【文章內(nèi)容簡介】 簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日采購主管意見及簽名 簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日（二）詢價單（ ）購 字第 號名稱編號規(guī)格說明單位數(shù)量說明報價須知交貨期限□ 需于 年 月 日以前交清 □ 訂購后 天內(nèi)交清交貨地點付款辦法□ 交貨驗收合格后付款 □ 試車檢驗合格后付款訂購方法□ 分項訂購 □ 總金額為準報價期限報價截止日期報價單請于 年 月 日 時以前惠予報價以便洽購為荷報價保留時效請保留報價有效期間至詢價截止日期起10天以上（三）采購交期控制制度模板第1章 總則第1條 目的為了達到如下目的，特制定本制度。1．在必要的時間內(nèi)準時獲得生產(chǎn)經(jīng)營活動必需的原材料，維持正常的生產(chǎn)活動。2．減少因采購交期延誤造成的公司損失。第2條 適用范圍在采購過程中對采購交期確定、交期控制、采購跟催的相關事項，均依照本制度進行處理。第2章 合理確定交貨期限第3條 合理確定采購物流方式采購人員需在簽訂合同之前，合理確定交貨方式、運輸方式、運輸路線等，并提供承運商建議，確保不因物流因素導致交期延誤。第4條 合理規(guī)劃進貨時間采購人員在與供應商進行洽談時，應事先估計供應商準備、運輸、檢驗等各項作業(yè)所需的時間，以便在合適的時間進貨，既能夠確保準時供應請購部門，又能確保庫存成本最小化。第5條 明確交期違約責任采購人員在進行采購洽談時，應在明確交貨期限的基礎上，與供應商達成對交期違約責任的共識，并以合同條款的方式在采購合同中體現(xiàn)。第3章 采購進度控制第6條 及時掌握備貨進度1．采購部人員在同供應商確定交貨期限后，采購人員應及時要求供應商提供生產(chǎn)計劃或者生產(chǎn)日程表，采購人員根據(jù)其提供的計劃和日程表掌握并督促進度。2．采購人員應及時與供應商進行溝通，了解其備貨進展，防止出現(xiàn)交期延誤或者提前交貨。3．采購人員發(fā)現(xiàn)供應商供貨進度可能會影響正常的交貨期限時，應及時采取措施，消除進度滯后。第7條 期中跟催1．通常情況下，采購人員應注意是否能按照規(guī)定時間收到驗收報表，未及時收到驗收報表的情況下應采取電話查詢的方式進行跟催。2．對于重要物資采購，除要求供應商按時報送進度表之外，還應前往供應商工廠進行實地訪問查證，此查證工作應于合約或者訂單中明確。第8條 驗收入庫進度控制1．為了提高物資供應效率，采購專員和質(zhì)檢專員在進行物資驗收時，應盡量簡化檢驗步驟，提高檢驗效率，減少入庫手續(xù)。2．進行物資采購時，應優(yōu)先選擇通過本公司質(zhì)量評估驗證的供應商，對質(zhì)量有保障的優(yōu)秀供應商提供的物資可實行“免檢”處理，以縮短驗收入庫時間。第4章 交期延誤管理第9條 交期延誤原因分析采購專員除對具體采購業(yè)務進行交期控制外，還需定期根據(jù)采購經(jīng)驗，對交期延誤原因進行總結。常見交期延誤原因包括下表中所示的3種。交期延誤常見原因分析表原因具體內(nèi)容供應商責任供應商接單量超過產(chǎn)能，生產(chǎn)計劃不合理，出現(xiàn)采購和供應危機，質(zhì)量管理不當本公司責任采購部供應商選擇錯誤，業(yè)務手續(xù)不完整，價格決策不合理，進度掌握與督促不力，經(jīng)驗不足，頻繁更換供應商、條件過于嚴苛等采購專員采用了緊急訂購方式，選擇了錯誤的訂購對象，跟催不積極等原因其他部門責任請購前置時間不足，技術資料不齊備，設計變更或標準調(diào)整，訂購數(shù)量過少，點收、檢驗延誤，請購錯誤等其他原因采供雙方溝通不良，未能掌握一方或者雙方的產(chǎn)能變化，聯(lián)絡未得到落實，技術資料不充分，質(zhì)量標準溝通不一，未達成單價、付款、交期的共識等造成延誤偶發(fā)不可抗拒因素，如自然災害，經(jīng)濟、政治、法律因素的變動等造成延誤第10條 交期延誤處理針對不同原因的交期延誤，采購人員應采取相應的解決方案。