個(gè)工程的情況不同，約談、評(píng)標(biāo)、考察等工作的安排和時(shí)間的安排也不同6對(duì)于零星材料的采購(gòu)，基本上兩天內(nèi)能確定供應(yīng)商7對(duì)于遠(yuǎn)美宣傳物料的采購(gòu)和審批，基本上兩天內(nèi)能確定供貨單位和價(jià)格，除數(shù)量特別多的定制物品、大型的活動(dòng)、預(yù)算費(fèi)用很大的情況下，會(huì)延遲幾天8工程的進(jìn)度（正常運(yùn)營(yíng)、暫停、廢標(biāo)（甲方做））、報(bào)價(jià)單位是否正常如期報(bào)價(jià)（推遲、報(bào)價(jià)單位認(rèn)為設(shè)計(jì)等方面不合理導(dǎo)致無(wú)單位參與等）、約談、考察能否如期進(jìn)行（需甲乙雙方配合，時(shí)間安排比較被動(dòng)）、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作能否快速完成（主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人確定中標(biāo)單位、工程量、付款方式）等很多因素導(dǎo)致工作安排被動(dòng)。9以上匯總為代表性項(xiàng)目，并非所有工程，在整個(gè)標(biāo)段各方面條件都滿足的情況下進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)10除了煙酒等行政物品、排除項(xiàng)目上零星材料的采購(gòu)，基本上所有工程和材料都是招標(biāo)采購(gòu)部采購(gòu)，此表如有不詳盡之處，請(qǐng)各領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充說(shuō)明。附件3：調(diào)撥單材料調(diào)撥單（不含機(jī)器、設(shè)備）調(diào)出項(xiàng)目部名稱： 年 月 日品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注第一聯(lián)：存根聯(lián)合計(jì)：調(diào)入項(xiàng)目部名稱： 接收人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：保管員：開(kāi)單人：第三章 工程項(xiàng)目采購(gòu)管理規(guī)定及實(shí)施細(xì)則第一節(jié) 總則第1條 為了規(guī)范工程項(xiàng)目的采購(gòu)行為，加強(qiáng)工程項(xiàng)目采購(gòu)的監(jiān)督管理，防止資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。第2條 本規(guī)定是工程項(xiàng)目購(gòu)買工程建筑材料過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。第3條 工程材料采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，執(zhí)行采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，防止采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。第二節(jié) 采購(gòu)申請(qǐng)第4條 業(yè)務(wù)說(shuō)明 各項(xiàng)目部員工都可以作為材料申購(gòu)申請(qǐng)人提交《材料申購(gòu)單》。申請(qǐng)人填寫(xiě)《材料申購(gòu)單》后，提交本部門項(xiàng)目經(jīng)理及分管副總經(jīng)理審批。 采購(gòu)業(yè)務(wù)分建筑工程零星材料采購(gòu)和大宗材料采購(gòu)（需招標(biāo)的除外）。 大宗材料采購(gòu)包括但不限于木方、模板、黃沙、水泥、鋼筋、鋼管、扣件、止水螺桿、塔吊、升降機(jī)、攪拌機(jī)等。此類材料由項(xiàng)目部提交《材料申購(gòu)單》至招采部，由招采部統(tǒng)一采購(gòu)。 建筑工程零星材料采購(gòu)由項(xiàng)目部提交《材料申購(gòu)單》至項(xiàng)目部采購(gòu)員處，由項(xiàng)目部采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)后，將詢價(jià)及洽談結(jié)果簽署在《材料申購(gòu)單》上，一并報(bào)至招采部，由招采部審核、集團(tuán)審批后再采購(gòu)。 大型機(jī)械設(shè)備的配件由項(xiàng)目部提交《材料申購(gòu)單》至招采部，由招采部在各廠家統(tǒng)一采購(gòu)。第5條 相關(guān)人員的責(zé)任 采購(gòu)申請(qǐng)人：1) 采購(gòu)申請(qǐng)人可以是項(xiàng)目部各員工；2) 采購(gòu)申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)完整的《材料申購(gòu)單》；3) 采購(gòu)申請(qǐng)人負(fù)責(zé)與采購(gòu)員確認(rèn)采購(gòu)材料的配置、數(shù)量、品牌、規(guī)格型號(hào)、品種等是否符合項(xiàng)目要求。4) 當(dāng)申購(gòu)材料的配置、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、品種等發(fā)生變化時(shí)，必須與采購(gòu)員溝通后確定新的配置、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、品種等。 項(xiàng)目經(jīng)理：確認(rèn)材料申購(gòu)的準(zhǔn)確性、時(shí)效性，對(duì)采購(gòu)員的工作進(jìn)行監(jiān)管，確定采購(gòu)行為的有效性。 預(yù)算部：審核材料采購(gòu)數(shù)量。第三節(jié) 采購(gòu)報(bào)價(jià)第6條 業(yè)務(wù)說(shuō)明及要求采購(gòu)員在收到《材料申購(gòu)單》后，自行詢價(jià)并記錄簽署詢價(jià)細(xì)節(jié)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋給招采部。第7條 相關(guān)人員的責(zé)任 采購(gòu)員：1) 負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商、市場(chǎng)詢價(jià)、詢價(jià)比價(jià)，并詳細(xì)記錄詢價(jià)內(nèi)容（包括但不限于三家以上供應(yīng)商名稱、電話、聯(lián)系人、地址、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)、付款方式）；在公司要求的時(shí)間內(nèi)發(fā)送給招采部審核。