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正文內(nèi)容

物流管理表格與制度大全(編輯修改稿)

2025-05-09 07:50 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 簽名(蓋章): 日期: 年 月 日采購主管意見及簽名 簽名(蓋章): 日期: 年 月 日(二)詢價單( )購 字第 號名稱編號規(guī)格說明單位數(shù)量說明報價須知交貨期限□ 需于 年 月 日以前交清 □ 訂購后 天內(nèi)交清交貨地點付款辦法□ 交貨驗收合格后付款 □ 試車檢驗合格后付款訂購方法□ 分項訂購 □ 總金額為準(zhǔn)報價期限報價截止日期報價單請于 年 月 日 時以前惠予報價以便洽購為荷報價保留時效請保留報價有效期間至詢價截止日期起10天以上(三)采購交期控制制度模板第1章 總則第1條 目的為了達(dá)到如下目的,特制定本制度。1.在必要的時間內(nèi)準(zhǔn)時獲得生產(chǎn)經(jīng)營活動必需的原材料,維持正常的生產(chǎn)活動。2.減少因采購交期延誤造成的公司損失。第2條 適用范圍在采購過程中對采購交期確定、交期控制、采購跟催的相關(guān)事項,均依照本制度進(jìn)行處理。第2章 合理確定交貨期限第3條 合理確定采購物流方式采購人員需在簽訂合同之前,合理確定交貨方式、運輸方式、運輸路線等,并提供承運商建議,確保不因物流因素導(dǎo)致交期延誤。第4條 合理規(guī)劃進(jìn)貨時間采購人員在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談時,應(yīng)事先估計供應(yīng)商準(zhǔn)備、運輸、檢驗等各項作業(yè)所需的時間,以便在合適的時間進(jìn)貨,既能夠確保準(zhǔn)時供應(yīng)請購部門,又能確保庫存成本最小化。第5條 明確交期違約責(zé)任采購人員在進(jìn)行采購洽談時,應(yīng)在明確交貨期限的基礎(chǔ)上,與供應(yīng)商達(dá)成對交期違約責(zé)任的共識,并以合同條款的方式在采購合同中體現(xiàn)。第3章 采購進(jìn)度控制第6條 及時掌握備貨進(jìn)度1.采購部人員在同供應(yīng)商確定交貨期限后,采購人員應(yīng)及時要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)計劃或者生產(chǎn)日程表,采購人員根據(jù)其提供的計劃和日程表掌握并督促進(jìn)度。2.采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,了解其備貨進(jìn)展,防止出現(xiàn)交期延誤或者提前交貨。3.采購人員發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商供貨進(jìn)度可能會影響正常的交貨期限時,應(yīng)及時采取措施,消除進(jìn)度滯后。第7條 期中跟催1.通常情況下,采購人員應(yīng)注意是否能按照規(guī)定時間收到驗收報表,未及時收到驗收報表的情況下應(yīng)采取電話查詢的方式進(jìn)行跟催。2.對于重要物資采購,除要求供應(yīng)商按時報送進(jìn)度表之外,還應(yīng)前往供應(yīng)商工廠進(jìn)行實地訪問查證,此查證工作應(yīng)于合約或者訂單中明確。第8條 驗收入庫進(jìn)度控制1.為了提高物資供應(yīng)效率,采購專員和質(zhì)檢專員在進(jìn)行物資驗收時,應(yīng)盡量簡化檢驗步驟,提高檢驗效率,減少入庫手續(xù)。2.進(jìn)行物資采購時,應(yīng)優(yōu)先選擇通過本公司質(zhì)量評估驗證的供應(yīng)商,對質(zhì)量有保障的優(yōu)秀供應(yīng)商提供的物資可實行“免檢”處理,以縮短驗收入庫時間。第4章 交期延誤管理第9條 交期延誤原因分析采購專員除對具體采購業(yè)務(wù)進(jìn)行交期控制外,還需定期根據(jù)采購經(jīng)驗,對交期延誤原因進(jìn)行總結(jié)。常見交期延誤原因包括下表中所示的3種。交期延誤常見原因分析表原因具體內(nèi)容供應(yīng)商責(zé)任供應(yīng)商接單量超過產(chǎn)能,生產(chǎn)計劃不合理,出現(xiàn)采購和供應(yīng)危機,質(zhì)量管理不當(dāng)本公司責(zé)任采購部供應(yīng)商選擇錯誤,業(yè)務(wù)手續(xù)不完整,價格決策不合理,進(jìn)度掌握與督促不力,經(jīng)驗不足,頻繁更換供應(yīng)商、條件過于嚴(yán)苛等采購專員采用了緊急訂購方式,選擇了錯誤的訂購對象,跟催不積極等原因其他部門責(zé)任請購前置時間不足,技術(shù)資料不齊備,設(shè)計變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,訂購數(shù)量過少,點收、檢驗延誤,請購錯誤等其他原因采供雙方溝通不良,未能掌握一方或者雙方的產(chǎn)能變化,聯(lián)絡(luò)未得到落實,技術(shù)資料不充分,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)溝通不一,未達(dá)成單價、付款、交期的共識等造成延誤偶發(fā)不可抗拒因素,如自然災(zāi)害,經(jīng)濟、政治、法律因素的變動等造成延誤第10條 交期延誤處理針對不同原因的交期延誤,采購人員應(yīng)采取相應(yīng)的解決方案。