【文章內(nèi)容簡介】 材料規(guī)格、型號、品牌以及其它技術(shù)參數(shù)的確認，并送總工審核后交材料科。五、合同審簽程序項目負責人審簽—工程科長（安裝科長、綜合科長）審簽—主管處長（總工）審簽—處長審簽—監(jiān)審審簽。重要條款或雙方爭議較大的問題，要及時向招投標領(lǐng)導小組匯報。六、工程結(jié)算程序（一）、工程結(jié)算資料內(nèi)容： 招標文件 投標預算及中標通知書 施工合同 全套施工圖紙 變更通知單 工程結(jié)算書 施工內(nèi)容確認單 材料認質(zhì)認價單 圖紙會審紀要 經(jīng)濟簽證單1 與結(jié)算有關(guān)的工作聯(lián)系單1 有關(guān)證明材料：工程質(zhì)量評定證明、文明工地證、四保繳費證明等1 與結(jié)算有關(guān)的協(xié)議、會議紀要等（二）、報送程序：以上資料由施工單位報送監(jiān)理審簽——建設單位基建處工程科項目負責人及項目主管審簽——建設單位基建處安裝科項目負責人及項目主管審簽——建設單位基建處主管處長驗收——建設單位綜合科簽收（三）、審核程序：監(jiān)理對結(jié)算資料和結(jié)算書先行審核，出具審核意見——建設單位基建處工程科項目負責人對土建工程結(jié)算及資料的完整性、準確性、真實性進行審核，并在結(jié)算書上簽署意見—— 項目主管簽署意見 ——建設單位基建處安裝科項目負責人對安裝工程結(jié)算及資料的完整性、準確性、真實性進行審核，并在結(jié)算書上簽署意見—— 材料科對認價材料的完整性、準確性、真實性進行審核，并在結(jié)算書上簽署意見——項目主管簽署意見 ——建設單位綜合科簽收并安排審核，和施工單位核對，意見一致后，經(jīng)審核人、科長、主管處長、處長確認 —— 出具初審結(jié)果。（四）、報送期限：工程結(jié)算資料一般在工程竣工兩周后報送，在資料齊全的情況下，監(jiān)理審核一般不超過兩周，項目負責人審核一般不超過一周，綜合科審核一般不超過一個月。第五部分 管理制度工程現(xiàn)場管理為了加強施工現(xiàn)場管理，提高工程質(zhì)量，降低工程造價，縮短工期，經(jīng)研究決定制訂本辦法：一、 工程開工前，項目負責人應負責與有關(guān)單位和人員聯(lián)系，組織實施現(xiàn)場的“三通一平”工作，并會同施工承包單位做好施工現(xiàn)場現(xiàn)狀圖及其它原始記錄，作為有關(guān)分項工程決算的依據(jù)。二、 工程開工前，項目負責人應組織審核施工單位提交的施工組織設計，施工中嚴格按審批的施工組織設計執(zhí)行，不得隨意擴大施工現(xiàn)場范圍。三、 施工現(xiàn)場嚴格執(zhí)行項目負責人制度，甲方對施工現(xiàn)場的任何意圖都需經(jīng)過項目負責人。四、 嚴格要求施工承包單位按照投標書，施工承包合同，設計文件及現(xiàn)行施工驗收規(guī)范的要求施工。五、 項目負責人應嚴格控制到場的各種材料、設備的質(zhì)量，禁止不合格材料、設備用到工程上去。六、 嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，及時做好隱蔽簽證，不得事后補辦簽證手續(xù)。七、 項目負責人應負責組織各工種現(xiàn)場負責人及有關(guān)單位和人員參加各階段的驗收工作和各種形式的工程協(xié)調(diào)、聯(lián)系會議，并做好記錄，負責辦理各種有關(guān)驗收手續(xù)。八、 工程竣工交付使用后，應堅持維修回訪制度，在保修終止前十天會同施工承包單位共同回訪，并填寫回訪單，對所存在的問題全部返修合格才能認為保修期已滿，以簽證后的回訪單作為保修款之結(jié)算依據(jù)。 設計變更工程開工前必須進行圖紙會審，將施工圖上的問題提前解決，盡量減少施工中的設計變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行。一、 工程設計變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場項目負責人，具體負責與施工承包單位、設計單位、業(yè)主等有關(guān)單位和人員的聯(lián)系，并負責分發(fā)設計變更通知單。二、 所有設計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補辦設計變更通知單。