2) 負(fù)責(zé)審查供貨商的資格（供貨能力和單位信譽(yù)）。3) 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)接材料的到貨時(shí)效性、質(zhì)量、數(shù)量等事宜。4) 配合保管員辦理材料的入庫(kù)、核對(duì)、合格證等材料證明的收集歸檔。 采購(gòu)申請(qǐng)人：當(dāng)采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)生變化時(shí)，必須及時(shí)通知采購(gòu)員及招采部。 項(xiàng)目經(jīng)理：參與采購(gòu)員與供應(yīng)商的洽談，對(duì)采購(gòu)員上報(bào)的詢價(jià)比價(jià)內(nèi)容的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)管。 招采部：審核采購(gòu)員提交的價(jià)格，做好市場(chǎng)行情的調(diào)研及核實(shí)工作，給集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。第8條 其他說(shuō)明 所有采購(gòu)材料均需提供增值稅專用發(fā)票（具體細(xì)則按集團(tuán)“營(yíng)改增”制度執(zhí)行）。 單次采購(gòu)超過(guò)兩萬(wàn)元的材料應(yīng)簽訂材料采購(gòu)合同。 采購(gòu)員提交的詢價(jià)內(nèi)容只有一次，詢價(jià)內(nèi)容一經(jīng)提交，不允許修改。除非材料申購(gòu)單發(fā)生變動(dòng)時(shí)，允許撤回重新詢價(jià)。第四節(jié) 采購(gòu)比價(jià)第9條 業(yè)務(wù)說(shuō)明及要求 比價(jià)原則：在相同付款條件、維護(hù)條件、運(yùn)輸條件下，選擇報(bào)價(jià)最低者進(jìn)貨。 數(shù)量多、標(biāo)的額大的材料詢價(jià)內(nèi)容，應(yīng)做匯總統(tǒng)計(jì)比價(jià)表。 數(shù)量多、標(biāo)的額大的材料招采部應(yīng)提交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。第10條 招采部責(zé)任 保持公平、公正的原則，嚴(yán)格按照比價(jià)原則，選擇供應(yīng)商。 保存、整理采購(gòu)員報(bào)價(jià)表和采購(gòu)比價(jià)表，隨時(shí)準(zhǔn)備公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查。 及時(shí)通知采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。第五節(jié) 材料請(qǐng)款及報(bào)銷第11條 采購(gòu)入庫(kù)流程詳見(jiàn)“集團(tuán)材料保管制度”。第12條 業(yè)務(wù)說(shuō)明及要求 材料到貨后，采購(gòu)員憑保管員開(kāi)據(jù)的有效入庫(kù)單、供應(yīng)商提供的發(fā)票、集團(tuán)審批的《材料申購(gòu)單》自行填寫(xiě)的請(qǐng)款單到財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。如遇預(yù)付貨款時(shí)，則采購(gòu)員憑集團(tuán)審批的《材料申購(gòu)單》，自行填寫(xiě)請(qǐng)款單到財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。 有采購(gòu)合同的，按合同的付款方式執(zhí)行。第13條 相關(guān)人員的責(zé)任 采購(gòu)員：嚴(yán)格按集團(tuán)審批的《材料申購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)。 保管員：負(fù)責(zé)核對(duì)入庫(kù)物品與集團(tuán)審批的《材料申購(gòu)單》是否一致。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)核對(duì)付款手續(xù)是否齊全：合同、集團(tuán)審批的《材料申購(gòu)單》、入庫(kù)單、發(fā)票在數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、金額等是否一致。如果一致，則財(cái)務(wù)付款；如果不一致，則有權(quán)暫不付款，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。第14條 其他說(shuō)明采購(gòu)過(guò)程中如發(fā)生變更時(shí)，采購(gòu)申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，并以書(shū)面形式重新填寫(xiě)《材料申購(gòu)單》。第六節(jié) 獎(jiǎng)懲第15條 全體員工必須支持項(xiàng)目部采購(gòu)流程的實(shí)施工作，支持各采購(gòu)員、招采部、項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算部、行政部、財(cái)務(wù)部履行本規(guī)定的所述職責(zé)。第16條 公司員工有權(quán)對(duì)違反本規(guī)定損害公司利益的行為向公司有關(guān)部門舉報(bào)。舉報(bào)行為必須提供相關(guān)證據(jù)。公司對(duì)舉報(bào)人給予保護(hù)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)。第17條 公司對(duì)以下人員予以獎(jiǎng)勵(lì)：(一)降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的采購(gòu)人員；(二)嚴(yán)格履行職責(zé)成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員；(三)舉報(bào)違反本規(guī)定的采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員；(四)為降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。獎(jiǎng)勵(lì)金額在500—5000元之間。如有特殊貢獻(xiàn)，則獎(jiǎng)勵(lì)金額上報(bào)高管辦公會(huì)議討論確定。第18條 對(duì)違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，公司應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位、解聘等處分；給公司造成直