【文章內容簡介】 模大、品牌效應、管理有序、有經濟實力，同等條件下可由項目部推薦供應商為優(yōu)選。第29條 合同簽訂：確定供應商后，由項目部依據招標文件按集團最新的合同版本修訂，并完成審批流程。第30條 招標卷宗的編制：由招采部編制招標卷宗，卷宗內包括工程聯系單、往來函文、報價文件、合同、約談記錄、招標小組意見等所有招標過程中的原件，編制目錄、頁碼，以便后期查閱。第六節(jié) 材料調撥第31條 長期積壓和閑置的材料，倉庫保管員要及時通知集團公司招采部，便于及時調撥。第32條 工程主體封頂及工程竣工時，倉庫保管員要做好材料盤點工作，并將結余材料的名稱、規(guī)格、數量及時上報集團公司，由集團公司統(tǒng)一調配使用。第33條 項目部之間的材料調撥，必須通過集團公司招采部，由集團公司招采部聯系確定調撥材料的名稱及數量。第34條 材料調撥必須如實填寫公司統(tǒng)一印制的調撥單（例如附件三所示），并詳細記載調入項目和調出項目名稱。調撥單實行一對一調撥，調入或調出方為不同項目部的，應當分別填寫調撥單。第35條 調撥單由調出項目部清點數量、名稱后填寫調撥單，要求過磅的鋼材及其制品，必須過磅稱重后填寫調撥單。第七節(jié) 機械設備材料及周轉材料第36條 建筑工程常用機械設備及周轉材料優(yōu)先使用集團公司固定資產，集團公司統(tǒng)一采購、調配為原則，如需租賃的須經批準后方可租賃，否則公司不予認可租賃發(fā)生的費用。機械設備調配由項目部發(fā)起，招采部負責統(tǒng)一調撥。第37條 集團公司決定租賃使用的機械設備，由招采部和項目部分別詢價，按照合理低價，性價比最優(yōu)原則確定合作單位。為避免糾紛，租賃的機械設備應該妥善保管，不得遺失或損壞。第八節(jié) 附則第40條 本規(guī)定由集團公司招采部負責制定，由集團招采部負責解釋及執(zhí)行。第41條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，前期相關制度自行廢止。附件一：材料申購單附件二：招采時間節(jié)點表附件三：調撥單附件1：材料申購單材 料 申 購 單 項目部： 報表日期：序號材料名稱型號規(guī)格品牌單位數量到貨日期使用部位備注12345申購人：部門負責人：副總經理批示：總經理批示：附件2：招采時間節(jié)點表招采時間節(jié)點表序號工程名稱招標文件編寫和審核所需時間/天招標文件發(fā)送/ 詢價所需時間/天至招標截止時間所需天數/天報價匯總所需時間/天約談/評標所需時間/天定標所需日歷天　材料供應/制作安裝工程　　　　　　　1電梯招標121141期間還有回標、洽談、考察等工作/大概需要20天1352人防門及設備1215171153風機1215151104變配電工程設備1215171155防火門1214161106消防設備1214151108門窗工程12151101309進戶門12141711510配電箱12151711511單元門12141711512消防報警系統(tǒng)12151511513商品砼121517115　項目部設備采購　　　　　　　1塔吊、升降機、起重機、地磅121213110　材料采購　　　　　　　1燈具1213132102家具1214131103地毯1224131104衛(wèi)浴1224151105消防配件12241231106襯塑材料12241231107橋架12241231108五金配件12241231109化糞池121212311010滅火器121212311011溝槽管件121312311012鍍鋅管件121312311013窨井蓋121312311014排污泵、消火栓泵、穩(wěn)壓泵121312311015水電管材121512311516鋼材121312311017木方121312311018模板121312311019止水螺栓121512311220電纜電線121312311021鋼管121312311022扣件121312311023止水鋼板12131211024窨井蓋121212110　備 注　　　　　　　1對于招標文件的審核階段需要項目部、預算部、財務部等部門的配合，確定招標文件中的做法、數量、付款方式等內容，基本上只需一天2對于招標文件的發(fā)送和報價的匯總，在招標文件審核通過后立即通知發(fā)送，報價接收后立即開標匯總（除滁州部分工程需甲方到場開標）3定標后立即通知各投標單位，對接法務部簽訂合同4對于各個工程的情況不同，招標文件接收的時間點也不同5對于各個工程的情況不同，約談、評標、考察等工作的安排和時間的安排也不同6對于零星材料的采購，基本上兩天內能確定供應商7對于遠美宣傳物料的采購和審批，基本上兩天內能確定供貨單位和價格，除數量特別多的定制物品、大型的活動、預算費用很大的情況下，會延遲幾天8工程的進度（正常運營、暫停、廢標（甲方做））、報價單位是否正常如期報價（推遲、報價單位認為設計等方面不合理導致無單位參與等）、約談、考察能否如期進行（需甲乙雙方配合，時間安排比較被動）、評標、定標工作能否快速完成（主要負責領導人確定中標單位、工程量、付款方式）等很多因素導致工作安排被動。9以上匯總為代表性項目，并非所有工程，在整個標段各方面條件都滿足的情況下進行的統(tǒng)計10除了煙酒等行政物品、排除項目上零星材料的采購，基本上所有工程和材料都是招標采購部采購，此表如有不詳盡之處，請各領導補充說明。附件3：調撥單材料調撥單（不含機器、設備）調出項目部名稱： 年 月 日品名規(guī)格單位數量單價（元）金額（元）備注第一聯：存根聯合計：調入項目部名稱： 接收人：項目負責人：保管員：開單人：第三章 工程項目采購管理規(guī)定及實施細則第一節(jié) 總則第1條 為了規(guī)范工程項目的采購行為，加強工程項目采購的監(jiān)督管理，防止資產流失，特制定本規(guī)定。