三、 由于各種原因引起設計變更造成的工程費用較大增加，應注明增加部分費用的處理意見。四、 設計變更一般經(jīng)由項目管理組通知設計單位，設計單位出具符合規(guī)范的變更通知單由項目負責人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實施。重大變更經(jīng)報主管處領(lǐng)導審閱后報請校領(lǐng)導審批，批后執(zhí)行。五、 現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需通報工程例會討論研究后由項目負責人簽具原始憑證，監(jiān)理、審計及相關(guān)管理人員任何項目管理人員（包括處長在內(nèi)）未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。費用超過10000元的報請?zhí)庮I(lǐng)導批準。3~5萬元經(jīng)處長簽字；5萬元以上經(jīng)主管校領(lǐng)導審批。六、 所有工程的設計變更由項目負責人分發(fā)到以下單位和人員：施工承包單位、監(jiān)理單位、 主管處領(lǐng)導、處資料室、 和各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負責人。七、 各專業(yè)工種的設計變更應加強溝通，避免信息不暢造成新的變更和費用增加。合同管理 對處內(nèi)所轄建設工程項目的合同(以下簡稱合同)，實行集中管理、統(tǒng)一存檔。 一、合同的經(jīng)辦、會簽程序：設計、勘察 、監(jiān)理等項目前期合同，施工總包合同由項目負責人經(jīng)辦、科長審核，請?zhí)庨L復審，相關(guān)部門會簽，處長審定，請校領(lǐng)導審批。二、合同的發(fā)放范圍： 根據(jù)工作需要，由經(jīng)辦人發(fā)放到相關(guān)部門和人員。三、合同的管理責任： 1． 正式合同簽訂后，合同經(jīng)辦人必須將正式合同和會簽單送交資料管理員并辦理簽收手續(xù)，管理員按規(guī)定存放歸檔妥善保管。 2． 合同在實施中必須加強監(jiān)督管理。工程項目負責人、施工管理員應認真檢查工程是否按 合同規(guī)定實施，并定期或不定期向處領(lǐng)導報告合同履行情況。 3．工程預決算員、財務人員必須嚴格按合同條款辦理有關(guān)決算和財務結(jié)算事宜。4．由于經(jīng)辦人未按規(guī)定范圍及時發(fā)送合同或有關(guān)人員未嚴格執(zhí)行合同，而在工程中產(chǎn)生糾紛或產(chǎn)生質(zhì)量事故、影響工期，要追究有關(guān)人員的責任。 5． 為保護合同當事人的合法權(quán)益，嚴禁向無關(guān)人員泄露合同機密。否則，追究有關(guān)人員的責任。檔案資料管理 為加強基建檔案資料的管理，全面、完整地收集基建檔案資料，保證基建檔案的真實、安全性，結(jié)合我處特點，制定本制度。 一、 認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及國家、省關(guān)于檔案工作的政策、規(guī)定，努力做好基建檔案歸檔工作。 二、 檔案資料的收集范圍，凡屬新建、改建、擴建的房屋，從立項、設計資料，上級部門對項目建議書、可行性研究報告及擴初設計的批復，地質(zhì)勘探資料，總體規(guī)劃、土方平衡，室外標高、外水、外電、下水，道路駁岸，初步設計，擴大初步設計，施工預算，開工報告，測量定位記錄，施工合同，工程協(xié)議書，圖紙會審記錄，修改設計資料，設計修改圖，竣工圖，隱蔽工程圖，室內(nèi)設備安裝資料和圖紙，竣工結(jié)算，招投標工作文件等資料。 三、 檔案資料統(tǒng)一由資料管理員收集整理、歸檔，各類資料的經(jīng)辦人都必須主動將原件資料交資料室存檔。資料室所存放的所有資料，不論是內(nèi)部還是外部人員來查閱時，均必須辦理手續(xù)，隨查隨還，不得任意攜出室外。特殊情況必需借出時，由處領(lǐng)導批準，限期交還。若有丟失，除須作出書面檢討外，還視其情節(jié)處以100500元賠償。 四、 為便于及時使各種應存檔的資料歸檔，凡屬設計好的圖紙由資料管理員發(fā)放，各項資料整理裝訂成冊由經(jīng)辦人發(fā)放。兩天內(nèi)送達到各科室，三天內(nèi)送達到施工單位。 五、 凡屬訂購、采購各類書籍資料，由綜合科統(tǒng)一辦理，所需數(shù)量由處領(lǐng)導審批