【文章內(nèi)容簡介】 簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日采購主管意見及簽名 簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日（二）詢價(jià)單（ ）購 字第 號名稱編號規(guī)格說明單位數(shù)量說明報(bào)價(jià)須知交貨期限□ 需于 年 月 日以前交清 □ 訂購后 天內(nèi)交清交貨地點(diǎn)付款辦法□ 交貨驗(yàn)收合格后付款 □ 試車檢驗(yàn)合格后付款訂購方法□ 分項(xiàng)訂購 □ 總金額為準(zhǔn)報(bào)價(jià)期限報(bào)價(jià)截止日期報(bào)價(jià)單請于 年 月 日 時(shí)以前惠予報(bào)價(jià)以便洽購為荷報(bào)價(jià)保留時(shí)效請保留報(bào)價(jià)有效期間至詢價(jià)截止日期起10天以上（三）采購交期控制制度模板第1章 總則第1條 目的為了達(dá)到如下目的，特制定本制度。1．在必要的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)獲得生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)必需的原材料，維持正常的生產(chǎn)活動(dòng)。2．減少因采購交期延誤造成的公司損失。第2條 適用范圍在采購過程中對采購交期確定、交期控制、采購跟催的相關(guān)事項(xiàng)，均依照本制度進(jìn)行處理。第2章 合理確定交貨期限第3條 合理確定采購物流方式采購人員需在簽訂合同之前，合理確定交貨方式、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線等，并提供承運(yùn)商建議，確保不因物流因素導(dǎo)致交期延誤。第4條 合理規(guī)劃進(jìn)貨時(shí)間采購人員在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談時(shí)，應(yīng)事先估計(jì)供應(yīng)商準(zhǔn)備、運(yùn)輸、檢驗(yàn)等各項(xiàng)作業(yè)所需的時(shí)間，以便在合適的時(shí)間進(jìn)貨，既能夠確保準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)請購部門，又能確保庫存成本最小化。第5條 明確交期違約責(zé)任采購人員在進(jìn)行采購洽談時(shí)，應(yīng)在明確交貨期限的基礎(chǔ)上，與供應(yīng)商達(dá)成對交期違約責(zé)任的共識，并以合同條款的方式在采購合同中體現(xiàn)。第3章 采購進(jìn)度控制第6條 及時(shí)掌握備貨進(jìn)度1．采購部人員在同供應(yīng)商確定交貨期限后，采購人員應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)計(jì)劃或者生產(chǎn)日程表，采購人員根據(jù)其提供的計(jì)劃和日程表掌握并督促進(jìn)度。2．采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，了解其備貨進(jìn)展，防止出現(xiàn)交期延誤或者提前交貨。3．采購人員發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商供貨進(jìn)度可能會影響正常的交貨期限時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，消除進(jìn)度滯后。第7條 期中跟催1．通常情況下，采購人員應(yīng)注意是否能按照規(guī)定時(shí)間收到驗(yàn)收報(bào)表，未及時(shí)收到驗(yàn)收報(bào)表的情況下應(yīng)采取電話查詢的方式進(jìn)行跟催。2．對于重要物資采購，除要求供應(yīng)商按時(shí)報(bào)送進(jìn)度表之外，還應(yīng)前往供應(yīng)商工廠進(jìn)行實(shí)地訪問查證，此查證工作應(yīng)于合約或者訂單中明確。第8條 驗(yàn)收入庫進(jìn)度控制1．為了提高物資供應(yīng)效率，采購專員和質(zhì)檢專員在進(jìn)行物資驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)盡量簡化檢驗(yàn)步驟，提高檢驗(yàn)效率，減少入庫手續(xù)。2．