1.因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕黄谘诱`,采購人員應(yīng)及時進(jìn)行催貨,要求供應(yīng)商根據(jù)合同條款承擔(dān)違約責(zé)任。2.因本公司采購部原因造成的交期延誤,應(yīng)加強采購人員交期意識,提高采購人員業(yè)務(wù)素質(zhì),并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評。對公司造成嚴(yán)重?fù)p失的,應(yīng)記失職一次,并處一定數(shù)額的罰款。3.因雙方溝通不暢造成的交期延誤,采購部首先應(yīng)加強內(nèi)部控制,改進(jìn)采購工作業(yè)務(wù)水平,加強同供應(yīng)商溝通,建立完善、暢通的溝通機制。4.因偶發(fā)不可抗因素造成的交期延誤,應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行處理。自然災(zāi)害造成的損失應(yīng)尋求保險公司進(jìn)行賠償;其他偶發(fā)因素造成的損失,應(yīng)和供應(yīng)商協(xié)商解決,力求將雙方損失減小到最低。第5章 附則第11條 本制度由采購部制定,呈請總經(jīng)理辦公室進(jìn)行批準(zhǔn)通過后生效,修改和廢止亦同。第12條 本制度自審核通過之日起生效并予以執(zhí)行,執(zhí)行中涉及的相關(guān)事項和問題由采購部負(fù)責(zé)解釋和處理。 第四章 倉儲管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 入庫管理流程與工作執(zhí)行二、入庫管理執(zhí)行工具與模板(一)入庫通知單編號: 日期: 年 月 日物料名稱編號單位數(shù)量供應(yīng)商采購專員合格不合格數(shù)量入庫單號數(shù)量原因處理結(jié)果倉儲主管: 審核: 經(jīng)辦:(二)貨物檢驗報告單編號: 日期: 年 月 日品名/規(guī)格供貨方數(shù)量實收數(shù)抽樣數(shù)狀態(tài)記錄/不良描述判定備注備注判定不合格需有《不合格品處理報告》不合格評審質(zhì)量管理部倉儲部處理意見(三)貨物入庫單編號: 日期: 年 月 日貨物名稱進(jìn)貨部門規(guī)格型號數(shù)量單位單價金額結(jié)算方式合同現(xiàn)款備注本單一式三聯(lián)。第一聯(lián)作為存根留保管備查;第二聯(lián)為記賬聯(lián),留財務(wù)部作為入庫材料核算依據(jù);第三聯(lián)為保管聯(lián),留倉儲部作為入庫材料記明細(xì)賬依據(jù)(四)入庫驗收細(xì)則模板第1章 總則第1條 目的為統(tǒng)一進(jìn)貨驗收方法,查明入庫數(shù)量,確保不進(jìn)不合格貨物,明確貨物交接雙方的責(zé)任,特定本細(xì)則。第2條 適用范圍所有進(jìn)入本公司倉庫的貨物均需遵循本細(xì)則進(jìn)行嚴(yán)格驗收,包括核對憑證、包裝驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量檢驗4個步驟。第3條 入庫驗收原則貨物驗收應(yīng)該符合及時、準(zhǔn)確、嚴(yán)格、經(jīng)濟原則。第2章 入庫驗收準(zhǔn)備第4條 入庫準(zhǔn)備規(guī)定入庫前,倉庫管理人員應(yīng)做好貨物驗收的準(zhǔn)備工作,一般情況下,需至少提前一天進(jìn)行入庫準(zhǔn)備工作。第5條 準(zhǔn)備工作內(nèi)容具體準(zhǔn)備工作包括5個方面,如下表所示。貨物驗收準(zhǔn)備內(nèi)容一覽表準(zhǔn)備事項準(zhǔn)備內(nèi)容人員準(zhǔn)備安排負(fù)責(zé)質(zhì)量驗收的技術(shù)人員、用料單位專業(yè)技術(shù)人員、配合質(zhì)量驗收的裝卸搬運人員資料準(zhǔn)備收集、整理并熟悉待驗貨物的驗收憑證、資料、驗收標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同、記錄資料等器具準(zhǔn)備準(zhǔn)備驗收用的計量、卡量器具,檢測儀器、儀表等,并提前做好器具檢查貨位準(zhǔn)備落實貨物存放貨位、堆垛方式、保管方法等設(shè)備準(zhǔn)備確定大批量貨物驗收所需機械設(shè)備,準(zhǔn)備所需裝卸搬運機械的申請調(diào)用第3章 憑證核對第6條 憑證核對要求1.倉庫管理人員需對貨物相關(guān)憑證加以核對,凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格證、發(fā)貨明細(xì)表等均需和入庫貨物相符。2.當(dāng)送貨方拒絕提供相關(guān)單據(jù)時,應(yīng)拒絕檢驗接收貨物。第7條 核對內(nèi)容需要核對的憑證包括以下3個方面,不得漏檢。