1．因供應商原因?qū)е碌慕黄谘诱`，采購人員應及時進行催貨，要求供應商根據(jù)合同條款承擔違約責任。2．因本公司采購部原因造成的交期延誤，應加強采購人員交期意識，提高采購人員業(yè)務素質(zhì)，并對相關責任人進行批評。對公司造成嚴重損失的，應記失職一次，并處一定數(shù)額的罰款。3．因雙方溝通不暢造成的交期延誤，采購部首先應加強內(nèi)部控制，改進采購工作業(yè)務水平，加強同供應商溝通，建立完善、暢通的溝通機制。4．因偶發(fā)不可抗因素造成的交期延誤，應與供應商協(xié)商進行處理。自然災害造成的損失應尋求保險公司進行賠償；其他偶發(fā)因素造成的損失，應和供應商協(xié)商解決，力求將雙方損失減小到最低。第5章 附則第11條 本制度由采購部制定，呈請總經(jīng)理辦公室進行批準通過后生效，修改和廢止亦同。第12條 本制度自審核通過之日起生效并予以執(zhí)行，執(zhí)行中涉及的相關事項和問題由采購部負責解釋和處理。第四章 倉儲管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié) 入庫管理流程與工作執(zhí)行二、入庫管理執(zhí)行工具與模板（一）入庫通知單編號： 日期： 年 月 日物料名稱編號單位數(shù)量供應商采購專員合格不合格數(shù)量入庫單號數(shù)量原因處理結果倉儲主管： 審核： 經(jīng)辦：（二）貨物檢驗報告單編號： 日期： 年 月 日品名/規(guī)格供貨方數(shù)量實收數(shù)抽樣數(shù)狀態(tài)記錄/不良描述判定備注備注判定不合格需有《不合格品處理報告》不合格評審質(zhì)量管理部倉儲部處理意見（三）貨物入庫單編號： 日期： 年 月 日貨物名稱進貨部門規(guī)格型號數(shù)量單位單價金額結算方式合同現(xiàn)款備注本單一式三聯(lián)。第一聯(lián)作為存根留保管備查；第二聯(lián)為記賬聯(lián)，留財務部作為入庫材料核算依據(jù)；第三聯(lián)為保管聯(lián)，留倉儲部作為入庫材料記明細賬依據(jù)（四）入庫驗收細則模板第1章 總則第1條 目的為統(tǒng)一進貨驗收方法，查明入庫數(shù)量，確保不進不合格貨物，明確貨物交接雙方的責任，特定本細則。第2條 適用范圍所有進入本公司倉庫的貨物均需遵循本細則進行嚴格驗收，包括核對憑證、包裝驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量檢驗4個步驟。第3條 入庫驗收原則貨物驗收應該符合及時、準確、嚴格、經(jīng)濟原則。第2章 入庫驗收準備第4條 入庫準備規(guī)定入庫前，倉庫管理人員應做好貨物驗收的準備工作，一般情況下，需至少提前一天進行入庫準備工作。第5條 準備工作內(nèi)容具體準備工作包括5個方面，如下表所示。貨物驗收準備內(nèi)容一覽表準備事項準備內(nèi)容人員準備安排負責質(zhì)量驗收的技術人員、用料單位專業(yè)技術人員、配合質(zhì)量驗收的裝卸搬運人員資料準備收集、整理并熟悉待驗貨物的驗收憑證、資料、驗收標準、訂貨合同、記錄資料等器具準備準備驗收用的計量、卡量器具，檢測儀器、儀表等，并提前做好器具檢查貨位準備落實貨物存放貨位、堆垛方式、保管方法等設備準備確定大批量貨物驗收所需機械設備，準備所需裝卸搬運機械的申請調(diào)用第3章 憑證核對第6條 憑證核對要求1．倉庫管理人員需對貨物相關憑證加以核對，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格證、發(fā)貨明細表等均需和入庫貨物相符。2．當送貨方拒絕提供相關單據(jù)時，應拒絕檢驗接收貨物。第7條 核對內(nèi)容需要核對的憑證包括以下3個方面，不得漏檢。1．審核驗收依據(jù)，包括貨物的入庫通知單、訂貨合同、協(xié)議書等內(nèi)容。2．供貨方提供的驗收憑證，包括質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。