第2條 本規(guī)定是工程項目購買工程建筑材料過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等行為的基本規(guī)范。第3條 工程材料采購應當按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，執(zhí)行采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。第二節(jié) 采購申請第4條 業(yè)務說明 各項目部員工都可以作為材料申購申請人提交《材料申購單》。申請人填寫《材料申購單》后，提交本部門項目經理及分管副總經理審批。 采購業(yè)務分建筑工程零星材料采購和大宗材料采購（需招標的除外）。 大宗材料采購包括但不限于木方、模板、黃沙、水泥、鋼筋、鋼管、扣件、止水螺桿、塔吊、升降機、攪拌機等。此類材料由項目部提交《材料申購單》至招采部，由招采部統(tǒng)一采購。 建筑工程零星材料采購由項目部提交《材料申購單》至項目部采購員處，由項目部采購員進行詢價比價后，將詢價及洽談結果簽署在《材料申購單》上，一并報至招采部，由招采部審核、集團審批后再采購。 大型機械設備的配件由項目部提交《材料申購單》至招采部，由招采部在各廠家統(tǒng)一采購。第5條 相關人員的責任 采購申請人：1) 采購申請人可以是項目部各員工；2) 采購申請人負責填寫完整的《材料申購單》；3) 采購申請人負責與采購員確認采購材料的配置、數量、品牌、規(guī)格型號、品種等是否符合項目要求。4) 當申購材料的配置、數量、規(guī)格型號、品種等發(fā)生變化時，必須與采購員溝通后確定新的配置、數量、規(guī)格型號、品種等。 項目經理：確認材料申購的準確性、時效性，對采購員的工作進行監(jiān)管，確定采購行為的有效性。 預算部：審核材料采購數量。第三節(jié) 采購報價第6條 業(yè)務說明及要求采購員在收到《材料申購單》后，自行詢價并記錄簽署詢價細節(jié)，在規(guī)定時間內反饋給招采部。第7條 相關人員的責任 采購員：1) 負責尋找供應商、市場詢價、詢價比價，并詳細記錄詢價內容（包括但不限于三家以上供應商名稱、電話、聯系人、地址、發(fā)票、運費、付款方式）；在公司要求的時間內發(fā)送給招采部審核。2) 負責審查供貨商的資格（供貨能力和單位信譽）。3) 負責與供應商對接材料的到貨時效性、質量、數量等事宜。4) 配合保管員辦理材料的入庫、核對、合格證等材料證明的收集歸檔。 采購申請人：當采購申請發(fā)生變化時，必須及時通知采購員及招采部。 項目經理：參與采購員與供應商的洽談，對采購員上報的詢價比價內容的真實性進行監(jiān)管。 招采部：審核采購員提交的價格，做好市場行情的調研及核實工作，給集團領導決策提供準確的數據。第8條 其他說明 所有采購材料均需提供增值稅專用發(fā)票（具體細則按集團“營改增”制度執(zhí)行）。 單次采購超過兩萬元的材料應簽訂材料采購合同。 采購員提交的詢價內容只有一次，詢價內容一經提交，不允許修改。除非材料申購單發(fā)生變動時，允許撤回重新詢價。第四節(jié) 采購比價第9條 業(yè)務說明及要求 比價原則：在相同付款條件、維護條件、運輸條件下，選擇報價最低者進貨。 數量多、標的額大的材料詢價內容，應做匯總統(tǒng)計比價表。 數量多、標的額大的材料招采部應提交集團領導審批。第10條 招采部責任 保持公平、公正的原則，嚴格按照比價原則，選擇供應商。 保存、整理采購員報價表和采購比價表，隨時準備公司領導的檢查。 及時通知采購員進行采購。第五節(jié) 材料請款及報銷第11條 采購入庫流程詳見“集團材料保管制度”。第12條 業(yè)務說明及要求 材料到貨后，采購員憑保管員開據的有效入庫單、供應商提供的發(fā)票、集團審批的《材料申購單》自行填寫的請款單到財務部辦理付款事宜。如遇預付貨款時，則采購員憑集團審批的《材料申購單》，自行填寫請款單到財務部辦理付款事宜。 有采購合同的，按合同的付款方式執(zhí)行。第13條 相關人員的責任 采購員：嚴格按集團審批的《材料申購單》進行采購。 保管員：負責核對入庫物品與集團審批的《材料申購單》是否一致。 財務部：負責核對付款手續(xù)是否齊全：合同、集團審批的《材料申購單》、入庫單、發(fā)票在數量、單價、規(guī)格、金額等是否一致。如果一致，則財務付款；如果不一致，則有權暫不付款，由采購員負責與供應商協調解決。第14條 其他說明采購過程中如發(fā)生變更時，采購申請人應及時通知采購員，并以書面形式重新填寫《材料申購單》。第六節(jié) 獎懲第15條 全體員工必須支持項目部采購流程的實施工作，支持各采購員、招采部、項目經理、預算部、行政部、財務部履行本規(guī)定的所述職責。第16條 公司員工有權對違反本規(guī)定損害公司利益的行為向公司有關部門舉報。舉報行為必須提供相關證據。公司對舉報人給予保護，任何人不得打擊報復。第17條 公司對以下人員予以獎勵：(一)降低采購成本貢獻突出的采購人員；(二)嚴格履行職責成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員；(三)舉報違反本規(guī)定的采購行為經查證屬實的人員；(四)為降低采購成本做出突出貢獻的其他人員。獎勵金額在500—5000元之間。如有特殊貢獻，則獎勵金額上報高管辦公會議討論確定。第18條 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，公司應根據情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘等處分；給公司造成直