文件和記錄管理控制程序(編輯修改稿)
2025-05-09 06:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 需制定文件的部門(mén)依據(jù)文件編寫(xiě)要求來(lái)制定文件，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)后執(zhí)行。：，由提出人員填寫(xiě)《文件制訂/修訂/廢止申請(qǐng)單》，經(jīng)原制訂部門(mén)主管審查及相應(yīng)的負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂及下發(fā)回收，修訂后將最新版本文件提交文控室存檔。\BOM需要修改或廢止時(shí)，由設(shè)計(jì)人員、研發(fā)經(jīng)理審批后在圖紙上修訂并簽字，復(fù)印蓋章后下發(fā)相關(guān)部門(mén)替換舊版本圖紙，同時(shí)修改后的圖紙?jiān)褰晃目厥掖鏅n。，須將修改的內(nèi)容和相關(guān)資料記錄在《文件修訂記錄表》中。 文件分發(fā)與回收 文件制定/修改后，文控室依文件編寫(xiě)原則對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)和制定版本號(hào)，并在《公司文件清單》、《公司表單清單》中登錄或修改，以控制文件的最新?tīng)顟B(tài)。受控文件分發(fā)要求：(a) 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放以質(zhì)量手冊(cè)控制為準(zhǔn)；(b)《程序文件》發(fā)放至公司各職能部門(mén)；(c) 各部門(mén)所制定的三級(jí)文件，發(fā)至使用部門(mén)，其它部門(mén)若需要再申請(qǐng)。外來(lái)文件由接收部門(mén)人員審查后，交文控室存檔并登錄于《外來(lái)文件清單》中予以控制。文控室按受控文件分發(fā)要求，復(fù)印所需份數(shù)加蓋“受控文件”章后分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。在文件分發(fā)過(guò)程中，文控室須收回原有的舊版文件，并應(yīng)在《文件分發(fā)/回收記錄表》中簽收。對(duì)收回的舊版文件或作廢文件，須予以銷(xiāo)毀或蓋上“作廢章”，對(duì)于作廢文件正本，保留時(shí)應(yīng)蓋上“作廢章”。文控室應(yīng)每季度視需要重新發(fā)出《公司文件清單》，以供各使用部門(mén)核對(duì)最新版本。 文件的保存受控文件由相關(guān)使用部門(mén)負(fù)責(zé)保存，不得在文件上劃線加注記號(hào)或涂改其內(nèi)容，原稿統(tǒng)一交到文控室存檔備份。文件以書(shū)面的形式出現(xiàn)，儲(chǔ)存于電腦中的文件不予以執(zhí)行，僅作備份，受控文件原稿由文控室存檔管理。 每個(gè)項(xiàng)目/產(chǎn)品完成交樣，客戶確認(rèn)接收后沒(méi)有問(wèn)題的，工程部必須將確認(rèn)的“最終版本圖紙、BOM、發(fā)貨清單”打印出來(lái)簽字蓋章存檔，同時(shí)電子版交文控室備份， 文件的增補(bǔ)任何人不得私自復(fù)印受控文件，如需更多的副本，應(yīng)填寫(xiě)《文件/圖紙/技術(shù)資料申請(qǐng)單》，交部門(mén)主管/管理者代表批準(zhǔn)后，由文控室予以補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)控制按正式發(fā)行執(zhí)行。 文件的借閱控制，不得涂改或損壞，并做到及時(shí)歸還。，保存部門(mén)有權(quán)拒絕. 外來(lái)文件的管理，并對(duì)這些外來(lái)文件進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)和理解。如：(a) 市場(chǎng)部獲取供方與客戶方面的文件，包括供貨合同、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、報(bào)價(jià)表、檢驗(yàn)報(bào)告單及客戶訂單，技術(shù)圖紙等.(b) 品質(zhì)部應(yīng)獲取與產(chǎn)
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