3．送貨方（承運單位）提供的運輸單證，包括運輸商務記錄、提貨通知單、貨物殘損記錄、公路運輸交接單等。第8條 憑證問題處理當供應商提供的證件、單據(jù)不齊全，或者與實際貨物不符時，應和供應商、承運單位以及有關業(yè)務部門聯(lián)系，盡快解決問題。第4章 貨物驗收第9條 外觀驗收當核對資料、證件等都符合條件后，對實物進行外觀驗收，一般情況下采用感官檢驗方法。具體檢驗內(nèi)容包括如下2方面。1．檢查貨物的包裝是否完好，是否受沾污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。2．存儲合同對包裝有具體要求的，要嚴格按照規(guī)定驗收，包裝驗收內(nèi)容包括：箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝干燥程度等。第10條 大數(shù)驗收倉庫管理人員需嚴格進行數(shù)量驗收，對于貨物的大件包裝，可采用逐件點數(shù)、集中堆碼點數(shù)等大數(shù)點收方式進行點收，大數(shù)點收合格后方可進行細數(shù)檢收。第11條 細數(shù)檢收大數(shù)點收完成后，倉庫管理人員應當遵循如下規(guī)則進行細數(shù)檢收。1．開箱、開包，核點貨物細數(shù)。2．稱重貨物按照凈重計數(shù)。3．定尺和按件表明數(shù)量的貨物，需要拆內(nèi)包裝進行抽查。抽驗無差錯或者其他問題時，可不再拆驗內(nèi)包裝。4．不能換算或者抽查的貨物一律全部過磅計量。第12條 質(zhì)量檢驗1．通過感官檢驗就能確定貨物質(zhì)量的，由倉儲部門自檢，并做好貨物檢驗記錄；而一些特殊的貨物驗收交由質(zhì)檢部門進行化驗和技術測定。2．對于外來商品貨物，檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定確定抽驗比例，當合同沒有明確規(guī)定時，應按照下列原則來確定抽驗比例，如下表所示。抽驗比例確定原則表影響因素評判標準或原則貨物價值貨物價值高的，抽驗比例大；貨物價值特別高的，全檢貨物性質(zhì)貨物性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的，抽驗比例大氣候條件在雨季怕潮貨物抽檢比例大，冬季怕凍貨物抽檢比例大，夏季易變質(zhì)貨物抽檢比例大運輸方式采用容易影響貨物質(zhì)量的運輸方式運送的貨物，抽驗比例大供應商信譽信譽好的供應商貨物，抽驗比例小，特殊情況可以免檢生產(chǎn)技術生產(chǎn)技術水平高的公司供應的產(chǎn)品，質(zhì)量穩(wěn)定，抽驗比例小儲存時間入庫前已儲存較長時間的貨物，應當提高抽驗比例第5章 驗收問題處理第13條 數(shù)量不符數(shù)量多余或短缺的情況，經(jīng)復核確認后，立即在送貨單各聯(lián)上批注清楚，由倉庫管理人員和送貨方共同簽章后，按實數(shù)簽收，并通知供應商。第14條 包裝問題處理包裝有異狀時，倉庫管理人員和送貨方一同開箱、拆包進行檢查，查明情況后由送貨方出具入庫貨物異狀記錄，并通知倉庫管理人員另行存放等待處理。第15條 質(zhì)量問題處理貨物有質(zhì)量問題時，倉庫管理人員應將殘損貨物另列，好壞分開，并立刻通知供應商，以備檢查處理。貨物入庫單據(jù)上將完好貨物和問題貨物分開簽收。第6章 附則第16條 本細則由倉儲部制定，倉儲部保留對該細則的解釋權。第17條 本細則自頒布之日起實施。第二節(jié) 裝卸搬運流程與工作執(zhí)行二、裝卸搬運工作執(zhí)行工具與模板（一）裝卸搬運費用列表編號： 日期： 年 月 日部門人工費折舊費材料費修繕費動力及燃料費其他搬運費合計每噸價格日搬運噸數(shù)（二）裝卸搬運人員工作守則模板第1章 總則第1條 為了規(guī)范裝卸搬運工作，提高裝卸搬運工作安全性，特針對裝卸搬運人員工制定本作業(yè)規(guī)范。第2條 本規(guī)范適用于本公司所有裝卸搬運人員的作業(yè)過程規(guī)范和工作。