進(jìn)行物資采購時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇通過本公司質(zhì)量評估驗(yàn)證的供應(yīng)商，對質(zhì)量有保障的優(yōu)秀供應(yīng)商提供的物資可實(shí)行“免檢”處理，以縮短驗(yàn)收入庫時(shí)間。第4章 交期延誤管理第9條 交期延誤原因分析采購專員除對具體采購業(yè)務(wù)進(jìn)行交期控制外，還需定期根據(jù)采購經(jīng)驗(yàn)，對交期延誤原因進(jìn)行總結(jié)。常見交期延誤原因包括下表中所示的3種。交期延誤常見原因分析表原因具體內(nèi)容供應(yīng)商責(zé)任供應(yīng)商接單量超過產(chǎn)能，生產(chǎn)計(jì)劃不合理，出現(xiàn)采購和供應(yīng)危機(jī)，質(zhì)量管理不當(dāng)本公司責(zé)任采購部供應(yīng)商選擇錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)手續(xù)不完整，價(jià)格決策不合理，進(jìn)度掌握與督促不力，經(jīng)驗(yàn)不足，頻繁更換供應(yīng)商、條件過于嚴(yán)苛等采購專員采用了緊急訂購方式，選擇了錯(cuò)誤的訂購對象，跟催不積極等原因其他部門責(zé)任請購前置時(shí)間不足，技術(shù)資料不齊備，設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，訂購數(shù)量過少，點(diǎn)收、檢驗(yàn)延誤，請購錯(cuò)誤等其他原因采供雙方溝通不良，未能掌握一方或者雙方的產(chǎn)能變化，聯(lián)絡(luò)未得到落實(shí)，技術(shù)資料不充分，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)溝通不一，未達(dá)成單價(jià)、付款、交期的共識等造成延誤偶發(fā)不可抗拒因素，如自然災(zāi)害，經(jīng)濟(jì)、政治、法律因素的變動(dòng)等造成延誤第10條 交期延誤處理針對不同原因的交期延誤，采購人員應(yīng)采取相應(yīng)的解決方案。1．因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕黄谘诱`，采購人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催貨，要求供應(yīng)商根據(jù)合同條款承擔(dān)違約責(zé)任。2．因本公司采購部原因造成的交期延誤，應(yīng)加強(qiáng)采購人員交期意識，提高采購人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評。對公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，應(yīng)記失職一次，并處一定數(shù)額的罰款。3．因雙方溝通不暢造成的交期延誤，采購部首先應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制，改進(jìn)采購工作業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)同供應(yīng)商溝通，建立完善、暢通的溝通機(jī)制。4．因偶發(fā)不可抗因素造成的交期延誤，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行處理。自然災(zāi)害造成的損失應(yīng)尋求保險(xiǎn)公司進(jìn)行賠償；其他偶發(fā)因素造成的損失，應(yīng)和供應(yīng)商協(xié)商解決，力求將雙方損失減小到最低。第5章 附則第11條 本制度由采購部制定，呈請總經(jīng)理辦公室進(jìn)行批準(zhǔn)通過后生效，修改和廢止亦同。第12條 本制度自審核通過之日起生效并予以執(zhí)行，執(zhí)行中涉及的相關(guān)事項(xiàng)和問題由采購部負(fù)責(zé)解釋和處理。第四章 倉儲管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 入庫管理流程與工作執(zhí)行二、入庫管理執(zhí)行工具與模板（一）入庫通知單編號： 日期： 年 月 日物料名稱編號單位數(shù)量供應(yīng)商采購專員合格不合格數(shù)量入庫單號數(shù)量原因處理結(jié)果倉儲主管： 審核： 經(jīng)辦：（二）貨物檢驗(yàn)報(bào)告單編號： 日期： 年 月 日品名/規(guī)格供貨方數(shù)量實(shí)收數(shù)抽樣數(shù)狀態(tài)記錄/不良描述判定備注備注判定不合格需有《不合格品處理報(bào)告》不合格評審質(zhì)量管理部倉儲部處理意見（三）貨物入庫單編號： 日期： 年 月 日貨物名稱進(jìn)貨部門規(guī)格型號數(shù)量單位單價(jià)金額結(jié)算方式合同現(xiàn)款備注本單一式三聯(lián)。