1.審核驗收依據(jù),包括貨物的入庫通知單、訂貨合同、協(xié)議書等內(nèi)容。2.供貨方提供的驗收憑證,包括質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。3.送貨方(承運單位)提供的運輸單證,包括運輸商務(wù)記錄、提貨通知單、貨物殘損記錄、公路運輸交接單等。第8條 憑證問題處理當(dāng)供應(yīng)商提供的證件、單據(jù)不齊全,或者與實際貨物不符時,應(yīng)和供應(yīng)商、承運單位以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系,盡快解決問題。第4章 貨物驗收第9條 外觀驗收當(dāng)核對資料、證件等都符合條件后,對實物進(jìn)行外觀驗收,一般情況下采用感官檢驗方法。具體檢驗內(nèi)容包括如下2方面。1.檢查貨物的包裝是否完好,是否受沾污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。2.存儲合同對包裝有具體要求的,要嚴(yán)格按照規(guī)定驗收,包裝驗收內(nèi)容包括:箱板厚度,紙箱、包袋的質(zhì)量,打包鐵腰的匝數(shù),包裝干燥程度等。第10條 大數(shù)驗收倉庫管理人員需嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量驗收,對于貨物的大件包裝,可采用逐件點數(shù)、集中堆碼點數(shù)等大數(shù)點收方式進(jìn)行點收,大數(shù)點收合格后方可進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。第11條 細(xì)數(shù)檢收大數(shù)點收完成后,倉庫管理人員應(yīng)當(dāng)遵循如下規(guī)則進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。1.開箱、開包,核點貨物細(xì)數(shù)。2.稱重貨物按照凈重計數(shù)。3.定尺和按件表明數(shù)量的貨物,需要拆內(nèi)包裝進(jìn)行抽查。抽驗無差錯或者其他問題時,可不再拆驗內(nèi)包裝。4.不能換算或者抽查的貨物一律全部過磅計量。第12條 質(zhì)量檢驗1.通過感官檢驗就能確定貨物質(zhì)量的,由倉儲部門自檢,并做好貨物檢驗記錄;而一些特殊的貨物驗收交由質(zhì)檢部門進(jìn)行化驗和技術(shù)測定。2.對于外來商品貨物,檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定確定抽驗比例,當(dāng)合同沒有明確規(guī)定時,應(yīng)按照下列原則來確定抽驗比例,如下表所示。抽驗比例確定原則表影響因素評判標(biāo)準(zhǔn)或原則貨物價值貨物價值高的,抽驗比例大;貨物價值特別高的,全檢貨物性質(zhì)貨物性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的,抽驗比例大氣候條件在雨季怕潮貨物抽檢比例大,冬季怕凍貨物抽檢比例大,夏季易變質(zhì)貨物抽檢比例大運輸方式采用容易影響貨物質(zhì)量的運輸方式運送的貨物,抽驗比例大供應(yīng)商信譽信譽好的供應(yīng)商貨物,抽驗比例小,特殊情況可以免檢生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高的公司供應(yīng)的產(chǎn)品,質(zhì)量穩(wěn)定,抽驗比例小儲存時間入庫前已儲存較長時間的貨物,應(yīng)當(dāng)提高抽驗比例第5章 驗收問題處理第13條 數(shù)量不符數(shù)量多余或短缺的情況,經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后,立即在送貨單各聯(lián)上批注清楚,由倉庫管理人員和送貨方共同簽章后,按實數(shù)簽收,并通知供應(yīng)商。第14條 包裝問題處理包裝有異狀時,倉庫管理人員和送貨方一同開箱、拆包進(jìn)行檢查,查明情況后由送貨方出具入庫貨物異狀記錄,并通知倉庫管理人員另行存放等待處理。第15條 質(zhì)量問題處理貨物有質(zhì)量問題時,倉庫管理人員應(yīng)將殘損貨物另列,好壞分開,并立刻通知供應(yīng)商,以備檢查處理。貨物入庫單據(jù)上將完好貨物和問題貨物分開簽收。第6章 附則第16條 本細(xì)則由倉儲部制定,倉儲部保留對該細(xì)則的解釋權(quán)。第17條 本細(xì)則自頒布之日起實施。第二節(jié) 裝卸搬運流程與工作執(zhí)行二、裝卸搬運工作執(zhí)行工具與模板(一)裝卸搬運費用列表編號: 日期: 年 月 日部門人工費折舊費材料費修繕費動力及燃料費其他搬運費合計每噸價格日搬運噸數(shù)(二)裝卸搬運人員工作守則模板第1章 總則第1條 為了規(guī)范裝卸搬運工作,提高裝卸搬運工作安全性,特針對裝卸搬運人員工制定本作業(yè)規(guī)范。第2條 本規(guī)范適用于本公司所有裝卸搬運人員的作業(yè)過程規(guī)范和工作。
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