第一聯(lián)作為存根留保管備查；第二聯(lián)為記賬聯(lián)，留財(cái)務(wù)部作為入庫材料核算依據(jù)；第三聯(lián)為保管聯(lián)，留倉儲部作為入庫材料記明細(xì)賬依據(jù)（四）入庫驗(yàn)收細(xì)則模板第1章 總則第1條 目的為統(tǒng)一進(jìn)貨驗(yàn)收方法，查明入庫數(shù)量，確保不進(jìn)不合格貨物，明確貨物交接雙方的責(zé)任，特定本細(xì)則。第2條 適用范圍所有進(jìn)入本公司倉庫的貨物均需遵循本細(xì)則進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，包括核對憑證、包裝驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量檢驗(yàn)4個(gè)步驟。第3條 入庫驗(yàn)收原則貨物驗(yàn)收應(yīng)該符合及時(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)格、經(jīng)濟(jì)原則。第2章 入庫驗(yàn)收準(zhǔn)備第4條 入庫準(zhǔn)備規(guī)定入庫前，倉庫管理人員應(yīng)做好貨物驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，一般情況下，需至少提前一天進(jìn)行入庫準(zhǔn)備工作。第5條 準(zhǔn)備工作內(nèi)容具體準(zhǔn)備工作包括5個(gè)方面，如下表所示。貨物驗(yàn)收準(zhǔn)備內(nèi)容一覽表準(zhǔn)備事項(xiàng)準(zhǔn)備內(nèi)容人員準(zhǔn)備安排負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收的技術(shù)人員、用料單位專業(yè)技術(shù)人員、配合質(zhì)量驗(yàn)收的裝卸搬運(yùn)人員資料準(zhǔn)備收集、整理并熟悉待驗(yàn)貨物的驗(yàn)收憑證、資料、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同、記錄資料等器具準(zhǔn)備準(zhǔn)備驗(yàn)收用的計(jì)量、卡量器具，檢測儀器、儀表等，并提前做好器具檢查貨位準(zhǔn)備落實(shí)貨物存放貨位、堆垛方式、保管方法等設(shè)備準(zhǔn)備確定大批量貨物驗(yàn)收所需機(jī)械設(shè)備，準(zhǔn)備所需裝卸搬運(yùn)機(jī)械的申請調(diào)用第3章 憑證核對第6條 憑證核對要求1．倉庫管理人員需對貨物相關(guān)憑證加以核對，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格證、發(fā)貨明細(xì)表等均需和入庫貨物相符。2．當(dāng)送貨方拒絕提供相關(guān)單據(jù)時(shí)，應(yīng)拒絕檢驗(yàn)接收貨物。第7條 核對內(nèi)容需要核對的憑證包括以下3個(gè)方面，不得漏檢。1．審核驗(yàn)收依據(jù)，包括貨物的入庫通知單、訂貨合同、協(xié)議書等內(nèi)容。2．供貨方提供的驗(yàn)收憑證，包括質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。3．送貨方（承運(yùn)單位）提供的運(yùn)輸單證，包括運(yùn)輸商務(wù)記錄、提貨通知單、貨物殘損記錄、公路運(yùn)輸交接單等。第8條 憑證問題處理當(dāng)供應(yīng)商提供的證件、單據(jù)不齊全，或者與實(shí)際貨物不符時(shí)，應(yīng)和供應(yīng)商、承運(yùn)單位以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，盡快解決問題。第4章 貨物驗(yàn)收第9條 外觀驗(yàn)收當(dāng)核對資料、證件等都符合條件后，對實(shí)物進(jìn)行外觀驗(yàn)收，一般情況下采用感官檢驗(yàn)方法。具體檢驗(yàn)內(nèi)容包括如下2方面。1．檢查貨物的包裝是否完好，是否受沾污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。2．存儲合同對包裝有具體要求的，要嚴(yán)格按照規(guī)定驗(yàn)收，包裝驗(yàn)收內(nèi)容包括：箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝干燥程度等。第10條 大數(shù)驗(yàn)收倉庫管理人員需嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，對于貨物的大件包裝，可采用逐件點(diǎn)數(shù)、集中堆碼點(diǎn)數(shù)等大數(shù)點(diǎn)收方式進(jìn)行點(diǎn)收，大數(shù)點(diǎn)收合格后方可進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。第11條 細(xì)數(shù)檢收大數(shù)點(diǎn)收完成后，倉庫管理人員應(yīng)當(dāng)遵循如下規(guī)則進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。1．開箱、開包，核點(diǎn)貨物細(xì)數(shù)。2．稱重貨物按照凈重計(jì)數(shù)。3．定尺和按件表明數(shù)量的貨物，需要拆內(nèi)包裝進(jìn)行抽查。抽驗(yàn)無差錯(cuò)或者其他問題時(shí)，可不再拆驗(yàn)內(nèi)包裝。4．不能換算或者抽查的貨物一律全部過磅計(jì)量。第12條 質(zhì)量檢驗(yàn)1．通過感官檢驗(yàn)就能確定貨物質(zhì)量的，由倉儲部門自檢，并做好貨物檢驗(yàn)記錄；而一些特殊的貨物驗(yàn)收交由質(zhì)檢部門進(jìn)行化驗(yàn)和技術(shù)測定。2．對于外來商品貨物，檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定確定抽驗(yàn)比例，當(dāng)合同沒有明確規(guī)定時(shí)，應(yīng)按照下列原則來確定抽驗(yàn)比例，如下表所示。抽驗(yàn)比例確定原則表影響因素評判標(biāo)準(zhǔn)或原則貨物價(jià)值貨物價(jià)值高的，抽驗(yàn)比例大；貨物價(jià)值特別高的，全檢貨物性質(zhì)貨物性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的，抽驗(yàn)比例大氣候條件在雨季怕潮貨物抽檢比例大，冬季怕凍貨物抽檢比例大，夏季易變質(zhì)貨物抽檢比例大運(yùn)輸方式采用容易影響貨物質(zhì)量的運(yùn)輸方式運(yùn)送的貨物，抽驗(yàn)比例大供應(yīng)商信譽(yù)信譽(yù)好的供應(yīng)商貨物，抽驗(yàn)比例小，特殊情況可以免檢生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高的公司供應(yīng)的產(chǎn)品，質(zhì)量穩(wěn)定，抽驗(yàn)比例小儲存時(shí)間入庫前已儲存較長時(shí)間的貨物，應(yīng)當(dāng)提高抽驗(yàn)比例第5章 驗(yàn)收問題處理第13條 數(shù)量不符數(shù)量多余或短缺的情況，經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，立即在送貨單各聯(lián)上批注清楚，由倉庫管理人員和送貨方共同簽章后，按實(shí)數(shù)簽收，并通知供應(yīng)商。第14條 包裝問題處理包裝有異狀時(shí)，倉庫管理人員和送貨方一同開箱、拆包進(jìn)行檢查，查明情況后由送貨方出具入庫貨物異狀記錄，并通知倉庫管理人員另行存放等待處理。第15條 質(zhì)量問題處理貨物有質(zhì)量問題時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)將殘損貨物另列，好壞分開，并立刻通知供應(yīng)商，以備檢查處理。貨物入庫單據(jù)上將完好貨物和問題貨物分開簽收。第6章 附則第16條 本細(xì)則由倉儲部制定，倉儲部保留對該細(xì)則的解釋權(quán)。第17條 本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。第二節(jié) 裝卸搬運(yùn)流程與工作執(zhí)行二、裝卸搬運(yùn)工作執(zhí)行工具與模板（一）裝卸搬運(yùn)費(fèi)用列表編號： 日期： 年 月 日部門人工費(fèi)折舊費(fèi)材料費(fèi)修繕費(fèi)動(dòng)力及燃料費(fèi)其他搬運(yùn)費(fèi)合計(jì)每噸價(jià)格日搬運(yùn)噸數(shù)（二）裝卸搬運(yùn)人員工作守則模板第1章 總則第1條 為了規(guī)范裝卸搬運(yùn)工作，提高裝卸搬運(yùn)工作安全性，特針對裝卸搬運(yùn)人員工制定本作業(yè)規(guī)范。第2條 本規(guī)范適用于本公司所有裝卸搬運(yùn)人員的作業(yè)過程規(guī)范和工作。